南芬区人民政府

 

目    录

第一部分    本溪市南芬区林业局概况

一、     主要职责

二、     部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区林业局2017年度部门决算报表

一、     2017年度收入支出决算表

二、     2017年度收入决算表

三、     2017年度支出决算表

四、     2017年度财政拨款收入支出决算表

五、     2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、     2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、     2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区林业局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 本溪市南芬区林业局概况

一、     主要职责

（一）、贯彻执行国家、省市有关林业方针、政策和法律、法规。拟定全区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、动态监测和统计；负责全区森林资源作业设计，负责全区林业征占用林地的设计；组织指导全区林政管理和森林资源的清查、监测、监督、检查，组织、指导采伐限额的贯彻执行。

（三）组织、协调、指导、监督全区造林绿化工作。拟定相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

（四）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全区森林资源作业设计，负责全区重大林业征占用林地的设计；监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，管理重点国有森林资源。

（五）负责森林和陆生野生动植物资源的开发利用，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置，指导科学合理地开发利用林地；组织指导林产品质量监督。

（六）承担组织、协调、指导和监督全区森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林防火队伍建设和扑火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作；指导种苗生产、经营和种子基地、标准化苗圃建设。

（七）组织指导林业及其生态建设的科技、教育培训、技术推广工作；指导全区林业队伍建设。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市南芬区林业局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市南芬区林业局

2.国营本溪市南芬区桥头林场

第二部分 本溪市南芬区林业局2017年度部门决算公开报表

附件1-1

附件1-2

附件1-2

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：	本溪市南芬区林业局			金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏    次		1	2	3
合    计		430.1	405.16	24.94
301	工资福利支出	281.84	281.84
30101	基本工资	141.73	141.73
30102	津贴补贴	77.46	77.46
30103	资金	6.78	6.78
30104	其他社会保障缴费	54.4	54.4
	伙食补助费	0.06	0.06
	其他工资福利支出	1.35	1.35
302	商品和服务支出	24.94		24.94
30201	办公费	3.63		3.63
	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	0.53		0.53
30208	取暖费	8.19		8.19
30211	差旅费	0.63		0.63
30216	培训费	0.08		0.08
	会议费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费	0.58		0.58
30226	福利费	0.49		0.49
30231	公务用车运行维护费	2.36		2.36
30239	其他交通费用	6.67		6.67
303	对个人和家庭的补助	123.32	123.32
30302	退休费	75.58	75.58
	抚恤金	17.09	17.09
30305	生活补助	7.35	7.35
30309	救济费	1.74	1.74
30309	奖励金	0.13	0.13
30311	住房公积金	20.05	20.05
	生产补贴	1.04	1.04
	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34

附件1-7

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

本溪市南芬区林业局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-8

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：林业局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

附件1-9
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	公开09表
部门名称:本溪市南芬区林业局	金额单位：万元
项    目	2016年决算数	2017年决算数
合    计	5.06	5
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.4	0.5
3、公务用车购置及运行费	4.66	4.5
其中: （1）公务用车运行维护费	4.66	4.5
（2）公务用车购置费

第三部分 本溪市南芬区林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2615.5万元，包括：

1.财政拨款收入2615.5万元，其中：公共预算财政拨款收入2615.5万元。

（二）支出总计2617.56万元，包括：

1.基本支出430.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出281.84万元，对个人和家庭的补助支出123.32万元，商品和服务支出24.94万元。

2.项目支出2187.46万元，主要包括其他文化体育与传媒、森林培育、退耕还林、森林生态效益补偿、林业防灾减灾等业务支出。

（三）年末结转和结余12.12万元

主要是项目支出未完结等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬区林业局2017年整体公共预算财政拨款支出情况，使用当年公共预算财政拨款和上年结转结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出2617.56万元，其中：基本支出430.1万元，项目支出2187.46万元。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出2617.56万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出949.2万元，社会保障和就业支出75.58万元，农林水事务支出1565.83万元，节能环保支出6.9万元，住房保障支出20.05万元。

1. 文化体育与传媒支出949.2万元，包括：

其他文化体育与传媒支出949.2万元，主要是用于大冰沟建设等支出。

2. 社会保障和就业支出75.58万元，包括：

（1）事业单位离退休37.04万元，未归口管理的行政单位退休费30.27万元。主要是退休人员开资等支出。

3. 农林水事务支出1565.83万元，包括：

林业支出1562.27万元，主要是行政运行、林业事业机构、森林培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾等支出；农业支出3.56万元，用于对高校毕业生到基层任职补助。

4. 节能环保支出6.9万元，包括：

退耕还林6.9万元，主要用于对农民的退耕还林补助。

5. 住房保障支出20.05万元，包括：

住房公积金20.05万元，主要是在职职工住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.86万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.06万元，下降1.1%，主要是加大对车辆管理，厉行节约等原因。

1.公务接待费0.5万元，主要用于资源监测等，2017年公务接待累计15批次，80人。

2.公务用车购置及运行维护费4.5万元，其中：公务用车运行维护费4.5万元。2017年年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　　2017年行政机关运行经费支出430.1万元，比2016年增加119.51万元，增加38.47%，主要原因国有桥头林场改革，由原企业管理变为全额拨款事业单位人员，由财政拨款。

（二）政府采购支出情况

2017年林业局政府采购支出总额22.07万元，其中：政府采购货物支出22.07万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，林业局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

      绩效项目0件,绩效资金0元。

      (五)收支增减变化情况

      2017年决算收2617.56万元，支2617.56万元。 2016年决算收495.39万元，支481.2万元。变化原因为2017年项目项目增加，并且林场职工收支由财政负担。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。