南芬区人民政府

 

目    录

第一部分    本溪市南芬区南芬街道办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区南芬街道办事处2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区南芬街道办事处2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市南芬区南芬街道办事处概况

一、主要职责

一、贯彻执行国家法律、法规、规章，执行市人民政府的决定、命令、指示、规定等，完成市人民政府布置的各项任务。

    二、对社区建设工作履行以下职责：

    1、指导、帮助社区居委会加强组织建设、制度建设，顺利开展各项工作，发挥好社区居委会群众自治组织的作用。

    2、制定社区建设发展规划，开展便民、利民的社区服务，加强基层社区管理工作。

    3、组织社区志愿者工作队伍，组织动员辖区内单位和居民参与社区建设。

    4、做好社区救助、社会保险、养老服务、扶贫帮困等工作。

    5、依据规划建立、健全社区卫生服务机构，开展预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的综合性社区卫生服务。

    6、及时向市人民政府反映社区居民的意见和要求，处理

 

 

 

 

 

 

第二部分 本溪市南芬区南芬街道办事处2017年度部门决算公开报表

 

 

附件1-1                                      2017年度收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	228	一、一般公共服务支出	32	136
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	33	8.9
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35
四、经营收入	5		五、教育支出	36
五、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	37	63.7
六、其他收入	7		十一、城乡社区支出七	38	18.8
	8			39
本年收入合计	24	228	本年支出合计	55	227.4
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	57
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58
	28		年末结转和结余	59	0.6
	29		其中：项目支出结转和结余	60
	30			61
总计	31	228	总计	62	228

2017年度收入决算表
附件1-2																公开02表
编制单位：																金额单位：万元
科目编码			科目名称		本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入			事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
类	款	项	栏次		1		2	3			4		5	6		7
			合计		228		228
201			一般公共服务支出		136.6		136.6
20103			政府办公厅及相关机构事务		136.6		136.6
2010301			行政运行		121.3		121.3
2010350			事业运行		15.3		15.3
208			社会保障和就业支出		63.7		63.7
20802			民政管理事务		10		10
2080208			基层政权和社区建设		10		10
20805			行政事业单位离退休		53.7		53.7
2080501			归口管理的行政单位离退休		53.7		53.7
212			城乡社区支出		18.8		18.8
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		18.8		18.8
2120801			征地和拆迁补偿支出		18.8		18.8
221			住房保障支出		8.9		8.9
22102			住房改革支出		8.9		8.9
2210201			住房公积金		8.9		8.9
2017年度支出决算表
附件1-3															公开03表
编制单位：															金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计		基本支出			项目支出	上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1		2			3	4		5			6
			合计	227.4		208.6			18.8
201			一般公共服务支出	136		136
20103			政府办公厅及相关机构事务	136		136
2010301			行政运行	120.7		120.7
2010350			事业运行	15.3		15.3
208			社会保障和就业支出	63.7		63.7
20802			民政管理事务	10		10
2080208			基层政权和社区建设	10		10
20805			行政事业单位离退休	53.7		53.7
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.7		53.7
212			城乡社区支出	18.8					18.8
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18.8					18.8
2120801			征地和拆迁补偿支出	18.8					18.8
221			住房保障支出	8.9		8.9
22102			住房改革支出	8.9		8.9
2210201			住房公积金	8.9		8.9

							2017年度财政拨款收入支出决算表
附件1-4																													公开04表
编制单位：																													金额单位：万元
收     入											支     出
项目					行次		金额				项目								行次					小计				一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款
栏次							1				栏次													2				3										4
一、一般公共预算财政拨款					1		228				一、一般公共服务支出								30					136				136
二、政府性基金预算财政拨款					2						二、住房保障支出								31					8.9				8.9
					3						三、国防支出								32
					4						四、公共安全支出								33
					5						五、教育支出								34
					6						八、社会保障和就业支出								37					63.7				63.7
					7						十一、城乡社区支出七								38					18.8				18.8
本年收入合计					24		228				本年支出合计								53					227.4				227.4
年初财政拨款结转和结余					25						年末财政拨款结转和结余								54					0.6				0.6
一般公共预算财政拨款					26														55
政府性基金预算财政拨款					27														56
					28														57
总计					29		228				总计								58					228				228
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
附件1-5																										公开05表
编制单位：																										金额单位：万元
科目编码				科目名称		年初结转和结余							本年收入				本年支出						年末结转和结余
						合计		基本支出结转	项目支出结转和结余				合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出		项目支出			合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
类	款	项		栏次		1		2	3				4	5	6		7	8		9			10		11		12
				合计									209.2	209.2			208.6	208.6					0.6		0.6
201				一般公共服务支出									136.6	136.6			136	136					0.6		0.6
20103				政府办公厅及相关机构事务									136.6	136.6			136	136					0.6		0.6
2010301				行政运行									121.3	121.3			120.7	120.7					0.6		0.6
2010350				事业运行									15.3	15.3			15.3	15.3
208				社会保障和就业支出									63.7	63.7			63.7	63.7
20802				民政管理事务									10	10			10	10
2080208				基层政权和社区建设									10	10			10	10
20805				行政事业单位离退休									53.7	53.7			53.7	53.7
2080501				归口管理的行政单位离退休									53.7	53.7			53.7	53.7
221				住房保障支出									8.9	8.9			8.9	8.9
22102				住房改革支出									8.9	8.9			8.9	8.9
2210201				住房公积金									8.9	8.9			8.9	8.9
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件1-6																						公开06表
编制单位：																						金额单位：万元
项    目										本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码			科目名称
栏    次										1						2						3
合    计										208.6						178.31						30.29
30101			基本工资							54.7						54.7
30102			津贴补贴							33.5						33.5
30103			奖金							4.7						4.7
30104			其他社会保障缴费							3						3
30105			伙食补助费							2.6						2.6
30201			办公费							12.4												12.4
30204			手续费							0.03												0.03
30205			水费							0.2												0.2
30206			电费							1												1
30207			邮电费							1.7												1.7
30208			取暖费							3.1												3.1
30211			差旅费							0.3												0.3
30217			公务接待费							0.06												0.06
30231			公务用车运行维护费							1.5												1.5
30239			其他交通费用							8												8
30301			离休费							13.8
30302			退休费							39.8
30304			抚恤金							0.03
30305			生活补助							17.2
30306			救济费							0.08
30311			住房公积金							8.9
31006			办公设备购置							2												2

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件1-7

公开07表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

附件1-8

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门名称:		金额单位：万元
项    目	2016年决算数	2017年决算数
合    计	2.5	1.55
1、因公出国（境）费
2、公务接待费		0.05
3、公务用车购置及运行费	2.5	1.5
其中: （1）公务用车运行维护费	2.5	1.5
（2）公务用车购置费

第三部分 本溪市南芬区南芬街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计228万元，包括：

1.财政拨款收入228万元，其中：公共预算财政拨款收入228万元，政府性基金收入…万元。

（二）支出总计227.4万元，包括：

1.基本支出208.6万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出98.4万元，对个人和家庭的补助支出79.8万元，商品和服务支出28.4万元。其他资本性支出2万元

2.项目支出18.8万元，主要包括社区工程款等业务支出。

（三）年末结转和结余0.6万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬街道办事处2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出227.4万元，其中：基本支出208.6万元，项目支出18.8万元。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出227.4万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出136万元，社会保障和就业支出53.7万元，基层政权和社区建设10万元，征地和拆迁补偿支出18.8万元，住房保障支出8.9万元。

1. 一般公共服务支出136万元，包括：

（1）行政运行120.7万元，主要是公务员工资等支出。

（2）事业运行15.3万元，主要是事业编等支出。

2. 社会保障和就业支出53.7万元，包括：

归口管理的行政单位离退休53.7万元，主要是行政退休等支出。

3. 基层政权和社区建设10万元包括：

4.征地和拆迁补偿支出18.8万元包括：项目支出18.8万元

5. 住房保障支出8.9万元，包括：

住房公积金8.9万元，主要是住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。2017年严格控制三公经费支出，照比上年逐步下降。。

1. 因公出国（境）费0万元。

2. 公务接待费0.05万元，

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中：公务用车运行维护费1.5万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年南芬区南芬街道办事处机关运行经费支出30.4万元，比2016年高3.9万元。

（二）政府采购支出情况

2017年南芬区南芬街道办事处没有安排政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，南芬街道办事处共有车辆1辆，

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，南芬街道办事处没有开展绩效管理。

（五）决算收支增减变化情况

    2017年决算收支比2016年决算收支减少19.6万元是社区工作者工资及办公费减少。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。