南芬区人民政府

第三部分 本溪市南芬区政府办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计977.24万元，包括：

1.财政拨款收入933.94万元，其中：公共预算财政拨款收入933.94万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余43.3万元，主要是上年结转结余。

（二）支出总计899.12万元，包括：

1.基本支出778.12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出273.74万元，对个人和家庭的补助支出149.86万元，商品和服务支出354.52万元。

2.项目支出121万元，主要包括一般行政管理等业务支出。

（三）年末结转和结余78.12万元

主要是缩减开支等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬区政府办2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出899.12万元，其中：基本支出778.12万元，项目支出121万元。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出899.12万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出769.95万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出100.74万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出28.43万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出769.95万元，包括：

（1）行政运行210.7万元，主要是行政人员开支支出。

（2）一般行政管理事务121万元，主要是行政人员开支外的、支出。

（3）机关服务247.9万元，主要是机关事务管理局开支支出。

（4）政务公开审批23.78万元，主要是行政服务中心支出。

（5）信访事务79.59万元，主要是信访办等支出。

（6）其他事务支出30.3万元，主要是政府办事业人员等支出。

（7）其他一般公共服务支出24.72万元，主要是其他事务等支出。

（8）档案事务支出31.96万元，主要是档案局日常事务等支出

2. 社会保障和就业支出100.74万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休37.76万元，主要是公务员退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休62.98万元，主要是事业单位退休人员工资等支出。

3. 住房保障支出28.43万元，包括：

住房公积金28.43万元，主要是住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费9.79万元，公务用车购置及运行维护费26.87万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少5.81万元，下降（增长）13.6%，主要是公务用车减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于出国考察等，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费9.79万元，主要用于日常公务接待等，2016年公务接待累计40批次，260人。

3.公务用车购置及运行维护费26.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.87万元。2016年购置公务用车6辆，年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年南芬区政府办机关运行经费支出354.52万元，比2016年增加181.82万元，增长51%，主要原因是日常工作费用增加。

（二）政府采购支出情况

2017年南芬区 政府办未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政府办共有车辆6辆，一般公务用车6辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，政府办未对民生项目和重点项目进行绩效评价，涉及财政拨款0万元。

（五）收支增减变化情况

2017年政府办收入933.94万元，比2016年增加99.59万元，增长10.67%，主要原因是争取经费增加，2017年政府办支出818.9623万元，比去年增加80.16万元，主要原因是支出增加。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。