南芬区人民政府

目    录

第一部分    本溪市南芬区发改局概况

一、    主要职责

二、    部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区发改局2018年度部门决算报表

一、    2018年度收入支出决算表

二、    2018年度收入决算表

三、    2018年度支出决算表

四、    2018年度财政拨款收入支出决算表

五、    2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、    2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、    2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区发改局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市南芬区发改局概况

    一、主要职责

    （一）贯彻执行国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；衔接、平衡各主要行业的行业规划；受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全区宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

    （三）承担研究全区性经济体制改革的职责，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、深化改革开放推进国内国际区域合作的对策建议。

（四）提出全区全社会固定资产投资总规模，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区级预算内固定资产投资，会同相关部门安排区财政性建设资金；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导社会资本参与固定资产投资的方向。

（五）负责全区重点建设项目的布局，研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划；负责全区项目前期工作的组织、协调、管理；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；配合市发展和改革委员会对重点项目实施稽查工作；指导和协调全区招标投标工作。

（六）研究分析国内、国外两个市场的供求状况，提出全区重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；研究提出服务业、现代物流业发展战略和规划。拟定并实施组织区级战略物资储备计划，会同有关部门协调全区粮食、食糖、化肥等重要商品储备。

（七）编制和组织实施全区东北振兴战略、规划，研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施；拟订资源开发、综合利用、节能减排规划及政策，推进可持续发展战略的实施。

（八）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责全区社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（九）贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，组织实施国家和省出台的定价、调价、价格改革方案；依法制定、调整和管理属管辖权限内的商品和服务价格；依法管理行政事业性收费；完善价格应急预案，组织实施征收、使用和管理价格调节基金，调控市场物价；依法查处价格违法行为，审理价格违法案件。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    纳入南芬区发改局2018年部门决算编制范围的只有南芬区发改局一家。

第二部分 本溪市南芬区发改局2018年度部门决算公开报表

2018年度收入决算表　

2018年度支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：辽宁省本溪市南芬区发改局公室                2018年度                                      金额单位：万元

附件1-6

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                       公开06表

编制单位：                                                                                                          金额单位：万元

附件1-7

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：                                                                                               金额单位：万元

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：                                                                                               金额单位：万元

2018年度三公经费支出决算表

公开09表

编制单位：                                                                                               金额单位：万元

第三部分 本溪市南芬区发改局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计116.84万元，包括：

1.财政拨款收入116.84万元，其中：公共预算财政拨款收入116.84万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计115.22万元，包括：

    1.基本支出115.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出69.8万元，对个人和家庭的补助支出23.83万元，商品和服务支出21.6万元，其他资本性支出0万元。

2.项目支出0万元。

（三）年末结转和结余1.61万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬区发改局2018年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出115.22万元，其中：基本支出115.22万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出115.22万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出108.27万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出6.95万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出115.22万元，包括：

（1）事业运行20.33万元，主要是事业人员开支支出。

（2）其他发展和改革事务支出87.94万元，主要是日常开支支出。

2. 社会保障和就业支出6.95万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休6.95万元，主要是退休人员工资等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费1.81万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加0.15万元，增长7.3%，主要是日常开支增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于出国考察等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.24万元，主要用于日常公务接待等，2018年公务接待累计7批次，30人。

3.公务用车购置及运行维护费1.81万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.81万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年南芬区发改局机关运行经费支出21.6万元，比2017年增加6.39万元，下降29.58%，主要原因是日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

2018年南芬区发改局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，发改局共有车辆1辆，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，发改局未对民生项目和重点项目进行绩效评价，涉及财政拨款0万元。

（五）收支增减变化情况

2018年发改局收入116.84万元，比2017年减少295.07万元，减少2.5倍，主要原因是缩减开支，2018年发改局支出115.22万元，比去年减少296.69万元，主要原因是缩减开支。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本溪市南芬区发改局2018年度部门决算

目    录

第一部分    本溪市南芬区发改局概况

一、    主要职责

二、    部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区发改局2018年度部门决算报表

一、    2018年度收入支出决算表

二、    2018年度收入决算表

三、    2018年度支出决算表

四、    2018年度财政拨款收入支出决算表

五、    2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、    2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、    2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区发改局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市南芬区发改局概况

    一、主要职责

    （一）贯彻执行国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；衔接、平衡各主要行业的行业规划；受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全区宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

    （三）承担研究全区性经济体制改革的职责，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、深化改革开放推进国内国际区域合作的对策建议。

（四）提出全区全社会固定资产投资总规模，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区级预算内固定资产投资，会同相关部门安排区财政性建设资金；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导社会资本参与固定资产投资的方向。

（五）负责全区重点建设项目的布局，研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划；负责全区项目前期工作的组织、协调、管理；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；配合市发展和改革委员会对重点项目实施稽查工作；指导和协调全区招标投标工作。

（六）研究分析国内、国外两个市场的供求状况，提出全区重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；研究提出服务业、现代物流业发展战略和规划。拟定并实施组织区级战略物资储备计划，会同有关部门协调全区粮食、食糖、化肥等重要商品储备。

（七）编制和组织实施全区东北振兴战略、规划，研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施；拟订资源开发、综合利用、节能减排规划及政策，推进可持续发展战略的实施。

（八）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责全区社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（九）贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，组织实施国家和省出台的定价、调价、价格改革方案；依法制定、调整和管理属管辖权限内的商品和服务价格；依法管理行政事业性收费；完善价格应急预案，组织实施征收、使用和管理价格调节基金，调控市场物价；依法查处价格违法行为，审理价格违法案件。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    纳入南芬区发改局2018年部门决算编制范围的只有南芬区发改局一家。

第二部分 本溪市南芬区发改局2018年度部门决算公开报表

2018年度收入决算表　

2018年度支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：辽宁省本溪市南芬区发改局公室                2018年度                                      金额单位：万元

附件1-6

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                       公开06表

编制单位：                                                                                                          金额单位：万元

附件1-7

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：                                                                                               金额单位：万元

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：                                                                                               金额单位：万元