| 索引号： | nfqrmzf-2025-00585 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级）2024年度部门决算 | 主题分类： | 党委部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-30 | 成文日期： | 2025-08-30 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级）2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级）概况
一、主要职责
（一）贯彻落实中央和省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署及区委具体要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作。负责组织实施重大主题宣讲。
(四)负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织实施全区基层宣传思想文化工作规划，负责指导、督查全区基层宣传思想文化工作。
(五）负责组织协调全区重大新闻报道工作，负责指导协调区直新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
(六)贯彻落实国家、省市新闻出版业管理政策和法律法规，组织指导协调全区“扫黄打非”工作，负责全区新闻记者证审核、发放、备案和管理。
(七)从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，负责管理电影行政事务。
(八)对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，指导协调国有文化资产监管工作。承担区文化体制改革和发展工作领导小组(区国有文化资产监督管理领导小组)区文化体制改革专项小组日常工作。
（九）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（十）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定南芬对外宣传工作总体规划。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(十一)负责落实中央和省委、市委精神文明建设指导委员会工作部署及区委具体要求,组织实施全区精神文明建设工作规划，承担区精神文明建设指导委员会日常工作。
(十二)贯彻落实中央和省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作的决策部署，负责处理委员会日常事务工作，研究和督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域网络安全和信息化重大问题、重大事项。负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(十三)负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展涉及南芬地区的网络舆情信息收集分析研判和涉及南芬地区的负面敏感舆情处置工作,开展全国性突发事件属地网站应急指挥管理。
(十四)推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管。组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。指导、检查、推动各乡镇(街道)和有关部门网络安全和信息化工作。
(十五)负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作，负责指导加强基层宣传思想文化队伍建设。负责全区企事业单位政工人员专业职务的评审工作。
(十六)完成区委交办的其他任务。
(十七)有关职责分工。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.本溪市南芬区委宣传部（本级）
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计174.68万元，包括：
1.财政拨款收入174.68万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入174.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加2.35万元，增长1.36%,主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）支出总计174.68万元，包括：
1.基本支出51.86万元，占支出总计的29.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出46.44万元；商品和服务支出5.42万元。
2.项目支出122.82万元，占支出总计的70.31%。主要包括宣传思想文化工作等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加2.35万元，增长1.36%,主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：与上年持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出174.68万元，其中：基本支出51.86万元，项目支出122.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.35万元，增长1.36%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.05%，其中：基本支出完成年初预算的100.12%，项目支出完成年初预算的100.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出174.68万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出107.77万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）39.19万元,主要是宣传思想文化相关工作等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）68.58万元,主要是宣传思想文化相关工作等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.文化旅游体育与传媒支出54.24万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）54.24万元,主要是文化事业及文化产业等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求新增举办活动。
3.社会保障和就业支出5.18万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.18万元,主要是职工养老保险等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调。
4.卫生健康支出2.70万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.70万元,主要是职工医疗保险等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数上调。
5.住房保障支出4.78万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.78万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数上涨。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是0等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。与上年持平，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出51.86万元，其中：人员经费46.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费5.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出5.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.64万元，降低23.23%，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 174.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 107.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 54.24 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.18 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 2.70 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 4.78 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 174.68 | 本年支出合计 | 58 | 174.68 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 174.68 | 总计 | 62 | 174.68 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 174.68 | 174.68 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 107.77 | 107.77 |
|
|
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|
20133 | 宣传事务 | 107.77 | 107.77 |
|
|
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2013301 | 行政运行 | 39.19 | 39.19 |
|
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2013302 | 一般行政管理事务 | 68.58 | 68.58 |
|
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.24 | 54.24 |
|
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|
|
|
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.24 | 54.24 |
|
|
|
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2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.24 | 54.24 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 5.18 | 5.18 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.18 | 5.18 |
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.18 | 5.18 |
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210 | 卫生健康支出 | 2.70 | 2.70 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 |
|
|
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|
221 | 住房保障支出 | 4.78 | 4.78 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 4.78 | 4.78 |
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 |
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 174.68 | 51.86 | 122.82 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 107.77 | 39.19 | 68.58 |
|
|
|
20133 | 宣传事务 | 107.77 | 39.19 | 68.58 |
|
|
|
2013301 | 行政运行 | 39.19 | 39.19 |
|
|
|
|
2013302 | 一般行政管理事务 | 68.58 |
| 68.58 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.24 |
| 54.24 |
|
|
|
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.24 |
| 54.24 |
|
|
|
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.24 |
| 54.24 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 5.18 | 5.18 |
|
|
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.18 | 5.18 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.18 | 5.18 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.70 | 2.70 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.78 | 4.78 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.78 | 4.78 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 |
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|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 174.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 107.77 | 107.77 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 54.24 | 54.24 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.18 | 5.18 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 2.70 | 2.70 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 4.78 | 4.78 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
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本年收入合计 | 27 | 174.68 | 本年支出合计 | 59 | 174.68 | 174.68 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 174.68 | 总计 | 64 | 174.68 | 174.68 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 174.68 | 51.86 | 122.82 | |
201 | 一般公共服务支出 | 107.77 | 39.19 | 68.58 |
20133 | 宣传事务 | 107.77 | 39.19 | 68.58 |
2013301 | 行政运行 | 39.19 | 39.19 |
|
2013302 | 一般行政管理事务 | 68.58 |
| 68.58 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.24 |
| 54.24 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.24 |
| 54.24 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.24 |
| 54.24 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.18 | 5.18 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.18 | 5.18 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.18 | 5.18 |
|
210 | 卫生健康支出 | 2.70 | 2.70 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 |
|
221 | 住房保障支出 | 4.78 | 4.78 |
|
22102 | 住房改革支出 | 4.78 | 4.78 |
|
2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 46.44 | 302 | 商品和服务支出 | 5.42 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 18.97 | 30201 | 办公费 | 0.90 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 10.66 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 3.92 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.18 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.70 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 4.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.37 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.53 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
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|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
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| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 46.44 | 公用经费合计 | 5.42 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
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其中:（1）公务用车运行维护费 |
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|
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区委员会宣传部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 028001中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 57.73 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 57.73 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | 48.731785 | 48.73 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 3.596315 | 3.39 | 94.26% | 13.3 | 12.53 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 1.885762 | 1.88 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 保证完成上级下达任务 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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|
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| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
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|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % |
| 0 | 0.8 | 0 |
|
|
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|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
|
| 0 | 0.7 | 0 |
|
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|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 政治效益 | 主题宣传、重点工作宣传量 | >= | 5 | 篇 | 100 | 1 | 5 | 5 |
|
|
|
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|
| ||
社会效益 | 推介和获奖项目媒体宣传率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| |||
公益电影放映场次完成率 | >= | 10 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||||
学校被各级各类媒体宣传报道次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 1 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||||
可持续性 | 体制机制改革 | 体制改革成效 |
| 完成任务 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
多部门协同联动 |
| 完成任务 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 97.73 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
| 建议进一步规范预算管理。建议进一步规范预算管理。建议进一步规范预算管理。建议进一步规范预算管理。 | |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
| 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备购置的经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 8 | 执行率 | 80.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成办公设备购置 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
通用办公设备购置数量 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 办公自动化等系统运维合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
办公系统正常运转率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公用房办公环境整洁 |
| 办公环境 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造良好的办公环境 |
| 良好办公 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 创文明城市工作 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 19.8 | 全年执行数 | 18.23 | 执行率 | 92.08% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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重大主题宣传的次数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 公益宣传完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
宣传质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.21 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.21 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 春节走访的经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.8 | 全年执行数 | 0.8 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成工作安排 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 重大主题宣传的次数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 公益宣传完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
宣传质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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|
|
|
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 订党报党刊 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 25 | 全年执行数 | 16.14 | 执行率 | 64.57% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置存储书籍类别比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |
各类图书、设施、设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 购置存储书籍正版率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
购置书籍验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 行政许可决定书公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对出版图书的实际使用人数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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|
|
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|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.46 | 减分项 | 17.45672 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行正常调整。完善制度设计，建议进行正常调整。完善制度设计，建议进行正常调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 外宣工作的经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传片拍摄及制作工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| |||
质量指标 | 公益宣传完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| ||
宣传业务骨干培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 网络安全应急指挥中心办公室维修费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 本部门需要 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备维修维护次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
| |
设备破损维修率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 维修合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
维修质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
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|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修后特种设备使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 文化事业及文化产业工作的经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展大型民族文化体育活动完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
| |
公共数字文化服务参与率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| |||
质量指标 | 文化服务出口项目年投入产出比 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
| ||
文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 文化服务出口项目利润率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 数字化培训及推广全省各级文化馆覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 新闻出版及扫黄打非工作的经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数 | 0.93 | 执行率 | 92.75% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
重大主题宣传的次数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 公益宣传完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| ||
宣传业务骨干培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.28 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.28 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 新时代文明实践中心建设的工作 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 59 | 全年执行数 | 54.24 | 执行率 | 91.94% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
重大主题宣传的次数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |||
质量指标 | 宣传主题合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
宣传质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.19 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.19 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 宣传部办公费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 办公所需 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 重大主题宣传的次数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
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| |
宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 公益宣传完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
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| ||
宣传质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 宣传部劳务派遣临时用工经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7 | 全年执行数 | 4.06 | 执行率 | 58.03% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 当年外派劳务人数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
支持年度外派劳务人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 宣传业务骨干培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
| ||
宣传质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升普通话宣传推广力度 |
| 推广力度 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.8 | 减分项 | 26.80294857 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 宣传部维护费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
重大主题宣传的次数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 宣传业务骨干培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
公益宣传完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 纸媒宣传报道利润增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 宣传部宣传思想文化工作 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 19.5 | 全年执行数 | 18.42 | 执行率 | 94.44% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 重大主题宣传的次数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 宣传教育作品完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
宣传策划类活动完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.44 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.44 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 宣传部印刷费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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宣传片拍摄及制作工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 公共旅游形象宣传覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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公益宣传完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。 完善制度设计，建议进行政策调整。 完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 宣传部邮电费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.3 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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重大主题宣传的次数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 宣传质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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政策宣传覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 宣传部中心组学习指导用书 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5.3 | 全年执行数 | 0.28 | 执行率 | 5.29% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 各类图书、设施、设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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购置存储书籍类别比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 购置图书质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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出版图书质量检查合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 对出版图书的实际使用人数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新购中外文图书开放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.53 | 减分项 | 31.52854717 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。完善制度设计，建议进行政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 应急响应值班值宿误餐补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数 | 1.32 | 执行率 | 65.75% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年工作计划 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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重大主题宣传的次数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 宣传教育作品完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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公共旅游形象宣传覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.58 | 减分项 | 17.575 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 完善制度设计，建议进行这政策调整。完善制度设计，建议进行这政策调整。完善制度设计，建议进行这政策调整。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
|
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
