| 索引号： | nfqrmzf-2024-00431 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 2023年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2024-09-26 | 成文日期： | 2024-09-26 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区林业服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区林业服务中心决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市南芬区林业服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市南芬区林业服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区林业服务中心概况
一、主要职责
负责全区林业发展,国有林场森林资源保护,经营和开发利用，林业科技推广、植树造林、森林病虫害防治。围饶大规模国土绿化、森林质量精准提升，草原生态修复治理，国家公园为主体的自然保护地体系建设、湿地保护修复，防灾减灾等重点工作。
（1）贯彻执行国家、省市有关林业方针、政策和法律、法规。拟定全区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作。
（2）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、动态监测和统计；负责全区森林资源作业设计，负责全区林业征占用林地的设计；组织指导全区林政管理和森林资源的清查、监测、监督、检查，组织、指导采伐限额的贯彻执行。
（3）组织、协调、指导、监督全区造林绿化工作。拟定相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。
（4）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全区森林资源作业设计，负责全区重大林业征占用林地的设计；监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，管理重点国有森林资源。
（5）负责森林和陆生野生动植物资源的开发利用，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置，指导科学合理地开发利用林地；组织指导林产品质量监督。
（6）承担组织、协调、指导和监督全区森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林防火队伍建设和扑火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作；指导种苗生产、经营和种子基地、标准化苗圃建设。
（7）组织指导林业及其生态建设的科技、教育培训、技术推广工作；指导全区林业队伍建设。
（8）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区林业服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市南芬区林业服务中心2023年部门决算编制范围决算单位一家单位，
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1691.83万元，包括：
1.财政拨款收入1691.83万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1691.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加1063.04万元，增长169.06%,主要原因：2022年森林生态效益补偿2023年拨款。
（二）支出总计1691.83万元，包括：
1.基本支出319.71万元，占支出总计的18.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出280.98万元；商品和服务支出12.32万元；对个人和家庭的补助26.41万元。
2.项目支出1372.12万元，占支出总计的81.10%。主要包括森林生态效益补偿、造林补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加1063.04万元，增长169.06%,主要原因：2022年森林生态效益补偿2023年支付。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：新部门。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1691.83万元，其中：基本支出319.71万元，项目支出1372.12万元。与上年相比，财政拨款支出增加1063.04万元，增长169.06%，主要原因：2022年森林生态效益补偿2023年支付。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.50%，其中：基本支出完成年初预算的99.78%，项目支出完成年初预算的99.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1691.83万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出205.79万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.94万元,主要是文化旅游体育等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）200.85万元,主要是文化旅游体育与传媒等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
2.社会保障和就业支出41.51万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.26万元,主要是事业单位养老保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.55万元,主要是事业单位养老保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.48万元,主要是事业单位职业年金等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.49万元,主要是事业单位抚恤金等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.73万元,主要是事业单位伤残补助等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
3.卫生健康支出19.88万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1.24万元,主要是公共卫生等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.64万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
4.节能环保支出12.24万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）12.24万元,主要是自然生态保护等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
5.农林水支出1388.96万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）143.39万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）8.22万元,主要是其他农林等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）93.92万元,主要是林业和草原等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）9.58万元,主要是森林资源培养等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）12.84万元,主要是林业合成草原森林资源管理等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）708.82万元,主要是森林生态效益补偿等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）35.65万元,主要是林业草原执法监督等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（8）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）97.13万元,主要是林业草原防灾减灾等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（9）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）274.67万元,主要是林业草原其他等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（10）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）4.74万元,主要是森林保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
6.自然资源海洋气象等支出1.20万元，具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）1.20万元,主要是自然利用保护等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
7.住房保障支出22.25万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.25万元,主要是事业单位住房公积金等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.85万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.85万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有等原因。
3.公务用车购置及运行费3.85万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是新建部门。比上年增加3.69万元，增长2306.25%，主要是新建部门等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.85万元，主要用于没有等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出319.71万元，其中：人员经费307.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费12.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是预算合理。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是部门公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
新建部门
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
支出
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,691.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 205.79 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.50 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 19.88 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 12.24 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 1,388.97 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1.20 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 22.25 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 1,691.83 | 本年支出合计 | 58 | 1,691.83 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1,691.83 | 总计 | 62 | 1,691.83 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,691.83 | 1,691.83 |
|
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 205.79 | 205.79 |
|
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20701 | 文化和旅游 | 4.94 | 4.94 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.94 | 4.94 |
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20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.85 | 200.85 |
|
|
|
|
|
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.85 | 200.85 |
|
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 41.51 | 41.51 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.29 | 35.29 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.55 | 29.55 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.48 | 5.48 |
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20808 | 抚恤 | 6.22 | 6.22 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 5.49 | 5.49 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 0.73 | 0.73 |
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210 | 卫生健康支出 | 19.88 | 19.88 |
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21004 | 公共卫生 | 1.24 | 1.24 |
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2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.24 | 1.24 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 |
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211 | 节能环保支出 | 12.24 | 12.24 |
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21104 | 自然生态保护 | 12.24 | 12.24 |
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2110401 | 生态保护 | 12.24 | 12.24 |
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213 | 农林水支出 | 1,388.96 | 1,388.96 |
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21301 | 农业农村 | 151.61 | 151.61 |
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2130104 | 事业运行 | 143.39 | 143.39 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 8.22 | 8.22 |
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21302 | 林业和草原 | 1,232.61 | 1,232.61 |
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2130204 | 事业机构 | 93.92 | 93.92 |
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2130205 | 森林资源培育 | 9.58 | 9.58 |
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2130207 | 森林资源管理 | 12.84 | 12.84 |
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2130209 | 森林生态效益补偿 | 708.82 | 708.82 |
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2130213 | 执法与监督 | 35.65 | 35.65 |
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2130234 | 林业草原防灾减灾 | 97.13 | 97.13 |
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2130299 | 其他林业和草原支出 | 274.67 | 274.67 |
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21308 | 普惠金融发展支出 | 4.74 | 4.74 |
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2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.74 | 4.74 |
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|
|
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
|
22001 | 自然资源事务 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
|
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 22.25 | 22.25 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 22.25 | 22.25 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 22.25 | 22.25 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,691.83 | 319.71 | 1,372.12 |
|
|
| |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 205.79 |
| 205.79 |
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 4.94 |
| 4.94 |
|
|
|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.94 |
| 4.94 |
|
|
|
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.85 |
| 200.85 |
|
|
|
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.85 |
| 200.85 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 41.51 | 41.51 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.29 | 35.29 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.55 | 29.55 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.48 | 5.48 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 6.22 | 6.22 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 5.49 | 5.49 |
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 0.73 | 0.73 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 19.88 | 18.64 | 1.24 |
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 1.24 |
| 1.24 |
|
|
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.24 |
| 1.24 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 12.24 |
| 12.24 |
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 12.24 |
| 12.24 |
|
|
|
2110401 | 生态保护 | 12.24 |
| 12.24 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 1,388.96 | 237.31 | 1,151.65 |
|
|
|
21301 | 农业农村 | 151.61 | 143.39 | 8.22 |
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 143.39 | 143.39 |
|
|
|
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.22 |
| 8.22 |
|
|
|
21302 | 林业和草原 | 1,232.61 | 93.92 | 1,138.69 |
|
|
|
2130204 | 事业机构 | 93.92 | 93.92 |
|
|
|
|
2130205 | 森林资源培育 | 9.58 |
| 9.58 |
|
|
|
2130207 | 森林资源管理 | 12.84 |
| 12.84 |
|
|
|
2130209 | 森林生态效益补偿 | 708.82 |
| 708.82 |
|
|
|
2130213 | 执法与监督 | 35.65 |
| 35.65 |
|
|
|
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 97.13 |
| 97.13 |
|
|
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 274.67 |
| 274.67 |
|
|
|
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.74 |
| 4.74 |
|
|
|
2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.74 |
| 4.74 |
|
|
|
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.20 |
| 1.20 |
|
|
|
22001 | 自然资源事务 | 1.20 |
| 1.20 |
|
|
|
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1.20 |
| 1.20 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 22.25 | 22.25 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 22.25 | 22.25 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 22.25 | 22.25 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,691.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 205.79 | 205.79 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.50 | 41.50 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 19.88 | 19.88 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 12.24 | 12.24 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 1,388.97 | 1,388.97 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1.20 | 1.20 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 22.25 | 22.25 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 1,691.83 | 本年支出合计 | 59 | 1,691.83 | 1,691.83 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,691.83 | 总计 | 64 | 1,691.83 | 1,691.83 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,691.83 | 319.71 | 1,372.12 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 205.79 |
| 205.79 |
20701 | 文化和旅游 | 4.94 |
| 4.94 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.94 |
| 4.94 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.85 |
| 200.85 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.85 |
| 200.85 |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.51 | 41.51 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.29 | 35.29 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.55 | 29.55 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.48 | 5.48 |
|
20808 | 抚恤 | 6.22 | 6.22 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 5.49 | 5.49 |
|
2080802 | 伤残抚恤 | 0.73 | 0.73 |
|
210 | 卫生健康支出 | 19.88 | 18.64 | 1.24 |
21004 | 公共卫生 | 1.24 |
| 1.24 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.24 |
| 1.24 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 |
|
211 | 节能环保支出 | 12.24 |
| 12.24 |
21104 | 自然生态保护 | 12.24 |
| 12.24 |
2110401 | 生态保护 | 12.24 |
| 12.24 |
213 | 农林水支出 | 1,388.96 | 237.31 | 1,151.65 |
21301 | 农业农村 | 151.61 | 143.39 | 8.22 |
2130104 | 事业运行 | 143.39 | 143.39 |
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.22 |
| 8.22 |
21302 | 林业和草原 | 1,232.61 | 93.92 | 1,138.69 |
2130204 | 事业机构 | 93.92 | 93.92 |
|
2130205 | 森林资源培育 | 9.58 |
| 9.58 |
2130207 | 森林资源管理 | 12.84 |
| 12.84 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 708.82 |
| 708.82 |
2130213 | 执法与监督 | 35.65 |
| 35.65 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 97.13 |
| 97.13 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 274.67 |
| 274.67 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.74 |
| 4.74 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.74 |
| 4.74 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.20 |
| 1.20 |
22001 | 自然资源事务 | 1.20 |
| 1.20 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1.20 |
| 1.20 |
221 | 住房保障支出 | 22.25 | 22.25 |
|
22102 | 住房改革支出 | 22.25 | 22.25 |
|
2210201 | 住房公积金 | 22.25 | 22.25 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 280.98 | 302 | 商品和服务支出 | 12.32 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 122.86 | 30201 | 办公费 | 4.04 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 4.83 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 0.38 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 76.99 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.55 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 5.48 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.64 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 22.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.14 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.41 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 8.80 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 6.22 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 11.39 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 3.20 | 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.99 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.85 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.06 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 307.39 | 公用经费合计 | 12.32 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 3.85 | 3.85 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 3.85 | 3.85 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 3.85 | 3.85 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
南芬区林业转移支付区域（林业草原改革发展资金项目）绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 林业草原改革发展资金 | ||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||
地方主管部门 |
| ||||||
资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A*100%） | |||
年度资金总额： | 1055.5 | 177 | 0.16 | ||||
其中：中央财政资金 | 578.4 | 133 | 0.22 | ||||
地方财政资金 | 477.1 | 44 | 0.1 | ||||
其他资金 |
|
|
| ||||
中央补助年度金额（万元） | 578.4 |
| |||||
资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||
分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 无 | |||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 | 无 | |||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 无 | |||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题 | 无 | |||||
执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过森林生态效益等中央专项资金的投入，使公益林资源得到了有效防护，森林生态功能大大增加，有效增加了农民收入，优化了森林结构，提升了森林质量，改善了农村环境，增加了队伍能力。加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾,科学制定防治计划，有效开展林业有害生物防控。 | 通过森林生态效益等中央专项资金的投入，使公益林资源得到了有效防护，森林生态功能大大增加，有效增加了农民收入，优化了森林结构，提升了森林质量，改善了农村环境，增加了队伍能力。加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾,科学制定防治计划，有效开展林业有害生物防控。
| ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出 指标 | 数量 指标 | 新一轮退耕还林第三次补助面积(亩) |
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新一轮退耕还林延长期补助面积(亩) |
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新一轮退耕还草延长期补助面积(亩) |
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草原生态修复治理面积(万亩) |
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| ||||
造林面积(万亩) | 0.19 | 0.19 |
| ||||
森林质量提升面积（亩） | 1900 | 1900 |
| ||||
其中：上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积(万亩) |
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| ||||
森林可持续经营面积(万宙) |
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| ||||
非天然商品林质量提升面积(万亩) |
|
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| ||||
非国有林生态保护补偿面积(万亩) | 47.4 | 47.4 |
| ||||
其中：国家级公益林 | 33.73 | 33.73 |
| ||||
已落实管护责任的天然商品林 | 7.9 | 7.9 |
| ||||
松材线虫病防治面积(万亩) |
|
|
| ||||
松材线虫病重点区域防控任务(万亩) |
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| ||||
美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次) |
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| ||||
互花米草除治任务面积(万亩) |
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| ||||
国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积(万亩) |
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| ||||
林草科技推广项目数量(个) |
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全国性森林综合监测项目样地数量(个) |
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| ||||
全国性草原综合监测项目样地数量(个) |
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| ||||
全国性湿地综合监测项目样地数量(个) |
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| ||||
全国性荒漠综合监测项目样地数量(个) |
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| ||||
全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量(个) | 79 | 79 |
| ||||
质量 指标 | 草原生态修复治理质量达标率(%) |
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| |||
造林面积合格率(%) | 0.9 | 0.9 |
| ||||
森林质量提升面积合格率(%) | 0.9 | 0.9 |
| ||||
非天然商品林质量提升面积合格率(%) |
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| ||||
森林火灾受害率(%) | 0.09 | 0.09 |
| ||||
松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(%) |
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| ||||
非国有林管护责任落实率(%) | 1 | 1 |
| ||||
时效 指标 | 草原生态修复治理当期任务完成率(%) |
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| |||
造林当期任务完成率(%) | 1 | 1 |
| ||||
森林可持续经营当期任务完成率(%) |
|
|
| ||||
非天然商品林质量提升当期任务完成率(%) |
|
|
| ||||
非国有林生态保护补偿当期任务完成率(%) | 0.8 | 0.8 |
| ||||
成本 指标 | 新一轮退耕还林补助标准(元/亩) |
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| |||
新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩) |
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| ||||
新一轮退耕还草延长期补助标准(元/亩) |
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| ||||
上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准(元/亩) |
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| ||||
非国有林生态保护补偿标准(元/亩) | 16 | 16 |
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效益 指标 | 生态 效益 指标 | 非国有林管护效果 |
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| ||
对地区森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 |
| ||||
是否明显有利于森林草原资源保护 |
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森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 |
| ||||
林业草原有害生物无公害防治成效 | 100% | 100 |
| ||||
可持续影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度(%) | 90 | 90 |
| ||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注： | 1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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| 2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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南芬区林业中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||
地方主管部门 |
| ||||||
资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A*100%） | |||
年度资金总额： | 28.1 | 0.86 | 1 | ||||
其中：中央财政资金 | 28.1 | 0.86 | 0.86 | ||||
地方财政资金 |
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| ||||
其他资金 |
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| ||||
中央补助年度金额（万元） | 28.1 |
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资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||
分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 按照财政事权转移支付，足额安排资金履行本级支出责任
| 无 | |||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 | 无 | |||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 无 | |||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题 | 无 | |||||
执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 按照财政事权转移支付，足额安排资金履行本级支出责任 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过森林生态效益等中央专项资金的投入，使公益林资源得到了有效防护，森林生态功能大大增加，有效增加了农民收入，优化了森林结构，提升了森林质量，改善了农村环境，增加了队伍能力。加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾,科学制定防治计划，有效开展林业有害生物防控。 | 通过森林生态效益等中央专项资金的投入，使公益林资源得到了有效防护，森林生态功能大大增加，有效增加了农民收入，优化了森林结构，提升了森林质量，改善了农村环境，增加了队伍能力。加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾,科学制定防治计划，有效开展林业有害生物防控。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 国家级自然保护区能力提升项目数量(个) |
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湿地保护与恢复项目数量(个) |
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湿地生态保护补偿项目数量(个) |
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野生动物救护任务(个) |
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专项拯救物种种数(个) |
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疫源疫病监测站点(个) |
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林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量(株) |
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原天保工程区外国有天然商品林面积(万亩) |
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| ||||
其中：国家公园范围内(万亩) |
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| ||||
国有国家级公益面积(万亩) | 2.5 | 2.5 |
| ||||
其中：国家公园范围内(万亩) |
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| ||||
国家公园受损森林、草原、湿地生态系统修复面积(万亩) |
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国家公园受损野生动植物栖息地(生境)修复面积(万亩) |
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国家公园受损自然遗迹保护和修复(处) |
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国家公园森林草原有害生物防治(万亩) |
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国家公园生态廊道建设(亩) |
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国家公园勘界立标(公里) |
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国家公园综合监测覆盖范围(占国家公园面积的百分比，%) |
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| ||||
国家公园退出不符合管控要求的人为活动(迁出户数，户) |
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国家公园退出不符合管控要求的人为活动(小水电退出，座) |
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| ||||
国家公园范围内湿地管护面积(万亩) |
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国家公园范围内湿地生物监测面积(万亩) |
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国家公园标识标牌建设(个) |
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吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数(人) |
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| ||||
质量指标 | 林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮合格率(%) |
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天然林资源森林蓄积量增长情况 | 0.7839 | 0.7839 |
| ||||
原住居民参与国家公园管护率(%) |
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国家公园伞护物种种群数量变化情况 |
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| ||||
时效指标 | 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%) | 1 | 1 |
| |||
湿地生态保护补偿当期任务完成率(%) |
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| ||||
湿地保护和恢复当期任务完成率(%) |
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| ||||
国有林管护补助兑现率(%) | 0.8 | 0.8 |
| ||||
国家公园创建任务完成情况 |
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| ||||
成本 指标 | 国有林管护补助成本(元/亩) | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性保护情况 | 明显 | 明显 |
| ||
森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 |
| ||||
社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 | 0.9 | 0.9 |
| |||
林区民生状况 |
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| ||||
社会公众对国家公园的认知度 |
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| ||||
可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 明显 | 明显 |
| |||
国家公园所在地生态环境质量 | 明显 | 明显 |
| ||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区(林场)职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | 0.8 | 0.9 |
| ||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注： | 1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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| 2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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本溪市南芬区中央林业发展资金转移支付区域（防火项目）绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 中央财政林业改革发展资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 辽宁省财政厅、辽宁省林业和草原局 | 资金使用单位 | 本溪市南芬区林业服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||
资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 （B/A*100%） |
| ||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 55 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | 55 | 1 | 1 |
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地方资金 |
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其他资金 |
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资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题 | ||||||||||||||||||||||||||
分配合理性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
通过森林生态效益等中央专项资金的投入，使公益林资源得到了有效防护，森林生态功能大大增加，有效增加了农民收入，优化了森林结构，提升了森林质量，改善了农村环境，增加了队伍能力。加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾,科学制定防治计划，有效开展林业有害生物防控。 | 通过森林生态效益等中央专项资金的投入，使公益林资源得到了有效防护，森林生态功能大大增加，有效增加了农民收入，优化了森林结构，提升了森林质量，改善了农村环境，增加了队伍能力。加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾,科学制定防治计划，有效开展林业有害生物防控。 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 国有天然商品林管护面积（万亩） | 4.56 | 4.56 |
| ||||||||||||||||||||||||
非国有天然商品林管护面积（万亩） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
国家级公益林管护面积（万亩） | 33.73 | 33.73 |
| ||||||||||||||||||||||||||
国家重点林木良种基地面积（亩） |
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造林面积（万亩） | 200亩 | 200亩 |
| ||||||||||||||||||||||||||
森林抚育面积（万亩） | 1000亩 | 1000亩 |
| ||||||||||||||||||||||||||
政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩） |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||
纳入湿地生态效益补偿补助的湿地数量（处） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
林业有害生物防治面积（万亩次） | 200亩 | 200亩 |
| ||||||||||||||||||||||||||
国家重点保护野生动植物种数保护率（%） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
林业科技推广项目个数（个） |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 造林合格率（%） | ≥85 | 85.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
森林抚育合格率（%） | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
森林覆盖率（%） | 78.39 | 78.39 |
| ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||
造林当期任务完成率（%） | ≥90 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
重大林业有害生物防治任务完成率（%） | ≥90 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
森林抚育当期任务完成率（%） | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准(元/亩) | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||
非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准(元/亩) | 16 | 16 |
| ||||||||||||||||||||||||||
国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩) | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||
非国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩) | 16 | 16 |
| ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | ≥85 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||
森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 |
| ||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 |
| |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度（%） | ≥80 | 90 |
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附表2 |
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本溪市南芬区中央财政林业草原生态保护恢复资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金-停止天然林商业性采伐补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 市财政局、市林业和草原局 | 资金使用单位 | 本溪市南芬区林业服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||
资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 （B/A*100%） |
| ||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 64.6 |
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| |||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | 64.6 |
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地方资金 |
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其他资金 |
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资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题 | ||||||||||||||||||||||||||
分配合理性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |
| |||||||||||||||||||||||||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |
| |||||||||||||||||||||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |
| |||||||||||||||||||||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
| |||||||||||||||||||||||||||
执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |
| |||||||||||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |
| |||||||||||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 按照财政事权转移支付，足额安排资金履行本级支出责任 |
| |||||||||||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 国家级自然保护区建设项目数量（个） |
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新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） |
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新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |
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2022年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩） |
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草原边境防火隔离带建设（公里） |
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退化草原生态修复治理面积（万亩） |
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草原有害生物防治面积（万亩） |
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新增草种繁育面积（万亩） |
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聘用生态护林员人数（人） |
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质量 指标 | 退化草原生态修复治理质量达标率（%） |
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草原边境防火隔离带建设达标率（%） |
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时效 指标 | 生态护林员补助兑现率 |
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新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |
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成本 指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准 （不含种苗补助费、元/亩） |
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新一轮退耕还林延长期补助（元/亩） |
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效益 指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 |
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可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户、牧民和周边群众满意度（%） |
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本溪市中央财政林业草原生态保护恢复资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金-停止天然林商业性采伐补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 市财政局、市林业和草原局 | 资金使用单位 | 本溪县国有林场和种苗发展中心 | ||||||||||||||||||||||||||
资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 （B/A*100%） |
| ||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 755.3 | 245.6 | 0.33 |
| |||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | 755.3 | 245.6 | =F8/E8 |
| |||||||||||||||||||||||||
地方资金 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题 | ||||||||||||||||||||||||||
分配合理性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 按照财政事权转移支付，足额安排资金履行本级支出责任 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
通过天然林停伐补助的投入，使天然林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强，有效增加国有林场收入。 | 通过天然林停伐补助的投入，使天然林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强，有效增加国有林场收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 国家级自然保护区建设项目数量（个） | 18 |
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新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） |
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新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） | 1.26 |
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2022年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩） | 5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
草原边境防火隔离带建设（公里） |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||
退化草原生态修复治理面积（万亩） | 34 |
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草原有害生物防治面积（万亩） | 155 |
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| ||||||||||||||||||||||||||
新增草种繁育面积（万亩） |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||
聘用生态护林员人数（人） |
| 128 |
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质量 指标 | 退化草原生态修复治理质量达标率（%） |
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草原边境防火隔离带建设达标率（%） |
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时效 指标 | 生态护林员补助兑现率 |
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新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |
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成本 指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准 （不含种苗补助费、元/亩） |
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新一轮退耕还林延长期补助（元/亩） |
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效益 指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 | 明显提升 |
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可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 |
| |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户、牧民和周边群众满意度（%） | ≥90 | 0.9 |
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本溪市中央财政林业草原生态保护恢复资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金-停止天然林商业性采伐补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 市财政局、市林业和草原局 | 资金使用单位 | 本溪市南芬区林业服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||
资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 （B/A*100%） |
| ||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 64.6 |
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| |||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | 64.6 |
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地方资金 |
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其他资金 |
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资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题 | ||||||||||||||||||||||||||
分配合理性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |
| |||||||||||||||||||||||||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |
| |||||||||||||||||||||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |
| |||||||||||||||||||||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
| |||||||||||||||||||||||||||
执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |
| |||||||||||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |
| |||||||||||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 按照财政事权转移支付，足额安排资金履行本级支出责任 |
| |||||||||||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 国家级自然保护区建设项目数量（个） |
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新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |
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2022年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩） |
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草原边境防火隔离带建设（公里） |
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退化草原生态修复治理面积（万亩） |
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草原有害生物防治面积（万亩） |
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新增草种繁育面积（万亩） |
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聘用生态护林员人数（人） |
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质量 指标 | 退化草原生态修复治理质量达标率（%） |
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| |||||||||||||||||||||||||
草原边境防火隔离带建设达标率（%） |
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时效 指标 | 生态护林员补助兑现率 |
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新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
成本 指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准 （不含种苗补助费、元/亩） |
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新一轮退耕还林延长期补助（元/亩） |
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效益 指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 |
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| ||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |
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| |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户、牧民和周边群众满意度（%） |
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本溪市南芬区林业服务中心中央财政林业草原改革发展资金森林生态效益补偿项目 绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 中央财政林业改革发展资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 辽宁省财政厅、辽宁省林业和草原局 | 资金使用单位 | 本溪市南芬区林业服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||
资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 （B/A*100%） |
| ||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 523.4 | 0.8 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | 523.4 | 0.8 | 0.8 |
| |||||||||||||||||||||||||
地方资金 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||
资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题 | ||||||||||||||||||||||||||
分配合理性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
通过森林生态效益等中央专项资金的投入，使公益林资源得到了有效防护，森林生态功能大大增加，有效增加了农民收入，优化了森林结构，提升了森林质量，改善了农村环境，增加了队伍能力。加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾,科学制定防治计划，有效开展林业有害生物防控。 | 通过森林生态效益等中央专项资金的投入，使公益林资源得到了有效防护，森林生态功能大大增加，有效增加了农民收入，优化了森林结构，提升了森林质量，改善了农村环境，增加了队伍能力。加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾,科学制定防治计划，有效开展林业有害生物防控。 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 国有天然商品林管护面积（万亩） | 4.56 | 4.56 |
| ||||||||||||||||||||||||
非国有天然商品林管护面积（万亩） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
国家级公益林管护面积（万亩） | 33.73 | 33.73 |
| ||||||||||||||||||||||||||
国家重点林木良种基地面积（亩） |
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造林面积（万亩） | 0.2 | 0.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
森林抚育面积（万亩） | 0.1 | 0.1 |
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政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
纳入湿地生态效益补偿补助的湿地数量（处） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
林业有害生物防治面积（万亩次） | 0.02 | 0.02 |
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国家重点保护野生动植物种数保护率（%） |
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林业科技推广项目个数（个） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 造林合格率（%） | ≥85 | 85.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
森林抚育合格率（%） | 100 | 100 |
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森林覆盖率（%） | 78.39 | 78.39 |
| ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||
造林当期任务完成率（%） | ≥90 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
重大林业有害生物防治任务完成率（%） | ≥90 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
森林抚育当期任务完成率（%） | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准(元/亩) | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||
非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准(元/亩) | 16 | 16 |
| ||||||||||||||||||||||||||
国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩) | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||
非国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩) | 16 | 16 |
| ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | ≥85 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||
森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 |
| ||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 |
| |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度（%） | ≥80 | 90 |
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附表 |
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本溪市南芬区中央财政林业草原生态保护恢复资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金-造林补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 市财政局、市林业和草原局 | 资金使用单位 | 本溪市南芬区林业服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||
资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 （B/A*100%） |
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年度资金总额： | 57 |
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其中：中央财政资金 | 57 |
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地方资金 |
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其他资金 |
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资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题 | ||||||||||||||||||||||||||
分配合理性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |
| |||||||||||||||||||||||||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |
| |||||||||||||||||||||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |
| |||||||||||||||||||||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
| |||||||||||||||||||||||||||
执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |
| |||||||||||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |
| |||||||||||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 按照财政事权转移支付，足额安排资金履行本级支出责任 |
| |||||||||||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
2000亩 | 2001亩 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 国家级自然保护区建设项目数量（个） |
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| ||||||||||||||||||||||||
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
2022年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩） |
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草原边境防火隔离带建设（公里） |
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退化草原生态修复治理面积（万亩） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
草原有害生物防治面积（万亩） |
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新增草种繁育面积（万亩） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
聘用生态护林员人数（人） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
质量 指标 | 退化草原生态修复治理质量达标率（%） |
|
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| |||||||||||||||||||||||||
草原边境防火隔离带建设达标率（%） |
|
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时效 指标 | 生态护林员补助兑现率 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||
新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
成本 指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准 （不含种苗补助费、元/亩） |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
新一轮退耕还林延长期补助（元/亩） |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 |
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| ||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |
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| |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户、牧民和周边群众满意度（%） |
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| ||||||||||||||||||||||||
本溪市中央财政林业草原生态保护恢复资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金-停止天然林商业性采伐补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 市财政局、市林业和草原局 | 资金使用单位 | 本溪县国有林场和种苗发展中心 | ||||||||||||||||||||||||||
资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 （B/A*100%） |
| ||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 755.3 | 245.6 | 0.33 |
| |||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | 755.3 | 245.6 | =F8/E8 |
| |||||||||||||||||||||||||
地方资金 |
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| |||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
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资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题 | ||||||||||||||||||||||||||
分配合理性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 按照财政事权转移支付，足额安排资金履行本级支出责任 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
通过天然林停伐补助的投入，使天然林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强，有效增加国有林场收入。 | 通过天然林停伐补助的投入，使天然林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强，有效增加国有林场收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 国家级自然保护区建设项目数量（个） | 18 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） | 1.26 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2022年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩） | 5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
草原边境防火隔离带建设（公里） |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
退化草原生态修复治理面积（万亩） | 34 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
草原有害生物防治面积（万亩） | 155 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
新增草种繁育面积（万亩） |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
聘用生态护林员人数（人） |
| 128 |
| ||||||||||||||||||||||||||
质量 指标 | 退化草原生态修复治理质量达标率（%） |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
草原边境防火隔离带建设达标率（%） |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
时效 指标 | 生态护林员补助兑现率 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
成本 指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准 （不含种苗补助费、元/亩） |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
新一轮退耕还林延长期补助（元/亩） |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 | 明显提升 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 |
| |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户、牧民和周边群众满意度（%） | ≥90 | 0.9 |
| ||||||||||||||||||||||||
本溪市中央财政林业草原生态保护恢复资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金-停止天然林商业性采伐补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 市财政局、市林业和草原局 | 资金使用单位 | 本溪市南芬区林业服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||
资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 （B/A*100%） |
| ||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 64.6 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | 64.6 |
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地方资金 |
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| |||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题 | ||||||||||||||||||||||||||
分配合理性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |
| |||||||||||||||||||||||||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |
| |||||||||||||||||||||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |
| |||||||||||||||||||||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
| |||||||||||||||||||||||||||
执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |
| |||||||||||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |
| |||||||||||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 按照财政事权转移支付，足额安排资金履行本级支出责任 |
| |||||||||||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 国家级自然保护区建设项目数量（个） |
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新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |
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2022年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
草原边境防火隔离带建设（公里） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
退化草原生态修复治理面积（万亩） |
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草原有害生物防治面积（万亩） |
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新增草种繁育面积（万亩） |
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聘用生态护林员人数（人） |
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质量 指标 | 退化草原生态修复治理质量达标率（%） |
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草原边境防火隔离带建设达标率（%） |
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时效 指标 | 生态护林员补助兑现率 |
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| |||||||||||||||||||||||||
新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |
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| ||||||||||||||||||||||||||
成本 指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准 （不含种苗补助费、元/亩） |
|
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| |||||||||||||||||||||||||
新一轮退耕还林延长期补助（元/亩） |
|
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效益 指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 |
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| ||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |
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| |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户、牧民和周边群众满意度（%） |
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