南芬区人民政府

目    录

第一部分    本溪市南芬区政协概况

一、     主要职责

二、     部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区政协2017年度部门决算报表

一、     2017年度收入支出决算表

二、     2017年度收入决算表

三、     2017年度支出决算表

四、     2017年度财政拨款收入支出决算表

五、     2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、     2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、     2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区政协2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 本溪市南芬区政协概况

一、     主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（1）政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；

（2）民主监督：就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；

（3）参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

本年编制人数共10人，其中

（1）本年行政编制9人。

（2）本年事业编制1人。

本年实有在职人数10人（行政人员9人，事业人员1人）。    

（3）本年退休人员11人。

第二部分 本溪市南芬区政协2017年度部门决算公开报表

2017年度支出决算表
										公开03表
编制单位：				南芬区政协						金额单位：万元
科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	164.13712	164.13712
201				一般公共服务支出	112.78002	112.78002
20102				政协事务	112.78002	112.78002
2100201				行政运行	112.78002	112.78002
208				社会保障和就业支出	43.6031	43.6031
20805				行政事业单位离退休费	43.6031	43.6031
2080501				归口管理的行政单位离退休费	43.6031	43.6031
221				住房保障支出	7.7540	7.7540
22102				住房保障支出	7.7540	7.7540
2210201				住房公积金	7.7540	7.7540
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表
																																公开04表
编制单位：南芬区政协																									金额单位：万元
收     入												支     出
项目						行次			金额			项目						行次		小计					一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
																				小计					一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次									1			栏次								2					3					4
一、一般公共预算财政拨款						1			167.31562			一、一般公共服务支出						30		112.78002
二、政府性基金预算财政拨款						2						二、外交支出						31
						3						三、国防支出						32
						4						四、公共安全支出						33
						5						五、教育支出						34
						6						六、科学技术支出						35
						7						……						36
本年收入合计						24			167.31562			本年支出合计						53		164.13712
年初财政拨款结转和结余						25						年末财政拨款结转和结余						54		3.1785
一般公共预算财政拨款						26												55
政府性基金预算财政拨款						27												56
						28												57
总计						29			167.31562			总计						58		167.31562
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
	2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																													公开05表
	编制单位：				南芬区政协																								金额单位：万元
	科目编码				科目名称		年初结转和结余						本年收入						本年支出								年末结转和结余
							合计	基本支出结转			项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出		合计				基本支出			项目支出	合计				基本支出结转		项目支出结转和结余
	类	款	项		栏次		1	2			3		4	5			6		7				8			9	10				11		12
					合计								167.31562	167.31562					164.13712				164.13712				3.1785				3.1785
	201				一般公共服务支出								115.95852	115.95852					112.78002				112.78002
	20102				政协事务								115.95852	115.95852					112.78002				112.78002
	2100201				行政运行								115.95852	115.95852					112.78002				112.78002
	208				社会保障和就业支出								43.6031	43.6031					43.6031				43.6031
	20805				行政事业单位离退休费								43.6031	43.6031					43.6031				43.6031
	2080501				归口管理的行政单位离退休费								43.6031	43.6031					43.6031				43.6031
	221				住房保障支出								7.7540	7.7540					7.7540				7.7540
	22102				住房保障支出								7.7540	7.7540					7.7540				7.7540
	2210201				住房公积金								7.7540	7.7540					7.7540				7.7540

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
编制单位：	南芬区政协				金额单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏    次			1	2	3
合    计			164.13712	138.3032	25.83392
201		一般公共服务支出	112.78002
20101		基本工资	54.1768	54.1768
20102		津贴补贴	21.6976	21.6976
20103		奖金	4.3078	4.3078
20104		其他社会保障缴费	3.0810	3.0810
		机关事业单位基本养老保险缴费	3.6829	3.6829
20201		办公费	1.99302		1.99302
20202		印刷费	0.5520		0.5520
20207		邮电费	0.6825		0.6825
20208		取暖费	3.2022		3.2022
20215		会议费	7.5662		7.5662
20216		培训费	0.0600		0.0600
20217		公务接待费	0.3900		0.3900
20226		劳务费	0.7910		0.7910
20231		公务用车维护费	2.0160		2.0160
20239		其他交通费	8.3810		8.3810
208		社会保障和就业支出	43.6031	43.6031
20805		行政事业单位离退休费	43.6031	43.6031
2080501		归口管理的行政单位离退休费	43.6031	43.6031
221		住房保障支出	7.7540	7.7540
22102		住房保障支出	7.7540	7.7540
2210201		住房公积金	7.7540	7.7540

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

南芬区政协

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：

南芬区政协

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门名称:南芬区政协		金额单位：万元
项    目	2016年决算数	2017年决算数
合    计	4.1431	2.4060
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0.3164	0.39
3、公务用车购置及运行费	3.8267	2.0160
其中: （1）公务用车运行维护费	3.8267	2.0160
（2）公务用车购置费	0	0

第三部分 本溪市南芬区政协2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入支出预算安排情况

本年安排年初预算收入、支出167.31562元，

上年安排年初预算收入、支出148.832902元，

本年比上年增加年初预算收入支出18.482718元。

（二）收入支出执行情况

本年收入决算为167.31562元、支出决算为164.13712元，本年财政拨款结余3.1785元。

上年收入1,38.2278元，支出1,37.272259元，上年财政拨款结余0.955541元；

本年照比上年收入支出都所增加。

（三）年末结转和结余3.1785元

主要是基本支出公用经费形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款支出167.31562万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出115.95852万元，社会保障和就业支出43.6031万元，住房保障支出7.7540万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.406万元，其中：公务接待费0.39

万元，公务用车购置及运行维护费2.016万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少（增加）1.7371万元，下降40%，主要是节约运行成本等原因。

1.公务接待费0.39万元。

2.公务用车购置及运行维护费2.016万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.016万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年财政局机关运行经费支出112.78002万元，比2016年增加23.98万元，增加26%，主要原因是人员及工作成本增加。

（二）政府采购支出情况

2017年政协没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政协共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，政协对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。