南芬区人民政府

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附件1-8

  目    录

第一部分    南芬区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、    部门决算单位构成

第二部分   南芬区疾病预防控制中心2018年度部门决算报表

一、    2018年度收入支出决算表

二、    2018年度收入决算表

三、    2018年度支出决算表

四、    2018年度财政拨款收入支出决算表

五、    2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、    2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、    2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    南芬区疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 南芬疾病预防控制中心概况

一、    主要职责

 1、承担全区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制。

2、承担全区突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3、承担全区疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析、和评价疾病与健康危害相关因素等公共信息的收集报告。

4、承担全区健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性环境性等疾病的监测评价和流行病学调查、开展公共健康和营养状况监测预评价，提出干预策略和措施。

5、承担全区疾病病源性微生物监测。

6、承担全区健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为的干预。

7、承担全区疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

8、承担全区基本公共卫生工作的培训指导、监督检查及考核。

9、承担本溪市疾病预防控制中心与南芬区卫生和计划生育局交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

决算编制范围南芬区疾病预防控制中心

第二部分南芬区疾病预防控制中心2018年度部门

决算公开报表

第三部分本溪市南芬区疾病预防控制中心2018年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计94.21742万元，包括：

1.财政拨款收入94.21742万元，其中：公共预算财政拨款收入94.21742万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余2.07002万元，主要是项目收入0.8万元，基本支出结转1.27002万元。

（二）支出总计94.21742万元，

包括：1.基本支出94.21742万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出76.501696万元，对个人和家庭的补助支出6.884638万元，商品和服务支出6.808778万元。

2.项目支出0万元，主要包括健康教育人均1毛钱支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余3.769012万元

主要是健康教育人均1毛钱17年拨款重复结余与经费缩减等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映南芬疾控中心2018年整体公共预算财政拨款支出情况，包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，2018年度公共预算财政拨款支出94.21742万元，其中：基本支出94.21742万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出94.21742万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出6.808778万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出6.866638万元，医疗卫生支出78.08577万元，农林水事务支出0元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出5.4960万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出6.808778万元，包括：

（1）行政运行6.808778万元，主要是人员经费公用经费项目支出等支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出6.866638万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休6.866638万元，主要是退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休6.866638万元，主要是退休人员津补贴工资等支出。

4.医疗卫生支出78.08577万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出78.08577万元。

5. 农林水事务支出0万元。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元。

10. 住房保障支出5.4960万元，包括：住房公积金5.4960万元，主要是住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.509284万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加0.509284万。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.509284万元，其中：年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年南芬区疾控中心机关运行经费支出7.708278万元，比2017年增加5万元，增加65%，主要原因是农村水质监测实验室开展工作费用增加，市卫生和计划生育局拨付疫苗冷藏车一台后续费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年南芬区疾控中心政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南芬区疾控中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，南芬区疾控中心无民生项目和重点项目。

（五）决算收支增减变化情况说明

2018年，南芬区疾控中心财政拨款收入94.21742万元，事业收入0万元，总收入94.21742万元；总支出94.21742万元。2018年财政拨款收入94.21742万元，事业收入0万元，总收入94.21742万元；支出90.448408万元，结余3.769012万元。总收入比上年减少12.17%，主要是退休人员增加退休人员到社保开资，总支出比上年减少12.17%，结余3.769012万元，为17年项目结转商品和服务支出。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、   “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用