南芬区人民政府

附件2：

目    录

第一部分    本溪市南芬区总工会概况

一、    主要职责

二、    部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区总工会2018年度部门决算报表

一、    2018年度收入支出决算表

二、    2018年度收入决算表

三、    2018年度支出决算表

四、    2018年度财政拨款收入支出决算表

五、    2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、    2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、    2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区总工会2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市南芬区总工会概况

一、    主要职责

（一）在区党委及市总工会的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策， 贯彻执行《中华人民共和国工会法》，《中国工会章程》，研究制定全区工会工作计划，并组织实施。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，认真履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区党工委反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策措施的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工合法权益；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四） 研究指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督机制，指导基层工会建立卓有成效平等协商、集体合同制度为基本形式的劳动关系协调机制，研究推动三方协调机制和劳动法律监督机制。

（五）维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益。广泛开展职工互助互济、帮扶活动，深入实施 “送温暖工程” 、“金秋助学”等活动。

（六）指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，实施“六有”工程，建设“四有”职工队伍。

（七）指导基层工会，组织职工开展群众性合理化建议、技术革新活动，实施经济技术创新工程，推动科技进步和创新，开展职工劳动技能竞赛、“安康杯”知识竞赛，开展各种“创先争优”活动及多种形式的文体活动。

（八）做好各级劳模及“五一”劳动奖章（奖状）的推荐、评选工作。负责各级劳模管理工作；做好劳模先进事迹宣传工作，弘扬劳模精神。

（九）负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作。

（十）完成区党工委和市总工会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

南芬区总工会纳入2018年部门决算一级决算只有南芬区总工会一家部门

第二部分 本溪市南芬区总工会2018年度                                                                                                                                                                                                                          部门决算公开报表

       附件1-3

第三部分 本溪市南芬区区工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计77.05万元

1.财政拨款收入77.05万元.2018年财政拨款收入77.05万元,今年比去年减少4%.其中:人员经费71万元,2018年人员经费71万元,2017年人员经费是66.56万元、比2017年增长6.6%,主要是工资上涨.2018年日常公用经费6.04万元,2017年日常公用经费14.11万元,比2017年减少58%,主要是会议费和办公费支出减少。

(二）支出总计77.05万元，包括：

1.其中：工资福利支出54.88万元，对个人和家庭的补助支出16.24万元，商品和服务支出6.04万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映南芬区总工会2018年整体公共预算财政拨款支出情况，2018年度公共预算财政拨款支出77.05万元.

（二）具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出77.05万元.

 1. 一般公共服务支出77.05万元，包括：

（1）行政运行58.44万元，事业运行18.6万元.主要是人员经费等支出。                         

（2）商品和服务支出6.04万元，主要是办公费0.78万元、水费0.16万元、电费0.2万元、邮电费0.32万元、公务接待0.11万元、公务车支出2.22万元、其它交通费2.26万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.33万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.22万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加0.57万元，增加32%，主要是工会下企业用车增多等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.11万元，2018年公务接待累计4批次，12人。

3.公务用车购置及运行维护费2.22万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.22万元，2018年购置公务用车0辆，

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年南芬区总工会机关运行经费支出6.04万元，比2017年减少8.07万元，减少58%，主要原因是会议费.办公费减少等.

（二）政府采购支出情况

2018年南芬区总工会政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，副区级以上领导干部用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，南芬区总工会绩效考核4.6万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。