南芬区人民政府

 

目    录

第一部分    本溪市南芬区教育局概况

一、     主要职责

二、     部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区教育局2017年度部门决算报表

一、     2017年度收入支出决算表

二、     2017年度收入决算表

三、     2017年度支出决算表

四、     2017年度财政拨款收入支出决算表

五、     2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、     2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、     2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区教育局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 南芬区教育局概况

一、主要职责

      （一）、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；研究制订全区教育事业的发展规划和教育改革、实施素质教育的政策，提出教育事业发展的重点，指导、协调并检查实施工作。

　　（二）、统筹管理全区基础教育、职业教育工作；负责对各类学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督促、检查和评估；规划、指导学校的教育教学改革和科研工作。

　　（三）、统筹安排预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；参与制定教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的政策措施；对学校（单位）教育经费进行审计监督。

　　（四）、负责和指导学校（单位）党的建设、领导班子建设和思想政治工作；负责学校（单位）校级领导干部管理，规划并指导学校德育、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作；做好学校稳定工作。

　　（五）、主管全区教师工作，协助管理系统内学校（单位）的机构编制工作；统筹规划、指导全区学校教师和教育行政管理人员队伍建设；组织实施教育人事制度改革；负责中小学（含幼儿园）职称评聘的有关工作。

　　（六）、负责全区普通中小学的招生工作及高校、中专招生考试的组织工作。

　　（七）、统筹管理和指导协调全区语言文字工作。

　　（八）、指导校办产业、学校后勤改革；协调和指导学校安全保卫工作。

（九）、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市南芬区教育局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.    南芬区教育局

2.    教师学校

3.    南芬小学

4.    实验小学

5.    苗可秀学校

6.    思山岭学校

7.    南芬区青少年活动中心

8.    南芬区青少年宫

附件1-1
2017年度收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：南芬区教育局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5623	一、一般公共服务支出	32
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34
三、事业收入	4	105	四、公共安全支出	35
四、经营收入	5		五、教育支出	36	6030
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		……	39
本年收入合计	24	5728	本年支出合计	55	5728
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	57
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58
	28		年末结转和结余	59
	29		其中：项目支出结转和结余	60
	30			61
总计	31		总计	62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件1-2
						2017年度收入决算表
										公开02表
编制单位：			南芬区教育局							金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5728	5623		105.00
205			教育支出	5728	5623		105.00
20501			教育管理事务	264	264
2050101			行政运行	161	161
2050103			机关服务	103	75
20502			普通教育	4243	4154		88.00
2050201			学前教育	131	42		88.00
2050202			小学教育	4358	4358
2050299			其他普通教育支出
20508			进修及培训	396	396
2050899			其他进修及培训	396	396
20509			教育费附加安排的支出	291	291
2050999			其他教育费附加安排的支出	291	291
20599			其他教育支出	287	270		17.00
2059999			其他教育支出	287	270		17.00
221			住房保障支出	247	247
22102			住房改革支出	247	247
2210201			住房公积金	247	247
229			其他支出
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出

附件1-3
2017年度支出决算表
									公开03表
编制单位：			南芬区教育局						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,728.00	5,368.00	360.00
205			教育支出	5,728.00	5,368.00	360.00
20501			教育管理事务	264.00	264.00
2050101			行政运行	161	161
2050103			机关服务	103	75
20502			普通教育	4243	4154	55.00
2050201			学前教育	131	131
2050202			小学教育	4358	4358	55
2050299			其他普通教育支出	291		291
20508			进修及培训	396	396
2050899			其他进修及培训	396	396
20599			其他教育支出	289	273	14.00
2059999			其他教育支出	289	273	14.00
221			住房保障支出	247	247
22102			住房改革支出	247	247
2210201			住房公积金	247.00	247.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1-4
			2017年度财政拨款收入支出决算表
							公开04表
编制单位：南芬区教育局							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5623	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	5623	5623
	6		六、科学技术支出	35
	7		……	36
本年收入合计	24	5623	本年支出合计	53
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29		总计	58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件1-5
															2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																														公开05表
编制单位：					南芬区教育局																									金额单位：万元
科目编码					科目名称		年初结转和结余						本年收入						本年支出							年末结转和结余
							合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出			项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
类	款			项	栏次		1		2		3		4		5		6		7		8			9		10		11		12
					合计								5728		5368		360		5728		5368			360		241		241
205					教育支出								5728		5368		360		5728		5368			360		241		241
20501					教育管理事务								264		264				264		264
2050101					行政运行								161		161		0		161		161			0
2050103					机关服务								103		103		0		103		103			0
20502					普通教育								4490		4435		55		4490		4435			55		90		90
2050201					学前教育								131		131				131		131
2050202					小学教育								4358		4303		55		4358		4303			55
2050299					其他普通教育支出																					90		90
20508					进修及培训								396		396				396		396
2050899					其他进修及培训								396		396				396		396
20509					教育费附加安排的支出								291				291		291					291		151		151
2050999					其他教育费附加安排的支出								291				291		291					291		151		151
20599					其他教育支出								291		273		14		291		273			14
2059999					其他教育支出								291		273		14		291		273			14
附件1-6 　 　 　 　 　 　 　 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 公开06表 　 编制单位： 南芬区教育局 　 　 金额单位：万元 　 项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费 　 经济分类科目编码 科目名称 　 　 　 栏    次 1 2 3 　 合    计 5728 5180 908 　 30101  基本工资 1762 1762 　 　 30102 津补贴 778 778 　 　 30103 奖金 135 135 　 　 30112 其他社会保障缴费 284 284 　 　 30113 住房公积金 247 　 247 　 30201 办公费 207 　 207 　 30205 水费 6 　 6 　 30206 电费 22 　 22 　 30207 邮电费 7 　 7 　 30208 取暖费 41 　 41 　 30211 差旅费 83 　 83 　 30213 维护费 13 　 13 　 30216 培训费 5 　 5 　 30226 劳务费 59.8 　 59.8 　 30227 委托业务费 0.4 　 0.4 　 30231 公务用车运行维护费 1.4 　 1.4 　 30239 其他交通费 1.4 　 1.4 　 30301 离休费 33 33 　 　 30302 退休费 1482 1482 　 　 30304 抚恤金 47 47 　 　 30305 生活补助 41.7 41.7 　 　 30306 救济费 1.2 1.2 　 　 30307 医疗费 9.1 9.1 　 　 31002 办公设备购置 40 　 40 　 31003 专用设备购置 25 　 25 　 31005 大型修缮 360 　 360 　 31007 信息网络及软件购置更新 36 　 36 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件1-7
														2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																													公开07表
编制单位：			南芬区教育局																										金额单位：万元
科目编码			科目名称			年初结转和结余						本年收入						本年支出							年末结转和结余
						合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出			合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
类	款	项	栏次			1		2		3		4		5		6		7		8		9			10		11		12
			合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-8
									2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
																	公开08表
编制单位：			南芬区教育局														金额单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计				105	105		105	105
205			教育支出				105	105		105	105
20502			普通教育				88	88		88	88
2050201			学前教育				88	88		88	88
2050202			小学教育
20599			其他教育支出				17	17		17	17
2059999			其他教育支出
注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

附件1-9
	2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门名称:南芬区教育局		金额单位：万元
项    目	2016年决算数	2017年决算数
合    计	4	1.3
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	2.5	1.3
其中: （1）公务用车运行维护费		1.3
（2）公务用车购置费

第三部分 本溪市南芬区教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5728万元，包括：

1.财政拨款收入5623万元，其中：公共预算财政拨款收入105万元，政府性基金收入0万元。

2. 事业收入105万元，主要是幼儿园托费收入。

 3. 附属单位上缴收入105万元，主要是幼儿园托费收入。

（二）支出总计5728万元，包括：

1.基本支出5368万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2864万元，对个人和家庭的补助支出1954万元，商品和服务支出449万元。其它资本性支出101万元。

2.项目支出360万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余241万元

主要是项目没完成等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬区教育局2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出5623万元，其中：基本支出5263万元，项目支出360万元。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出5263万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1707万元，社会保障和就业支出2864万元，商业服务业等事务支出445万元，住房保障支出247万元。

1. 一般公共服务支出1707万元，包括：

（1）对个人和家庭支出1707万元。

2.社会保障和就业支出2864万元，包括：工资福利支出。

3.商业服务业等事务支出445万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出445万元，主要是办公费、商品服务等支出。

4. 住房保障支出247万元，包括：

住房公积金247万元，主要是公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。2017年度“三公”经费支出比2016年（减少）1.2万元，（减少）52%，本年没有发生招待费，加强公务用车管理。

1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2017年参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0万元，主要用于中高考、义教国检招待费等，2017年公务接待累计0批次，0人。

3.公务用车购置及运行维护费1.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年南芬区教育局运行经费支出5728万元，比2016年增加95万元，增长1.6%，主要原因是工资增加。

（二）政府采购支出情况

2016年南芬区教育局局政府采购支出总额188万元，其中：政府采购货物支出67万元，政府采购工程支出121万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，教育局局共有车辆1辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

没有开展绩效管理工作。

（五）决算收支增减情况

2017年财政拨款5728万元，比2016年减少16万元。减少0.28%，主要原因是学生减少。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。