| 索引号： | nfqrmzf-2024-00450 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区应急管理局 2023年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2024-09-26 | 成文日期： | 2024-09-26 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区应急管理局 2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区应急管理局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区应急管理局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市南芬区应急管理局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市南芬区应急管理局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区应急管理局概况
一、主要职责
1、承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；协调解决全区安全生产中的重大问题。
2、综合监督管理全区安全生产工作。组织起草安全生产方面的规范性文件；贯彻实施安全生产方针、政策、规章
和规程。
3、依法行使区安全生产综合监督管理职权。指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作；分析和预测全区安全
生产形势；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；指导
协调全区安全生产行政执法工作。
4、综合管理全区安全生产伤亡事故调查处理和统计分
析。组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；组织、协调
相关重大安全事故的调查处理和办理结案工作参与重大安全事故的调查处理工作；并监督事故查处的落实情况。
5、负责综合监督管理全区非煤矿山、危险化学品、烟
花爆竹和民爆器材安全生产工作。负责职责范围内非煤矿山
企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产许可证
；经营许可证的初审或颁发管理工作。
6、组织、指导全区安全生产宣传教育工作。负责联系
市安全生产监督管理局对安全生产监督管理人员进行的安
全培训、考核工作监督检查工矿商贸生产经营单位安全培
训工作。
7、负责监督管理区属工矿商贸生产经营单位安全生产
工作。依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法
律、法规及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材
料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
8、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项
目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使
用情况；依法监督检查工矿商贸生产经营单位作业场所职业
卫生情况；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改
工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单
位。
9、承担安全生产方面的对外交流与合作工作。
10、承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区应急管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
南芬区应急管理局、应急管理事务中心、应急管理综合执法队
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计383.52万元，包括：
1.财政拨款收入383.52万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入383.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加108.49万元，增长39.45%,主要原因：自然灾害救灾补助项目资金和南芬区政府购买安全技术服务费等项目资金增加。
（二）支出总计383.52万元，包括：
1.基本支出232.10万元，占支出总计的60.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出209.24万元；商品和服务支出22.62万元；对个人和家庭的补助0.24万元。
2.项目支出151.42万元，占支出总计的39.48%。主要包括安全生产聘请专家检查费、应急值班误餐费、安全技术服务费、自然灾害救灾补助、农房保险等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加108.49万元，增长39.45%,主要原因：自然灾害救灾补助项目资金和南芬区政府购买安全技术服务费等项目资金增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：实行预算一体化机制，以支定收，收支平衡。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出383.52万元，其中：基本支出232.10万元，项目支出151.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加108.49万元，增长39.45%，主要原因：自然灾害救灾补助项目资金和南芬区政府购买安全技术服务费等项目资金增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.77%，其中：基本支出完成年初预算的99.87%，项目支出完成年初预算的99.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出383.52万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出22.66万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.66万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出11.94万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.69万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.25万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.住房保障支出19.76万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.76万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.灾害防治及应急管理支出329.16万元，具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）70.49万元,主要是人员工资、社会保障、公积金及日常经费等支出，完成年初预算的99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出安排合理。
（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）91.54万元,主要是机关食堂就餐及执法服装购置、设备购置、劳务派遣人员工资金等项目等支出，完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出安排合理。
（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）22.26万元,主要是龙新矿业安全服务费及安全生产工作经费等支出，完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出安排合理。
（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）15.17万元,主要是安全生产工作经费等支出，完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出安排合理。
（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）107.25万元,主要是事业人员工资、保险、公积金等支出，完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出安排合理。
（6）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）22.45万元,主要是自然灾害救灾补助、农房保险项目等支出，完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出安排合理。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.99万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.99万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.99万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少23.51万元，降低88.72%，主要是上年度有车辆购置等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.99万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出232.10万元，其中：人员经费209.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费22.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出22.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少23.57万元，降低51.03%，主要原因是上年度有车辆购置。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
上传整体绩效和项目绩效
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 383.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.66 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 11.94 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 19.76 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 329.17 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 383.52 | 本年支出合计 | 58 | 383.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 383.52 | 总计 | 62 | 383.52 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 383.52 | 383.52 |
|
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.66 | 22.66 |
|
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.66 | 22.66 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.66 | 22.66 |
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210 | 卫生健康支出 | 11.94 | 11.94 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 |
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.69 | 3.69 |
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 |
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|
221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 |
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|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 329.16 | 329.16 |
|
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|
22401 | 应急管理事务 | 306.71 | 306.71 |
|
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2240101 | 行政运行 | 70.49 | 70.49 |
|
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2240102 | 一般行政管理事务 | 91.54 | 91.54 |
|
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2240106 | 安全监管 | 22.26 | 22.26 |
|
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2240109 | 应急管理 | 15.17 | 15.17 |
|
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2240150 | 事业运行 | 107.25 | 107.25 |
|
|
|
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|
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 22.45 | 22.45 |
|
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|
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 22.45 | 22.45 |
|
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| ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 383.52 | 232.10 | 151.42 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.66 | 22.66 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.66 | 22.66 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.66 | 22.66 |
|
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 11.94 | 11.94 |
|
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 |
|
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|
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.69 | 3.69 |
|
|
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 |
|
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|
|
221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 |
|
|
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 329.16 | 177.74 | 151.42 |
|
|
|
22401 | 应急管理事务 | 306.71 | 177.74 | 128.97 |
|
|
|
2240101 | 行政运行 | 70.49 | 70.49 |
|
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|
2240102 | 一般行政管理事务 | 91.54 |
| 91.54 |
|
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|
2240106 | 安全监管 | 22.26 |
| 22.26 |
|
|
|
2240109 | 应急管理 | 15.17 |
| 15.17 |
|
|
|
2240150 | 事业运行 | 107.25 | 107.25 |
|
|
|
|
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 22.45 |
| 22.45 |
|
|
|
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 22.45 |
| 22.45 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 383.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.66 | 22.66 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 11.94 | 11.94 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 19.76 | 19.76 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 329.17 | 329.17 |
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 383.52 | 本年支出合计 | 59 | 383.52 | 383.52 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 383.52 | 总计 | 64 | 383.52 | 383.52 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 383.52 | 232.10 | 151.42 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.66 | 22.66 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.66 | 22.66 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.66 | 22.66 |
|
210 | 卫生健康支出 | 11.94 | 11.94 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.69 | 3.69 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 |
|
221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 |
|
22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 |
|
2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 |
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 329.16 | 177.74 | 151.42 |
22401 | 应急管理事务 | 306.71 | 177.74 | 128.97 |
2240101 | 行政运行 | 70.49 | 70.49 |
|
2240102 | 一般行政管理事务 | 91.54 |
| 91.54 |
2240106 | 安全监管 | 22.26 |
| 22.26 |
2240109 | 应急管理 | 15.17 |
| 15.17 |
2240150 | 事业运行 | 107.25 | 107.25 |
|
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 22.45 |
| 22.45 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 22.45 |
| 22.45 |
| ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 209.24 | 302 | 商品和服务支出 | 22.62 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 87.38 | 30201 | 办公费 | 3.87 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 25.48 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 4.76 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 37.26 | 30205 | 水费 | 0.59 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.66 | 30206 | 电费 | 2.19 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.94 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 19.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 0.24 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 0.73 | 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.40 | 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 1.55 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.99 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.34 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 209.48 | 公用经费合计 | 22.62 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.99 | 2.99 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 2.99 | 2.99 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.99 | 2.99 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效运行监控表（2024年） | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 037001本溪市南芬区应急管理局-210505000 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体支出情况（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
96.06 | 96.06 | 58.4 | 60.8% | 0 | |||||||||||||
年度任务 | 对应项目 | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 执行数 | 执行率 | 全年预计执行数 | |||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 4.72 | 4.72 | 2.46 | 0.52 | 0 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 22.27 | 22.27 | 7.7 | 0.34 | 0 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 69.07 | 69.07 | 48.22 | 0.69 | 0 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
提高工作质量，按时完成工作任务。 | 落实安全生产责任，坚持：以人为本、生命至上“，各项工作按照年初计划有序开展，确保全区安全生产总体形势持续稳定 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 管理规范 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 管理规范 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 5 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 0 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部公开 | 全部公开 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 管理规范 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 管理规范 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 制度有效 | 制度有效 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 0 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
社会效应 | 社会效益 | 突发公共安全事件应急任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 建立机制 |
| 建立机制 | 建立机制 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
服务体制改革 |
| 完成 |
| 完成 | 完成 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 提高公共服务标准 | |||||||||||||||
建议核减下一年经费数额 |
|
| |||||||||||||||
建议削减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 规范预算管理 |
|
| ||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
调整下一年经费数额 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对部门（单位）的资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回部门（单位）长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 规范部门预算管理 |
|
| ||||||||||||||
改进部门业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进部门预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升部门预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进部门资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进部门政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
对部门（单位）的资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效运行监控表（2024年） | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 037002本溪市南芬区应急管理事务中心-210505000 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体支出情况（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
34.7 | 34.7 | 23.29 | 67.14% | 0 | |||||||||||||
年度任务 | 对应项目 | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 执行数 | 执行率 | 全年预计执行数 | |||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 1.65 | 1.65 | 0.6 | 0.36 | 0 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 32.16 | 32.16 | 22.69 | 0.7 | 0 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
提高工作质量，按照完成工作 | 落实安全生产责任，加强安全风险防范，提升应急保障能力，广泛开展应急宣传。服务企业安全发展 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 管理规范 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 管理规范 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 5 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 0 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部公开 | 全部公开 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 管理规范 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 管理规范 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 制度有效 | 制度有效 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 0 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
社会效应 | 社会效益 | 重要节假日和特殊时段煤矿安全事故发生率 | = | 0 | % | 0 | 0 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 |
| 完善 |
| 完善 | 完善 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
完善部门内部控制 |
| 完善 |
| 完善 | 完善 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 提高公共服务标准 | |||||||||||||||
建议核减下一年经费数额 |
|
| |||||||||||||||
建议削减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 规范预算管理 |
|
| ||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
调整下一年经费数额 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对部门（单位）的资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回部门（单位）长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 规范部门预算管理 |
|
| ||||||||||||||
改进部门业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进部门预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升部门预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进部门资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进部门政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
对部门（单位）的资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效运行监控表（2024年） | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 037003本溪市南芬区应急管理综合行政执法队-210505000 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体支出情况（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
126.14 | 126.14 | 83.9 | 66.51% | 0 | |||||||||||||
年度任务 | 对应项目 | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 执行数 | 执行率 | 全年预计执行数 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 117.7 | 117.7 | 81.99 | 0.69 | 0 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 5.56 | 5.56 | 1.91 | 0.34 | 0 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
提高工作质量，按时完成工作 | 落实安全生产责任，加强安全风险防控，提升应急保障能力、广泛开展应急宣传、服务企业安全发展 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 管理规范 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 管理规范 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 5 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 0 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部公开 | 全部公开 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 管理规范 |
|
|
|
|
|
| √ |
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 管理规范 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 制度有效 | 制度有效 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 0 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
社会效应 | 社会效益 | 安全责任制落实 |
| 落实 |
| 落实 | 落实 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 建立制度 |
| 建立制度 | 建立制度 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
建立多层次、全方位的社会力量参与体系 |
| 建立 |
| 建立 | 建立 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 提高公共服务标准 | |||||||||||||||
建议核减下一年经费数额 |
|
| |||||||||||||||
建议削减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 规范预算管理 |
|
| ||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
调整下一年经费数额 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对部门（单位）的资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回部门（单位）长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 规范部门预算管理 |
|
| ||||||||||||||
改进部门业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进部门预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升部门预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进部门资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进部门政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
对部门（单位）的资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 安全生产业务经费 | ||||||||||||||||
主管部门及代码 | 037本溪市南芬区应急管理局-210505000 | 实施单位 | 037001本溪市南芬区应急管理局-210505000 | ||||||||||||||
项目预算资金（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
12 | 12 | 3.12 | 26.07% | 0 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
保障应急管理及安全生产工作正常运行 | 保障工作正常运行 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 救灾物资储备品种 | >= | 60 | 种 | 60 | 60 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
防汛抗旱物资储备培训举办场次 | >= | 4 | 次 | 4 | 4 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
质量指标 | 新增应急救援装备器材验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
地质灾害防治工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 突发事件处置率 | >= | 100 | % | 90 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
促进社会防震减灾能力 |
| 提高能力 |
| 提高能力 | 提高能力 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 提高公共服务标准 | |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 安全生产专家检查费 | ||||||||||||||||
主管部门及代码 | 037本溪市南芬区应急管理局-210505000 | 实施单位 | 037001本溪市南芬区应急管理局-210505000 | ||||||||||||||
项目预算资金（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
20 | 20 | 3.93 | 19.68% | 0 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
为企业排查生产安全隐患 | 已按工作计划完成当前工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 聘请专家的人次 | >= | 400 | 人次 | 300 | 400 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
聘请服务人员数 | >= | 800 | 人 | 600 | 800 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
质量指标 | 开展科技服务的专家数量 | >= | 400 | 人次 | 300 | 400 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
组织专家进行开发利用方案评审 | = | 200 | 项 | 150 | 200 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人均检查监督成本节约率 | >= | 95 | % | 85 | 95 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
检查结果公开度 | >= | 100 | % | 80 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 提高公共服务标准 | |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 工作人员食堂就餐补助 | ||||||||||||||||
主管部门及代码 | 037本溪市南芬区应急管理局-210505000 | 实施单位 | 037001本溪市南芬区应急管理局-210505000 | ||||||||||||||
项目预算资金（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
16.9 | 16.9 | 9.49 | 56.16% | 0 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
保障机关工作人员就餐 | 保障机关干部正常就餐 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 执法人员培训区域覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 90 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
质量指标 | 安全生产执法资格考试培训合格率 | = | 100 | % | 90 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
执法办案投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 0 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提高率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
储备物资应急保障率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 提高公共服务标准 | |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 劳务派遣人员工资 | ||||||||||||||||
主管部门及代码 | 037本溪市南芬区应急管理局-210505000 | 实施单位 | 037001本溪市南芬区应急管理局-210505000 | ||||||||||||||
项目预算资金（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
21 | 21 | 12.06 | 57.44% | 0 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
保证劳务人员工资发放到位 保证劳务人员工资发放到位 | 领证劳务人员 工资发放到位 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | >= | 2 | 场次 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
维护工作量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
质量指标 | 文件要求符合率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
科普宣传覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 可持续 |
| 可持续 | 可持续 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
保障水平 |
| 保险水平 |
| 保险水平 | 保险水平 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 提高公共服务标准 | |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 农村住房保险补助 | ||||||||||||||||
主管部门及代码 | 037本溪市南芬区应急管理局-210505000 | 实施单位 | 037001本溪市南芬区应急管理局-210505000 | ||||||||||||||
项目预算资金（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
2 | 4.637 | 3.89 | 83.98% | 0 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
及时发放农村住房保险 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | >= | 0.86 | 万人 | 0.86 | 0.86 |
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| √ |
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保险赔付率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
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| √ |
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质量指标 | 农村住房保险理赔率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
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| √ |
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保险费征收工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
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| √ |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 |
| 公平 |
| 公平 | 公平 |
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| √ |
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推动社会保险制度更加公平可持续 |
| 可持续 |
| 可持续 | 可持续 |
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| √ |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 | √ | 提高公共服务标准 | |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 应急值班误餐补助 | ||||||||||||||||
主管部门及代码 | 037本溪市南芬区应急管理局-210505000 | 实施单位 | 037001本溪市南芬区应急管理局-210505000 | ||||||||||||||
项目预算资金（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
20 | 20 | 5.72 | 28.63% | 0 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
做好应急值班工作，对突发事件及时反馈 | 做好值班工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年值班待命天数 | >= | 365 | 天 | 240 | 365 |
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| √ |
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补助年度人均标准 | = | 2400 | 元/人/年 | 2400 | 2400 |
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| √ |
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质量指标 | 补助发放准确度 | = | 100 | % | 80 | 100 |
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| √ |
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| ||
补助资金按规定执行率 | >= | 100 | % | 80 | 100 |
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| √ |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 经费补助单位监管能力和水平提升 | >= | 100 | % | 80 | 100 |
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| √ |
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经费补助单位执法办案效能提高 | >= | 100 | % | 80 | 100 |
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| √ |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 | √ | 提高公共服务标准 | |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 自然灾害救灾补助 | ||||||||||||||||
主管部门及代码 | 037本溪市南芬区应急管理局-210505000 | 实施单位 | 037001本溪市南芬区应急管理局-210505000 | ||||||||||||||
项目预算资金（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
0 | 10 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
用于洪涝灾害受灾群众生活救助支出 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 临时救助覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 100 |
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| √ |
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临时救助人次 | >= | 200 | 人 | 200 | 200 |
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| √ |
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| |||
质量指标 | 救助案件办结率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
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| √ |
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| ||
救助工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 100 |
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| √ |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 救助政策残疾人群知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
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| √ |
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救助对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |
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| √ |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 | √ | 提高公共服务标准 | |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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