南芬区人民政府

目    录

第一部分  辽宁省本溪市南芬区委员会编办概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区委员会编办决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区委员会编办部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区委员会编办部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市南芬区委员会编办概况

一、主要职责

(一)在区委和委员会领导下，负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事 制管理工作。
‎(二)贯彻执行中央和省委、市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，监督实施全区行政体制改革和机构编制管理政策、地方性法规和区政府规章，统筹谋划全区行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全区各级行政体制改革和机构编制管理工作。
‎(三)负责全区各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。
‎(四)拟订区级机关机构改革方案并组织实施，审核区级机关各部门机构改革方案，负责乡镇(街道)机关机构改革方案审核和向市备案工作。
‎(五)按照管理权限，负责区级机关机构设置、职责配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责区级议事协调机构日常管理，审核乡镇(街道)机关机构设置，协调区级机关各部门之间以及区级机关各部门与各乡镇(街道)之间职责分工。
‎(六)负责区直部门权责清单管理工作，指导乡镇(街道)以下权责清单管理工作。
‎(七)拟订区直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。
‎(八)按照管理权限，负责区直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。市核乡镇(街道)副科级以上事业单位机构设置及调整事项。(九)监督检查全区各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业机构改革政策落实情况，拟订全区控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
‎(+)建立和完善全区事业单位法人登记制度，依法对区直事业单位进行登记管理，承办区直机关统一社会信用代码赋码工作，
‎(十一)承办区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区委员会编办2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省本溪市南芬区委员会编办

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计40.53万元，包括：

1.财政拨款收入40.53万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入40.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加8.32万元，增长25.83%,主要原因：人员进级进档。

（二）支出总计40.53万元，包括：

1.基本支出37.36万元，占支出总计的92.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出33.75万元；商品和服务支出3.62万元。

2.项目支出3.17万元，占支出总计的7.82%。主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新、编办应急误餐补助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加8.32万元，增长25.83%,主要原因：人员进级进档。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以收定支，没有余额。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出40.53万元，其中：基本支出37.36万元，项目支出3.17万元。与上年相比，财政拨款支出增加8.32万元，增长25.83%，主要原因：人员进级进档。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.83%，其中：基本支出完成年初预算的99.98%，项目支出完成年初预算的98.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出40.53万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出31.65万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）28.64万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、邮电费、其他交通费等支出，完成年初预算的99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排财政资金。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2.89万元,主要是生活补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出，完成年初预算的89.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排财政资金。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.12万元,主要是生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出3.56万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.56万元,主要是机关事业单位基本养老缴费支出等支出，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排财政资金。

3.卫生健康支出2.12万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.17万元,主要是生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.95万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的91.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排财政资金。

4.住房保障支出3.22万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.22万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金调增。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出37.37万元，其中：人员经费33.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费3.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出3.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.04万元，增长1.12%，主要原因是人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

按规定、制度，规范管理基本支出、项目资金管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合理安排财政资金。

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件