本溪市南芬区经济运行和投资促进局2017年度部门决算_部门决算

索引号：		发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	本溪市南芬区经济运行和投资促进局2017年度部门决算	主题分类：	部门决算
发布日期：	2018-08-03	成文日期：	2018-08-03
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本溪市南芬区经济运行和投资促进局2017年度部门决算

发布时间：2018-08-03 09:56:56 【字体：小大】

第一部分本溪市南芬区经济运行和投资促进局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪市南芬区经济运行和投资促进局2017年度部门决算报表

一、 2017年度收入支出决算表

二、 2017年度收入决算表

三、 2017年度支出决算表

四、 2017年度财政拨款收入支出决算表

五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分本溪市南芬区经济运行和投资局2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪市南芬区经济运行和投资促进局概况

一、主要职责

经济运行职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规和规章；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）监测分析全区经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。

（三）负责推进工业产业结构战略性调整；推进信息化和工业化融合发展，优化全区工业、信息产业布局；协调推进工业园区、产业集群发展。

（四）负责全区企业技术改造投资管理工作，申报、核准、备案企业技术改造项目；负责国家和省、市、区财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作。

（五）指导企业技术创新和技术进步，培育企业技术中心；负责推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研合作创新。

（六）负责建立煤电油运等要素保障机制；负责全区电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题。

（七）负责全区节能降耗、淘汰落后生产能力和资源综合利用的综合协调工作；指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作。

（八）统筹推进全区信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全区信息化建设中的重大问题。

（九）承办区政府交办的其他事项。

投资促进职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关对外经济贸易和国内外经济合作的方针政策、法律、法规和规章。

（二）负责全区对外开放工作。审核外商投资企业设立、增资、合同和章程；协调和统计全区外商投资企业和外贸企业的进出口工作。

（三）负责全区招商引资工作。组织管理并协调全区的招商引资工作；负责策划、收集、整理招商引资项目，充实、维护招商引资项目库，对外发布招商有关信息；策划、组织和实施全区招商引资活动，负责项目的对接。

（四）负责协调重大招商引资项目的联合审批，以及其他优化投资环境的工作；负责重点项目的协调和推进工作。

（五）负责全区对外开放、招商引资统计工作及任务完成情况的考核和验收工作。

（六）承办区政府和上级部门交办的其他工作。

科学技术和知识产权职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技发展和知识产权发展的战略方针、政策及法律、法规。

（二）研究拟定全区科技发展和知识产权发展的政策、规划以及民用科学技术发展的中长期规划与年度计划、科技发展的重大布局与优先领域，并组织实施；指导科技体制改革工作。

（三）负责科技资源配置；归口管理科技“三项费”、“科研事业费”、“科技成果转化基金”、“科普经费”、“高新技术企业创业资金”等有关费用的合理配置。

（四）负责重大应用基础研究计划、高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。

（五）负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责管理全区高新技术重点新产品工作；组织实施火炬计划、星火计划、成果推广计划；指导高新技术研究与科技攻关计划的组织实施；负责“两高一优”农业及其科技示范工程建设的组织与管理。

（六）负责全区对外科技合作与交流；负责审核全区科技出访团组的出访任务。负责全区科技系统外事工作。

（七）负责全区科技成果、科技奖励、科技保密与科技相关的知识产权保护工作；负责科学技术普及工作；负责科技下乡与科技扶贫工作。

（八）负责科技信息、科技宣传、科技统计工作。

（九）指导科技第三产业发展；管理全区技术市场。

（十）负责组织对国家银行贷款支持的区级星火计划、火炬计划及科技成果推广计划项目的鉴定与验收。

（十一）代区政府管理本地区地震监测和预报工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本溪市南芬区经济运行和投资促进局2017年部门预算编制范围预算单位为本溪市南芬区经济运行和投资促进局一家单位。

第二部分本溪市南芬区经济运行和投资促进局2017年度部门决算公开报表

	2017年度收入支出决算总表
																														公开01表
	编制单位：																													金额单位：万元
	收入															支出
	项目											行次	金额			项目													行次	金额
	栏次												1			栏次														2
	一、财政拨款收入											1	410.96			一、一般公共服务支出													32	409.86
	其中：政府性基金预算财政拨款											2				二、外交支出													33
	二、上级补助收入											3				三、国防支出													34
	三、事业收入											4				四、公共安全支出													35
	四、经营收入											5				五、教育支出													36
	五、附属单位上缴收入											6				六、科学技术支出													37
	六、其他收入											7				七、文化体育与传媒支出													38
												8				……													39
	本年收入合计											24	410.96			本年支出合计													55	409.86
	用事业基金弥补收支差额											25				结余分配													56
	年初结转和结余											26				其中：提取职工福利基金													57
	其中：项目支出结转和结余											27				转入事业基金													58
												28				年末结转和结余													59	1.1
												29				其中：项目支出结转和结余													60
												30																	61
	总计											31	410.96			总计													62	410.96
	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
	2017年度收入决算表
																															公开02表
	编制单位：																														金额单位：万元
	科目编码					科目名称					本年收入合计				财政拨款收入				上级补助收入			事业收入			经营收入			附属单位上缴收入			其他收入



	类	款		项		栏次					1				2				3			4			5			6			7
						合计					410.96				410.96
	201					一般公共服务支出					391.54				391.54
	20104					发展与改革事务					355.87				355.87
	2010401					行政运行					54.1				54.1
	2010499					其他发展于改革事务支出					301.77				301.77
	20113					商贸事务					35.67				35.67
	2011308					招商引资					35.67				35.67
	208					社会保障和就业支出					11.02				11.02
	20805					行政事业单位离退休					11.02				11.02
	2080501					归口管理的行政单位离退休					11.02				11.02
	221					住房保障支出					8.4				8.4
	22102					住房改革支出					8.4				8.4
	2200201					住房公积金					8.4				8.4
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
	2017年度支出决算表
																											公开03表
	编制单位：																										金额单位：万元
	科目编码				科目名称				本年支出合计					基本支出				项目支出			上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出



	类	款	项		栏次				1					2				3			4			5			6
					合计				409.86					158.15				251.71
	201				一般公共服务支出				390.44					390.44
	20104				发展与改革事务				354.77					354.77
	2010401				行政运行				54.1					54.1
	2010499				其他发展与改革事务支出				300.67					48.96				251.71
	20113				商贸事务				35.67					35.67
	2011308				招商引资				35.67					35.67
	208				社会保障和就业支出				11.02					11.02
	20805				行政事业单位离退休				11.02					11.02
	2080501				归口管理的行政单位离退休				11.02					11.02
	221				住房保障支出				8.4					8.4
	22102				住房改革支出				8.4					8.4
	2210201				住房公积金				8.4					8.4
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位：金额单位：万元
收入										支出
项目							行次	金额		项目							行次			小计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款

栏次								1		栏次										2			3			4
一、一般公共预算财政拨款							1	410.96		一、一般公共服务支出							30			409.86			409.86
二、政府性基金预算财政拨款							2			二、外交支出							31
							3			三、国防支出							32
							4			四、公共安全支出							33
							5			五、教育支出							34
							6			六、科学技术支出							35
							7			……							36
本年收入合计							24	410.96		本年支出合计							53			409.86			409.86
年初财政拨款结转和结余							25			年末财政拨款结转和结余							54			1.1			1.1
一般公共预算财政拨款							26										55
政府性基金预算财政拨款							27										56
总计							29	410.96		总计							58			410.96			410.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
															公开05表
编制单位：															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				410.96	159.25	251.71	409.86	158.15	251.71	1.1	1.1
201			一般公共服务支出				391.54	139.83	251.71	390.44	138.73	251.71	1.1	1.1
20104			发展与改革事务				355.87	104.16	251.71	354.77	103.063		1.1	1.1
2010401			行政运行				54.1	54.1		54.1	54.1
2010499			其他发展与改革事务支出				301.77	50.06	251.71	300.67	48.96	251.71	1.1	1.1
20113			商贸事务				35.67	35.67		35.67	35.67
2011308			招商引资				35.67	35.67		35.67	35.67
208			社会保障和就业支出				11.02	11.02		11.02	11.02
20805			行政事业单位离退休				11.02	11.02		11.02	11.02
2080501			归口管理的行政单位离退休				11.02	11.02		11.02	11.02
221			住房保障支出				8.4	8.4		8.4	8.4
22102			住房改革支出				8.4	8.4		8.4	8.4
2210201			住房公积金				8.4	8.4		8.4	8.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-6
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		122.47	108.66	13.81
30101	基本工资	56.75	56.75
30102	津贴补贴	12.47	12.47
30103	奖金	4.22	4.22
30104	其他社会保障缴费	14.04	14.04
30105	伙食补贴	0.03	0.03
30109	其他福利支出	0.1	0.1
30302	退休费	11.02	11.02
30307	抚恤金	1.12	1.12
30309	生活补助	0.35	0.35
30310	奖励金	0.16	0.16
30311	住房公积金	8.4	8.4
30201	办公费	3.08		3.08
30205	手续费	0.03		0.03
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	2.4		2.4
30211	差旅费	0.22		0.22
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	委托业务费	0.6		0.6
30231	公务用车运行维护费	3.13		3.13
30239	其他交通费	3.43		3.43
31002	其他资本性支出	0.16		0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件1-7
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-8
2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位：																	金额单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项	合计	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门名称:		金额单位：万元
项目	2016年决算数	2017年决算数
合计	6.19	3.58
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.61	0.15
3、公务用车购置及运行费
其中: （1）公务用车运行维护费	5.83	3.43
（2）公务用车购置费

第三部分本溪市南芬区经济运行和投资局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计410.96万元，包括：

1.财政拨款收入410.96万元，其中：公共预算财政拨款收入410.96万元。

（二）支出总计409.86万元，包括：

1.基本支出122.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出87.61万元，对个人和家庭的补助支出21.05万元，商品和服务支出13.81万元。

2.项目支出287.39万元.。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市经投局2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出409.86万元，其中：基本支出122.47万元，项目支出287.39万元。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出409.86万元.

1. 一般公共服务支出390.44万元。

事业运行122.47万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出。

2. 住房保障支出8.4万元。

住房公积金7.27万元.

3.社会保障和就业支出11.02万元。

4.项目支出287.39万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.58万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费3.43万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少2.61万元，下降主要是公车改革等原因。

1.公务接待费0.15万元，主要用于招待招商引资客户等，2017年公务接待累计5批次，30人。

2.公务用车购置及运行维护费3.43万元，其中：公务用车运行维护费3.43万元。2017年未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。

四、预算绩效管理工作开展情况

2017年，经投局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年南芬区经济运行和投资促进局机关运行经费支出13.81万元，和2016年相比减少4.19万元。减少的原因是降低三公经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2017年南芬区经投局政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，经投局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆.

（四）决算收支增减变化情况说明

2017年度经费支出比2016年增加287.86万元，增加主要因素是对企事业专项补贴。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。