南芬区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市南芬区司法局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区司法局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区司法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区司法局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市南芬区司法局概况

一、主要职责

（一）全面承担全区法制建设重大问题的研究，协调有关方面提出全区法制建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
‎    （二）负责统筹规划立法的职责。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，报区政府批准后组织实施并督促指导，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制度项目建议。
‎    （三）负责立法协调工作，负责区政府、区政府办公室发布的规范性文件合法性审查。
‎    （四）承办区政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和区政府规章实施后的评估工作，负责协调乡镇（街道）、区直部门实施地方性法规和区政府规章中有关争议和问题。负责区政府规章以及各乡镇（街道）和区直部门规范性文件的清理工作。
‎    （五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核区直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各乡镇（街道）、区直各部门行政执法工作。
‎    （六）承办向区政府申请的行政复议案件工作，负责行政应诉案件办理工作，指导、监督各乡镇（街道）行政复议和行政应诉工作。
‎    （七）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
‎    （八）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
‎    （十）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作，按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。
‎    （十二）负责区政府法律顾问工作，对区政府作出的重大行政决策提出法律意见，代理区政府行政诉讼和以区政府作为民事主体的相关法律事务，负责区政府法律事务咨询等工作，联系、协调仲裁机构。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，协助落实区政府领导干部学法制度。
‎    （十三）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
‎    （十四）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
‎    （十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区司法局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.辽宁省本溪市南芬区司法局(本级）  2.辽宁省本溪市南芬区法律援助中心

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计339.92万元，包括：

1.财政拨款收入339.92万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入339.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加339.92万元，增长0.00%,主要原因：今年收入减少23.88万元，减少6.76%，主要原因：减少的主要原因为退休人员增加，在职人员减少。。

（二）支出总计339.92万元，包括：

1.基本支出281.90万元，占支出总计的82.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出257.74万元；商品和服务支出20.99万元；对个人和家庭的补助3.17万元。

2.项目支出58.02万元，占支出总计的17.07%。主要包括基层司法业务、社区矫正、普法宣传等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加339.92万元，增长0.00%,主要原因：今年支出减少13.59万元，减少3.84%，主要原因：减少的主要原因为退休人员增加，在职人员减少。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023年财务实行预算一体化，以支定收，故年结转和结余为0万元。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出339.92万元，其中：基本支出281.90万元，项目支出58.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加339.92万元，增长0.00%，主要原因：比上年减少13.59万元，减少3.84%，主要原因：减少的主要原因为退休人员增加，在职人员减少。。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的104.93%，其中：基本支出完成年初预算的95.09%，项目支出完成年初预算的210.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出339.92万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出260.32万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）181.07万元,主要是工资等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）32.39万元,主要是劳务派遣人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2.20万元,主要是人民调解等支出，完成年初预算的29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法所项目少。

（4）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）4.03万元,主要是法治广场建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建项目。

（5）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2.40万元,主要是法律援助案件等支出，完成年初预算的24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法援案件少。

（6）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）1.18万元,主要是购买设备等支出，完成年初预算的11.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有改造房屋。

（7）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）22.28万元,主要是事业工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（8）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）14.77万元,主要是司法所等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出46.95万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.20万元,主要是保险等支出，完成年初预算的81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.75万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出13.25万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1.05万元,主要是公共卫生等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.44万元,主要是医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.76万元,主要是保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出19.40万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.40万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.68万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算准确。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.68万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算准确。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是预算准确等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算准确。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是预算准确等原因。

3.公务用车购置及运行费0.68万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算准确。比上年增加0.68万元，增长0.00%，主要是监狱释放人员增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.68万元，主要用于修车，高速费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出281.90万元，其中：人员经费260.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费20.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出20.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加20.99万元，增长0.00%，主要原因是法援中心归司法局。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金34万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
#x200e    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题和措施：无
#x200e    2.项目绩效自评结果。
#x200e    2023年社区矫正、安置帮教法律援助等案件数都有所下降，所以造成2023年南芬区司法局政法转移支付资金总体绩效目标没有100%完成。
#x200e    《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
#x200e    3.部门评价结果。良好
‎    4. 财政评价结果。良好

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件