南芬区人民政府

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、 主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规、规章制度。

（二）接收区本级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料；征集具有重要保存价值的各类档案资料与文献；对馆藏档案资料进行整理、鉴定和编制检索工具。

（三）集中统一保管、查阅利用馆藏档案资料，维护档案资料的完整与安全。

（四）定期公布开放档案目录并提供社会利用。

（五）承担档案信息化建设；研究并采用科学方法，对馆藏档案资料实施有效保护与抢救工作。

（六）承担档案文献史料的编研工作，开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供服务；运用档案资源开展档案宣传工作和社会教育活动。

（七）承担区档案馆公室（区档案局）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市南芬区档案馆2023年部门决算编制范围决算单位为本溪市南芬区档案馆1家单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计19.28万元，包括：

1.财政拨款收入19.28万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入19.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入减少0万元，降低0%，主要原因：一是XXX；二是XX……。

（二）支出总计19.28万元，包括：

1.基本支出19.28万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出19.28万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元，……。

2.项目支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少0万元，降低0%，主要原因：一是XXX；二是XX……。

（三）年末结转和结余XX万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出19.28万元，其中：基本支出19.28万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）6万元，增长（降低0%，主要原因：一是人员减少；二是XX……。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的XX%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19.28万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出14.74万元，占76.45%；社会保障和就业支出1.95万元，占7.8%；卫生健康支出0.47万元，占10.11%；住房保障支出1.59万元，占8.25%。

1.一般公共服务支出14.74万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）14.74万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的60.65%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员减少。

（2）……。

2.……。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出XX万元，完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费XX万元。

1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2023年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2023年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2023年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

其中：公务用车购置费XX万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费XX万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量XX辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19.28万元，其中：人员经费19.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0，主要原因是XXX。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占中小企业采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆XX辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个（其中：一般公共预算项目XX个，政府性基金预算项目XX个，国有资本经营预算项目XX个），涉及资金XX万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

组织对XX个单位开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分XX分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，... ...。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度省直部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果。

（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。

（2）“XXX”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023年度部门决算报表