本溪市南芬区委办2017年度部门决算_部门决算

索引号：		发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	本溪市南芬区委办2017年度部门决算	主题分类：	部门决算
发布日期：	2018-08-03	成文日期：	2018-08-03
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本溪市南芬区委办2017年度部门决算

发布时间：2018-08-03 10:16:32 【字体：小大】

目录

第一部分本溪市南芬区委办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪市南芬区委办2017年度部门决算报表

一、 2017年度收入支出决算表

二、 2017年度收入决算表

三、 2017年度支出决算表

四、 2017年度财政拨款收入支出决算表

五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分本溪市南芬区委办2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪市南芬区委办概况

一、主要职责

1.负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的对外接待和总值班工作。

2.负责区委日常文书处理和文书档案管理工作；负责中央、省委、市委文件和党政军机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

3.围绕市委、区委工作部署收集信息、反馈动态；承担区委文件起草、修改和审核工作。

4.负责党的方针、政策和中央、省委、市委、区委重要工作部署落实情况的督促检查；负责省委、市委、区委领导同志指示的转达催办落实工作。

5.负责区委领导和区委机关的安全保卫工作；负责区委机关行政后勤管理和财务管理工作。

6.承办区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能；规划、指导、协调全区保密工作建设，负责处理涉外有关保密工作事务。

7.根据全区工作部署，提出年度咨询课题计划；为区委、区政府组织的各种咨询活动做好组织、协调和服务工作。

8.完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市南芬区委办2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区委办

2. 统战部

3. 组织部

4. 妇联

5. 科协

6. 党校

7. 机关工委

8. 团委

9. 宣传部

10. 政法委

11. 工商联

12. 编办

13. 老干部局

第二部分本溪市南芬区委办2017年度部门决算公开报表

附件1-1
2017年度收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：南芬区委办					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	817	一、一般公共服务支出	32	550.4
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35
四、经营收入	5		五、教育支出	36
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		……	39	356.6
本年收入合计	24	817	本年支出合计	55	907
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56
年初结转和结余	26	120	其中：提取职工福利基金	57
其中：项目支出结转和结余	27	120	转入事业基金	58
	28		年末结转和结余	59	30
	29		其中：项目支出结转和结余	60	30
	30			61
总计	31	937	总计	62	937
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件1-2
			2017年度收入决算表
								公开02表
编制单位：南芬区委办								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	817	817
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	350	350
2013101			行政运行	259.5	259.5
201350			事业运行	22.2	22.2
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68.5	68.5
20132			组织事务	151.7	151.7
2013201			行政运行	69.5	69.5
2013250			事业运行	44.6	44.6
2013299			其他组织事务支出	37.6	37.6
20133			宣传事务	38.5	38.5
2013301			行政运行	29.6	29.6
2013399			其他宣传事务支出	8.9	8.9
20134			统战事务	40	40
2013401			行政运行	27.2	27.2
2013499			其他统战事务支出	12.8	12.8
208			社会保障和就业支出	84.4	84.4
20805			行政事业单位离退休	84.4	84.4
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.4	84.4
213			农林水支出	120	120
21305			扶贫	120	120
2130599			其他扶贫支出	120	120
221			住房保障支出	32.2	32.2
22102			住房改革支出	32.2	32.2
2210201			住房公积金	32.2	32.2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件1-3
2017年度支出决算表
									公开03表
编制单位：南芬区委办							金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	907	569.2	337.8
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	350.2	281.7	68.5
2013101			行政运行	259.5	259.5
2013150			事业运行	22.2	22.2
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68.5		68.5
20132			组织事务	121.7	114.1	7.6
2013201			行政运行	69.5	69.5
2013250			事业运行	44.6	44.6
2013299			其他组织事务支出	7.6		7.6
20133			宣传事务	38.5	29.6	8.9
2013301			行政运行	29.6	29.6
2013399			其他宣传事务支出	8.9		8.9
20134			统战事务	40	27.2	12.8
2013401			行政运行	27.2	27.2
2013499			其他统战事务支出	12.8		12.8
208			社会保障和就业支出	84.4	84.4
20805			行政事业单位离退休	84.4	84.4
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.4	84.4
213			农林水支出	240		240
21305			扶贫	240		240
2130599			其他扶贫支出	240		240
221			住房保障支出	32.2	32.2
22102			住房改革支出	32.2	32.2
2210201			住房公积金	32.2	32.2
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1-4

2017年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位：南芬区委办

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

817

一、一般公共服务支出

550.4

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

……

356.6

本年收入合计

817

本年支出合计

907

年初财政拨款结转和结余

120

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

937

总计

937

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金

附件1-5

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：南芬区委办金额单位：万元

科目编码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计		120		120	817	569.2	247.8	907	569.2	337.8	30		30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务					350.2	281.7	68.5	350.2	281.7	68.5
2013101			行政运行					259.5	259.5		259.5	259.5
2013150			事业运行					22.2	22.2		22.2	22.2
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					68.5		68.5	68.5		68.5
20132			组织事务					151.7	114.1	37.6	121.7	114.1	7.6	30		30
2013201			行政运行					69.5	69.5		69.5	69.5
2013250			事业运行					44.6	44.6		44.6	44.6
2013299			其他组织事务支出					37.6		37.6	7.6		7.6	30		30
20133			宣传事务					38.5	29.6	8.9	38.5	29.6	8.9
2013301			行政运行					29.6	29.6		29.6	29.6
2013399			其他宣传事务支出					8.9		8.9	8.9		8.9
20134			统战事务					40	27.2	12.8	40	27.2	12.8
2013401			行政运行					27.2	27.2		27.2	27.2
2013499			其他统战事务支出					12.8		12.8	12.8		12.8
208			社会保障和就业支出					84.4	84.4		84.4	84.4
20805			行政事业单位离退休					84.4	84.4		84.4	84.4
2080501			归口管理的行政单位离退休					84.4	84.4		84.4	84.4
213			农林水支出		120		120	120		120	240		240
21305			扶贫		120		120	120		120	240		240
2130599			其他扶贫支出		120		120	120		120	240		240
221			住房保障支出					32.2	32.2		32.2	32.2
22102			住房改革支出					32.2	32.2		32.2	32.2
2210201			住房公积金					32.2	32.2		32.2	32.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


附件1-6
				2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
编制单位：南芬区委办												金额单位：万元
项目										本年支出合计		人员经费		公用经费
经济分类科目编码				科目名称


栏次										1		2		3
合计										569.2		490		79.2
30101				工资福利支出-基本工资						201.8		201.8
30102				工资福利支出-津贴补贴						95.9		95.9
30103				工资福利支出-奖金						20.9		20.9
30104				工资福利支出-其它社会保障缴费						17		17
30108				工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费						14.7		14.7
30201				商品和服务支出-办公费						9.4				9.4
30207				商品和服务支出-邮电费						3.4				3.4
30208				商品和服务支出-取暖费						8.4				8.4
30211				商品和服务支出-差旅费						2.8				2.8
30216				商品和服务支出-培训费						0.2				0.2
30217				商品和服务支出-公务接待费						1				1
30226				商品和服务支出-劳务费						1.5				1.5
30231				商品和服务支出-公务用车运行维护费						20				20
30239				商品和服务支出-其他交通费用						32.5				32.5
30301				对个人和家庭的补助-离休费						7.7		7.7
30302				对个人和家庭的补助-退休费						76.7		76.7
30304				对个人和家庭的补助-抚恤金						0.6		0.6
30305				对个人和家庭的补助-生活补助						5.4		5.4
30307				对个人和家庭的补助-医疗费						17.1		17.1
30311				对个人和家庭的补助-住房公积金						32.2		32.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件1-7

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

南芬区委办

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-8

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：南芬区委办

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

附件1-9

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称:南芬区委办

金额单位：万元

项目

2016年决算数

2017年决算数

合计

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

其中: （1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

第三部分本溪市南芬区委办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计937万元，包括：

1.财政拨款收入817万元，其中：公共预算财政拨款收入817万元。

2.上年结转和结余120万元，主要是经费结余等。

（二）支出总计907万元，包括：

1.基本支出569.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出350.3万元，对个人和家庭的补助支出139.7万元，商品和服务支出79.2万元。

2.项目支出337.8万元，主要包括区委办公室、组织部、宣传统战办公设备购置及农村建设等业务支出。

（三）年末结转和结余30万元

组织的项目当年未安排完年末结余款。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映南芬区委办2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出907万元，其中：基本支出569.2万元，项目支出337.8万元。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出907万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出550.4万元，社会保障和就业支出84.4万元，农林水事务支出240万元，住房保障支出32.2万元元。

1. 一般公共服务支出550.4万元，包括：

（1）行政运行385.8万元，主要是行政人员工资福利支出、商品和服务支出及个人和家庭补助等支出。

（2）事业运行66.8万元，主要是事业人员工资福利支出、商品和服务支出及个人和家庭补助等支出。

（3）其他事务支出97.8万元，主要是办公设备购置及信息网络软件购置更新支出。

2.社会保障和就业支出84.4万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休84.4万元，主要是工资等支出。

3.农林水事务支出240万元，包括：

其他农业支出240万元，主要是农村建设等支出。

4.住房保障支出32.2万元，包括：

住房公积金32.2万元，主要是住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费20万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少6万元，下降22%，主要是公车费用下降等原因。

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费1万元，主要用于公务接待等，2017年公务接待累计60批次，309人。

3.公务用车购置及运行维护费20万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20万元。2017年购置公务用车8辆，年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年南芬区委办机关运行经费支出79.2万元，比2016年增加19.8万元，增长33%，主要原因是车补支出。

（二）政府采购支出情况

没有安排政府采购性支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区委办共有车辆8辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）决算收支增减变化说明

2017年区委办收入817万元，比2016年增加13万元，主要是增加车补，支出907万元，比2016年增加218万元，主要是车补及扶持农业等支出增加。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。