本溪市南芬区司法局2016年度部门决算_部门决算

索引号：		发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	本溪市南芬区司法局2016年度部门决算	主题分类：	部门决算
发布日期：	2017-08-02	成文日期：	2017-08-02
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本溪市南芬区司法局2016年度部门决算

发布时间：2017-08-02 10:46:54 【字体：小大】

第一部分本溪市南芬区司法局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪市南芬区司法局2016年度部门决算报表

一、 2016年度收入支出决算表

二、 2016年度收入决算表

三、 2016年度支出决算表

四、 2016年度财政拨款收入支出决算表

五、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分本溪市南芬区司法局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分南芬区司法局概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行党和国家和省、市司法行政工作的方针、政策和法律法规，拟定规范性文件，制定全区司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

（二）、负责组织指导刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

（三）、负责指导监督全区律师、公证工作，并承担相应责任。

（四）、负责制定全区法制宣传教育规划并组织实施。

（五）、承担区依法治区领导小组的日常工作。

（六）、负责指导全区人民调解工作、基层司法所和基层法律服务工作。

（七）、负责指导管理全区社区矫正工作。

（八）、负责指导和管理全区司法行政系统的队伍建设。

（九）、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市南芬区司法局2016年部门决算编制范围的单位为本溪市南芬区司法局一家单位。

第二部分本溪市南芬区司法局2016年度部门决算公开报表

2016年度收入支出决算总表
公开01表
编制单位：本溪市南芬区司法局金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	167	一、一般公共服务支出	32
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	161
四、经营收入	5		五、教育支出	36
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38
本年收入合计	24	167	本年支出合计	55	161
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	57
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58
	28		年末结转和结余	59	6
	29		其中：项目支出结转和结余	60	6
总计	31	167	总计	62	167
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表公开02表
编制单位：本溪市南芬区司法局金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	167	167
2040601	司法行政运行	104	104
2040603	司法机关服务	28	28
2040607	司法法律援助	6	6
2080501	归口管理的行政单位离退休	17	17
2210201	住房公积金	12	12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年度支出决算表公开03表
编制单位：本溪市南芬区司法局金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	161	161
2040601	司法行政运行	104	104
2040603	司法机关服务	28	28
2080501	归口管理的行政单位离退休	17	17
2210201	住房公积金	12	12

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年度财政拨款收入支出决算表公开04表编制单位：本溪市南芬区司法局金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	167	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	161	161
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
本年收入合计	24	167	本年支出合计	53	161	161
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	6	6
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
总计	29	167	总计	58	167	167
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表
编制单位：本溪市南芬区司法局金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计				167	161	6	161	161	0	6	0	6
2040601	司法行政运行				104	104		104	104
2040603	司法机关服务				28	28		28	28
2040607	司法法律援助				6		6				6		6
2080501	归口管理的行政单位离退休				17	17		17	17
2210201	住房公积金				12	12		12	12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表
编制单位：本溪市南芬区司法局金额单位：万元
经济分类科目编码				科目名称					本年支出合计				人员经费				公用经费
				栏次					1				2				3
				合计					161				156				5
30101				工资福利支出-基本工资					67				67
30102				工资福利支出-津贴补贴					46				46
30103				工资福利支出-奖金					6				6
30104				工资福利支出-社会保障缴费					8				8
30201				商品和服务支出-办公费					0.9								0.9
30206				商品和服务支出-电费					0.2								0.2
30207				商品和服务支出-邮电费					0.4								0.4
30208				商品和服务支出-取暖费					1								1
30226				商品和服务支出-劳务费					0.2								0.2
30231				商品和服务支出-公务用车运行维护费					2.3								2.3
30302				对个人和家庭的补助-退休费					17				17
30311				对个人和家庭的补助-住房公积金					12				12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表
编制单位：本溪市南芬区司法局金额单位：万元
科目编码			科目名称		年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12
			合计		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表公开08表
编制单位：本溪市南芬区司法局金额单位：万元
项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门名称:本溪市南芬区司法局		金额单位：万元
项目	2015年决算数	2016年决算数
合计	5.3	2.3
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.1
3、公务用车购置及运行费	5.2	2.3
其中: （1）公务用车运行维护费	5.2	2.3
（2）公务用车购置费

第三部分本溪市南芬区司法局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计167万元，包括：

财政拨款收入167万元，其中：公共预算财政拨款收入167万元，政府性基金收入0万元。

（二）支出总计161万元，包括：

基本支出161万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出127万元，对个人和家庭的补助支出29万元，商品和服务支出5万元。

（三）年末结转和结余6万元

主要是因为2016年法律援助案件费年末审查下年初发放原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬区司法局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出161万元，其中：基本支出161万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出161万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出154万元，社会保障和就业支出11万元，住房保障支出11万元。

1. 公共安全支出161万元，包括：

（1）行政运行104万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

（2）机关服务28万元，主要是工资福利支出及商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出17万元，包括：

归口管理的行政单位离退休17万元，主要是退休费支出。

3. 住房保障支出12万元，包括：

住房公积金12万元，主要是住房公积金支出。

三、决算收支增减变化情况

司法局2016年本年收入167万元，均为财政拨款收入，2016年本年支出161万元，年末结算结余6万元，结余资金系财政年末拨入法律援助案件费；2015年司法局收入176万元，均为财政拨款收入，支出176万元，本年没有结余。2016年财政拨款收入比2015年减少9万元；2016年支出比2015年减少15万元，支出减少的主要原因是2016年行政人员减少2人及2015年有项目支出4万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.3万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.3万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少3万元，下降56.6%，主要是车改等原因。

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年司法局机关运行经费支出5万元，分别是办公费0.9万元，电费0.2万元，邮电费0.4万元，取暖费1万元，劳务费0.2万元，车辆运行维护费2.3万元，2016年机关运行经费支出与2015年持平。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，司法局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

(三）政府采购支出情况说明

2016年司法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（四）政府性基金收支情况说明

2016年，司法局没有政府性基金预算财政拨款。

（五)财政专户管理资金情况说明

2016年，司法局没有财政专户管理资金。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：反映行政单位所属事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。