南芬区人民政府

 

目    录

第一部分    本溪市南芬区人民法院概况

一、     主要职责

二、     部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区人民法院2017年度部门决算报表

一、     2017年度收入支出决算表

二、     2017年度收入决算表

三、     2017年度支出决算表

四、     2017年度财政拨款收入支出决算表

五、     2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、     2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

八、     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、     2017年度政府性基金预算收入支出决算表

第三部分    本溪市南芬区人民法院2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 本溪市南芬区人民法院概况

一、     主要职责

本溪市南芬区法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受人大、上级人民法院的监督和指导，对南芬区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖以及区法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作

第二部分    本溪市南芬区人民法院2017年度部门决算报表

2017年度收入支出决算总表 2017年度 编制单位：辽宁省本溪市南芬区人民法院 收入 项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 栏次 　 1 2 3 一、财政拨款收入 1 8,699,648.00 8,699,648.00 8,699,648.00 四、公共安全支出 40 7,467,273.00 7,467,273.00 7,467,273.00 八、社会保障和就业支出 44 941,425.00 941,425.00 941,425.00 十九、住房保障支出 55 290,950.00 290,950.00 290,950.00 一、基本支出 60 8,699,648.00 8,699,648.00 8,699,648.00     人员经费 61 5,299,930.00 5,299,930.00 5,299,930.00     日常公用经费 62 3,399,718.00 3,399,718.00 3,399,718.00 基本支出和项目支出合计 71 — — 8,699,648.00     工资福利支出 72 — — 4,067,555.00     商品和服务支出 73 — — 1,668,803.00     对个人和家庭的补助 74 — — 1,232,375.00     其他资本性支出 78 — — 1,730,915.00 本年支出合计 　 8,699,648.00 8,699,648.00 8,699,648.00 本年收入合计 24 8,699,648.00 8,699,648.00 8,699,648.00 总计 36 8,699,648.00 8,699,648.00 8,699,648.00 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。
附件1-2
2017年度收入决算表																														2017年度收入决算表
编制单位：辽宁省本溪市南芬区人民法院 项目 本年收入合计 财政拨款收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 合计 8,699,648.00 8,699,648.00 204 公共安全支出 7,467,273.00 7,467,273.00 20405 法院 7,467,273.00 7,467,273.00 2040501   行政运行 7,467,273.00 7,467,273.00 208 社会保障和就业支出 941,425.00 941,425.00 20805 行政事业单位离退休 941,425.00 941,425.00 2080501   归口管理的行政单位离退休 941,425.00 941,425.00 221 住房保障支出 290,950.00 290,950.00 22102 住房改革支出 290,950.00 290,950.00 2210201   住房公积金 290,950.00 290,950.00
2017年度支出决算表 编制单位：辽宁省本溪市南芬区人民法院 2017年度 项目 本年支出合计 基本支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 合计 8,699,648.00 8,699,648.00 204 公共安全支出 7,467,273.00 7,467,273.00 20405 法院 7,467,273.00 7,467,273.00 2040501   行政运行 7,467,273.00 7,467,273.00 208 社会保障和就业支出 941,425.00 941,425.00 20805 行政事业单位离退休 941,425.00 941,425.00 2080501   归口管理的行政单位离退休 941,425.00 941,425.00 221 住房保障支出 290,950.00 290,950.00 22102 住房改革支出 290,950.00 290,950.00 2210201   住房公积金 290,950.00 290,950.00
																																									公开03表
																		2017年度财政拨款收入支出决算总表
编制单位：辽宁省本溪市南芬区人民法院
收     入										支     出														支     出
项    目					行次	决算数				项目（按功能分类）						行次		决算数						项目(按支出性质和经济分类)							行次			决算数
																		小计																小计
栏    次						3				栏    次								10						栏    次										19
一、一般公共预算财政拨款					1	8,699,648.00				一、一般公共服务支出						31								一、基本支出							54			8,699,648.00
二、政府性基金预算财政拨款					2					二、外交支出						32								人员经费							55			5,299,930.00
					3					三、国防支出						33								日常公用经费							56			3,399,718.00
					4					四、公共安全支出						34		7,467,273.00						二、项目支出							57
					8					八、社会保障和就业支出						38		941,425.00													61
					12					十二、农林水支出						42								工资福利支出							65			4,067,555.00
					13					十三、交通运输支出						43								商品和服务支出							66			1,668,803.00
					14					十四、资源勘探信息等支出						44								对个人和家庭的补助							67			1,232,375.00
					18					十八、国土海洋气象等支出						48								其他资本性支出							71			1,730,915.00
					19					十九、住房保障支出						49		290,950.00						其他支出							72
本年收入合计					24	8,699,648.00				本年支出合计						77		8,699,648.00						本年支出合计							77			8,699,648.00
总计					30	8,699,648.00				总计						83		8,699,648.00						总计							83			8,699,648.00
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：辽宁省本溪市南芬区人民法院																	2017年度
项目									本年收入								本年支出
支出功能分类科目编码				科目名称					合计			基本支出					合计						基本支出
																							小计					人员经费					日常公用经费
类	款	项		栏次					4			5					7						8					9					10
				合计					8,699,648.00			8,699,648.00					8,699,648.00						8,699,648.00					5,299,930.00					3,399,718.00
204				公共安全支出					7,467,273.00			7,467,273.00					7,467,273.00						7,467,273.00					4,067,555.00					3,399,718.00
20405				法院					7,467,273.00			7,467,273.00					7,467,273.00						7,467,273.00					4,067,555.00					3,399,718.00
2040501				行政运行					7,467,273.00			7,467,273.00					7,467,273.00						7,467,273.00					4,067,555.00					3,399,718.00
208				社会保障和就业支出					941,425.00			941,425.00					941,425.00						941,425.00					941,425.00
20805				行政事业单位离退休					941,425.00			941,425.00					941,425.00						941,425.00					941,425.00
2080501				归口管理的行政单位离退休					941,425.00			941,425.00					941,425.00						941,425.00					941,425.00
221				住房保障支出					290,950.00			290,950.00					290,950.00						290,950.00					290,950.00
22102				住房改革支出					290,950.00			290,950.00					290,950.00						290,950.00					290,950.00
2210201				住房公积金					290,950.00			290,950.00					290,950.00						290,950.00					290,950.00
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
编制单位：			本溪市南芬区人民法院										金额单位：万元
项    目							本年支出合计				人员经费		公用经费
经济分类科目编码			科目名称
栏    次							1				2		3
合    计							869.96				529.98		339.96
301			工资福利支出				406.75				406.75
30101			基本工资				167.69				167.69
30102			津贴补贴				150				150
30103			奖金				34.15				34.15
30104			其他社会保障缴费				7.2				7.2
30106			伙食补助费				47.59				47.59
302			商品和服务支出				166.88						166.88
30201			办公费				14.83						14.83
30202			印刷费				7.64						7.64
30203			咨询费				10.74						10.74
30204			手续费				0.3						0.3
30205			水费				2.63						2.63
30206			电费				11.23						11.23
30207			邮电费				9.74						9.74
30208			取暖费				14.23						14.23
30209			物业管理费
30211			差旅费				16.77						16.77
30213			维修（护）费				2.41						2.41
30216			培训费				1.68						1.68
30217			公务接待费				1.46						1.46
30218			专用材料费				10.37						10.37
30224			被装购置费				10.33						10.33
30226			劳务费				11.36						11.36
30228			工会经费				5.35						5.35
30231			公务用车运行维护费				35.77						35.77
303			对个人和家庭的补助				123.23				123.23
30302			退休费				62.17				62.17
30304			抚恤金				2.14				2.14
30307			医疗费				28.1				28.1
30311			住房公积金				29.1				29.1
30399			其他对个人和家庭的补助支出				1.72				1.72
31007			信息网络及软件购置				173.1						173.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件1-6

财政专户管理资金收入支出决算表

财决11表

编制单位：辽宁省本溪市南芬区人民法院

2017年度

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

附件1-8

														部门决算相关信息统计表
编制单位：本溪市南芬区人民法院														2017年度												金额单位：元
项  目								行次		预算数				统计数				项  目							行次	统计数
栏  次										1				2				栏  次								3
一、“三公”经费支出								1		—				—				二、机关运行经费							22
（一）支出合计								2		357696.00				357696.00				（一）行政单位							23
1．因公出国（境）费								3										（二）参照公务员法管理事业单位							24
2．公务用车购置及运行维护费								4		357696.00				357696.00											25
（1）公务用车购置费								5										三、国有资产占用情况							26	—
（2）公务用车运行维护费								6		357696.00				357696.00				（一）车辆数合计（辆）							27	8
3．公务接待费								7		14600.00				14600.00				1．部级领导干部用车							28
（1）国内接待费								8		14600.00				14600.00				2．一般公务用车							29
其中：外事接待费								9										3．一般执法执勤用车							30	7
（2）国（境）外接待费								10										4．特种专业技术用车							31
（二）相关统计数								11		—				—				5．其他用车							32	1
1．因公出国（境）团组数（个）								12		—								（二）单价50万元以上通用设备（台，套）							33
2．因公出国（境）人次数（人）								13		—								（三）单价100万元以上专用设备（台，套）							34
3．公务用车购置数（辆）								14		—															35
4．公务用车保有量（辆）								15		—				8											36
5．国内公务接待批次（个）								16		—				3											37
其中：外事接待批次（个）								17		—															38
6．国内公务接待人次（人）								18		—				7											39
其中：外事接待人次（人）								19		—															40
7．国（境）外公务接待批次（个）								20		—															41
8．国（境）外公务接待人次（人）								21		—															42
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																							财决09表
编制单位：辽宁省本溪市南芬区人民法院												2017年度											金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入					本年支出							年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出			合计	基本支出				项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													小计		人员经费	日常公用经费					小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5		6	7	8		9	10	11		12	13	14	15	16
			合计

第三部分 本溪市南芬区人民法院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计869.96万元，包括：

1.财政拨款收入869.96万元，其中：公共预算财政拨款收入869.96万元。

（二）支出总计869.96万元，包括：

1.基本支出万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出406.75万元，对个人和家庭的补助支出123.23万元，商品和服务支出166.88万元。

2.项目支出173.09万元，主要包括网络建设等方面业务支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬区法院2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出718.06万元，其中：基本支出718.06万元。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出869.96万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出94.1万元。

1. 一般公共服务支出746.72万元，包括：

（1）行政运行746.72万元。

2.社会保障和就业支出94.14万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休94.14万元，主要是退休人员工资等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行维护费35.76万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少15.26万元，下降27%，主要是减少公务接待等原因。

1.公务接待费1.46万元，主要用于接待等，2017年公务接待累计12批次，18人。

2.公务用车购置及运行维护费35.76万元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费35.76万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年南芬区人民法院机运行经费支出869.96万元，比2016年减少266.54万元，减少7.6%，主要原因是网络建设等工程已经完工。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，南芬区人民法院共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车5辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）收支增减变化说明

2017决算数869.96万元，比2016年1136.5万元减少了266.54万元，主要按照最高院和省法院要求，2017年我院已经完成信息网络进行升级改造，更新完现有的办公装备（电脑、打印机、服务器等）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。