| 索引号： | nfqrmzf-2024-00453 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 2023年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2024-09-26 | 成文日期： | 2024-09-26 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
本溪南芬经济开发区管理委员会为市政府派出机构，开发区重点发展金属制造、装备制造零部件、新材料等产业，主抓经济发展，招商引资，统筹产业园规划区内的规划，基础设施建设等。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪南芬经济开发区管理委员会（本级）
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2215.96万元，包括：
1.财政拨款收入2215.96万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2215.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加1598.10万元，增长258.65%,主要原因：新增基础设施建设项目。
（二）支出总计2215.96万元，包括：
1.基本支出170.88万元，占支出总计的7.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出127.11万元；商品和服务支出43.49万元；对个人和家庭的补助0.28万元。
2.项目支出2045.08万元，占支出总计的92.29%。主要包括基础设施建设和新建标准化厂房项目等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加1598.10万元，增长258.65%,主要原因：基础设施建设项目的增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：我单位采取以支定收、收支平衡的原则，所以年末无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出2215.96万元，其中：基本支出170.88万元，项目支出2045.08万元。与上年相比，财政拨款支出增加1598.10万元，增长258.65%，主要原因：基础设施建设项目的增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的98.19%，其中：基本支出完成年初预算的80.72%，项目支出完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2215.96万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出1342.61万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）136.95万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员略有调动，人员减少。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）148.50万元,主要是企业人员经费、相关税费、企业项目建设等支出，完成年初预算的495%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业建设项目增加。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）55.00万元,主要是信访维稳等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为突发事情。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1002.16万元,主要是水污染防治、新建标准化厂房前期费用、基础设施配套一期工程等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目使用专项资金，未纳入年初预算。
2.社会保障和就业支出14.78万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.78万元,主要是养老保险费用等支出，完成年初预算的80.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员略有调动，人员减少。
3.卫生健康支出7.27万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.27万元,主要是医疗保险费用等支出，完成年初预算的70.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员有调动，人员减少。
4.节能环保支出33.78万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）33.78万元,主要是污水厂危废间处理等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出使用的专项资金，未纳入年初预算。
5.资源勘探工业信息等支出102.96万元，具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）102.96万元,主要是新建标准化厂房前期费用等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出为争取专项资金，未纳入年初预算。
6.住房保障支出11.88万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.88万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的74.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员减少。
7.其他支出702.69万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）702.69万元,主要是标准化厂房新建项目前期费用及基础设施配套一期工程等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金未纳入年初预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.43万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度合理控制经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.43万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项业务支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项业务支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项业务支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少2.66万元，降低100.00%，主要是无该项业务支出等原因。
3.公务用车购置及运行费5.43万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆运行及维修。比上年增加0.60万元，增长12.42%，主要是车辆维修支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.43万元，主要用于无该项业务支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.88万元，其中：人员经费127.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费43.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出43.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少55.39万元，降低56.02%，主要原因是本年人员有调动减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是车辆运行及维修；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金2215.96万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算与财务决算存在差异;二是经费下达与项目执行不同步。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高认识;二是转变观念;三是加强管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主要是基本支出
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,215.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,342.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.78 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 7.27 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 33.78 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 102.96 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 11.88 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 702.69 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 2,215.96 | 本年支出合计 | 58 | 2,215.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 2,215.96 | 总计 | 62 | 2,215.96 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,215.96 | 2,215.96 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 1,342.61 | 1,342.61 |
|
|
|
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|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,342.61 | 1,342.61 |
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|
2010301 | 行政运行 | 136.95 | 136.95 |
|
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2010302 | 一般行政管理事务 | 148.50 | 148.50 |
|
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|
2010308 | 信访事务 | 55.00 | 55.00 |
|
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,002.16 | 1,002.16 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 14.78 | 14.78 |
|
|
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.78 | 14.78 |
|
|
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 |
|
|
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210 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 |
|
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 7.27 | 7.27 |
|
|
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|
211 | 节能环保支出 | 33.78 | 33.78 |
|
|
|
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|
21103 | 污染防治 | 33.78 | 33.78 |
|
|
|
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2110302 | 水体 | 33.78 | 33.78 |
|
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215 | 资源勘探工业信息等支出 | 102.96 | 102.96 |
|
|
|
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|
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 102.96 | 102.96 |
|
|
|
|
|
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 102.96 | 102.96 |
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221 | 住房保障支出 | 11.88 | 11.88 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 11.88 | 11.88 |
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2210201 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 |
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|
229 | 其他支出 | 702.69 | 702.69 |
|
|
|
|
|
22999 | 其他支出 | 702.69 | 702.69 |
|
|
|
|
|
2299999 | 其他支出 | 702.69 | 702.69 |
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,215.96 | 170.88 | 2,045.08 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 1,342.61 | 136.95 | 1,205.66 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,342.61 | 136.95 | 1,205.66 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 136.95 | 136.95 |
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 148.50 |
| 148.50 |
|
|
|
2010308 | 信访事务 | 55.00 |
| 55.00 |
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,002.16 |
| 1,002.16 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 14.78 | 14.78 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.78 | 14.78 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 |
|
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 7.27 | 7.27 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 33.78 |
| 33.78 |
|
|
|
21103 | 污染防治 | 33.78 |
| 33.78 |
|
|
|
2110302 | 水体 | 33.78 |
| 33.78 |
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 102.96 |
| 102.96 |
|
|
|
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 102.96 |
| 102.96 |
|
|
|
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 102.96 |
| 102.96 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 11.88 | 11.88 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 11.88 | 11.88 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 702.69 |
| 702.69 |
|
|
|
22999 | 其他支出 | 702.69 |
| 702.69 |
|
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|
2299999 | 其他支出 | 702.69 |
| 702.69 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,215.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,342.61 | 1,342.61 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.78 | 14.78 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 7.27 | 7.27 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 33.78 | 33.78 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 102.96 | 102.96 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 11.88 | 11.88 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 702.69 | 702.69 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 2,215.96 | 本年支出合计 | 59 | 2,215.96 | 2,215.96 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 2,215.96 | 总计 | 64 | 2,215.96 | 2,215.96 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,215.96 | 170.88 | 2,045.08 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,342.61 | 136.95 | 1,205.66 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,342.61 | 136.95 | 1,205.66 |
2010301 | 行政运行 | 136.95 | 136.95 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 148.50 |
| 148.50 |
2010308 | 信访事务 | 55.00 |
| 55.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,002.16 |
| 1,002.16 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.78 | 14.78 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.78 | 14.78 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 |
|
210 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 7.27 | 7.27 |
|
211 | 节能环保支出 | 33.78 |
| 33.78 |
21103 | 污染防治 | 33.78 |
| 33.78 |
2110302 | 水体 | 33.78 |
| 33.78 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 102.96 |
| 102.96 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 102.96 |
| 102.96 |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 102.96 |
| 102.96 |
221 | 住房保障支出 | 11.88 | 11.88 |
|
22102 | 住房改革支出 | 11.88 | 11.88 |
|
2210201 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 |
|
229 | 其他支出 | 702.69 |
| 702.69 |
22999 | 其他支出 | 702.69 |
| 702.69 |
2299999 | 其他支出 | 702.69 |
| 702.69 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 127.11 | 302 | 商品和服务支出 | 43.49 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 | 50.31 | 30201 | 办公费 | 22.81 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 33.73 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
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30103 | 奖金 | 9.14 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.78 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31005 | 基础设施建设 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.27 | 30208 | 取暖费 | 7.90 | 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 | 11.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 0.28 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 | 0.28 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.10 | 31201 | 资本金注入 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.95 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.43 | 31205 | 利息补贴 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.03 | 31299 | 其他对企业补助 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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|
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|
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| 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 127.39 | 公用经费合计 | 43.49 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 5.43 | 5.43 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 5.43 | 5.43 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.43 | 5.43 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬经开区招商经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 50 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
促进本地区经济增长 | 指标完成，该资金未支付 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办招商引资活动数量 | >= | 5 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:本溪南芬经济开发区在2023年使用省奖励资金进行招商，对于年初预算的招商经费，未使用，该项指标年末未支出。
| 其他:本溪南芬经济开发区在2023年使用省奖励资金进行招商，对于年初预算的招商经费，未使用，该项指标年末未支出。
| |
招商活动的签约项目个数 | >= | 5 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:本溪南芬经济开发区在2023年使用省奖励资金进行招商，对于年初预算的招商经费，未使用，该项指标年末未支出。
| 其他:本溪南芬经济开发区在2023年使用省奖励资金进行招商，对于年初预算的招商经费，未使用，该项指标年末未支出。
| |||
质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:本溪南芬经济开发区在2023年使用省奖励资金进行招商，对于年初预算的招商经费，未使用，该项指标年末未支出。
| 其他:本溪南芬经济开发区在2023年使用省奖励资金进行招商，对于年初预算的招商经费，未使用，该项指标年末未支出。
| ||
招商引资项目总体增长率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:本溪南芬经济开发区在2023年使用省奖励资金进行招商，对于年初预算的招商经费，未使用，该项指标年末未支出。
| 其他:本溪南芬经济开发区在2023年使用省奖励资金进行招商，对于年初预算的招商经费，未使用，该项指标年末未支出。
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 |
|
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|
| √ | 其他:本溪南芬经济开发区在2023年使用省奖励资金进行招商，对于年初预算的招商经费，未使用，该项指标年末未支出。
| 其他:本溪南芬经济开发区在2023年使用省奖励资金进行招商，对于年初预算的招商经费，未使用，该项指标年末未支出。
| |
可持续影响指标 | 招商活动签约项目增长率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:本溪南芬经济开发区在2023年使用省奖励资金进行招商，对于年初预算的招商经费，未使用，该项指标年末未支出。
| 其他:本溪南芬经济开发区在2023年使用省奖励资金进行招商，对于年初预算的招商经费，未使用，该项指标年末未支出。
| ||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬经开区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 120 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
基础设施配套一期征占林地20亩，每亩按照6万计算，预计120万 | 本溪南芬经济开发区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿，该资金做预算的时候预计要建设标准化厂房，但由于土地批文等各种原因，林地征占事项暂时搁置，预计2024年再行安排。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基础设施配套和公共服务设施项目 | >= | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:本溪南芬经济开发区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿，该资金做预算的时候预计要建设标准化厂房，但由于土地批文等各种原因，林地征占事项暂时搁置，预计2024年再行安排。
| 其他:本溪南芬经济开发区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿，该资金做预算的时候预计要建设标准化厂房，但由于土地批文等各种原因，林地征占事项暂时搁置，预计2024年再行安排。
| |
配套设施完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
| √ | 其他:本溪南芬经济开发区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿，该资金做预算的时候预计要建设标准化厂房，但由于土地批文等各种原因，林地征占事项暂时搁置，预计2024年再行安排。
| 其他:本溪南芬经济开发区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿，该资金做预算的时候预计要建设标准化厂房，但由于土地批文等各种原因，林地征占事项暂时搁置，预计2024年再行安排。
| |||
质量指标 | 基础设施建设完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
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| ||
补偿覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
| √ | 其他:本溪南芬经济开发区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿，该资金做预算的时候预计要建设标准化厂房，但由于土地批文等各种原因，林地征占事项暂时搁置，预计2024年再行安排。
| 其他:本溪南芬经济开发区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿，该资金做预算的时候预计要建设标准化厂房，但由于土地批文等各种原因，林地征占事项暂时搁置，预计2024年再行安排。
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边居民生活质量 |
| 满意度高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
| √ | 其他:本溪南芬经济开发区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿，该资金做预算的时候预计要建设标准化厂房，但由于土地批文等各种原因，林地征占事项暂时搁置，预计2024年再行安排。
| 其他:本溪南芬经济开发区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿，该资金做预算的时候预计要建设标准化厂房，但由于土地批文等各种原因，林地征占事项暂时搁置，预计2024年再行安排。
| |||
指标自评得分小计 | 77.5 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 18.5 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬经开区环境综合整治 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 55 | 全年执行数（万元） | 36.73 | 执行率 | 66.77% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
改善经开区辖区环境 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 创建绿色示范园区数量 | >= | 1 | 家 | 0.67 | 67.0% | 12.5 | 8.375 |
|
|
|
| √ | 其他:本溪南芬经济开发区环境综合整治项目，该资金做预算的时候包括整个经开区辖区环境卫生综合整治,2023年工作已完成，但实际未支付全部资金，在一定程度上节约了开支出。
| 其他:本溪南芬经济开发区环境综合整治项目，该资金做预算的时候包括整个经开区辖区环境卫生综合整治，2023年工作已完成，但实际未支付全部资金，在一定程度上节约了开支出。
| |
营商环境评价覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
| √ | 其他:本溪南芬经济开发区环境综合整治项目，该资金做预算的时候包括整个经开区辖区环境卫生综合整治,2023年工作已完成，但实际未支付全部资金，在一定程度上节约开支。。
| 其他:本溪南芬经济开发区环境综合整治项目，该资金做预算的时候包括整个经开区辖区环境卫生综合整治，2023年工作已完成，但实际未支付全部资金，在一定程度上节约了开支。
| |||
质量指标 | 对外服务窗口环境改善 |
| 满意度高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
施工环境污染次数 | <= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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可持续影响指标 | 安全环保长效机制健全性 |
| 长期有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 85.88 | 预算执行率得分 | 6.68 | 减分项 | 13.55239164 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬经开区爱国村动迁村集体补偿款 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 554.61 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
陈欠爱国村动迁村集体补偿款 | 未完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持小城镇建设区域覆盖率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
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| √ | 其他:本溪南芬经开区欠爱国村动迁村提留补偿款，该欠款在2023年未支付，所以未完成。
| 其他:本溪南芬经开区欠爱国村动迁村提留补偿款，在2023年未支付。2024年上区政府党组会议，研究解决该笔欠款。
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支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量 | = | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
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| √ | 其他:本溪南芬经开区欠爱国村动迁村提留补偿款，在2023年未支付，未完成偿还欠款。
| 其他:本溪南芬经开区欠爱国村动迁村提留补偿款，在2023年未支付。2024年上区政府党组会议，研究解决该笔欠款。
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质量指标 | 建设达标率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
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| √ |
其他:本溪南芬经开区欠爱国村动迁村提留补偿款，在2023年未支付。2024年上区政府党组会议，研究解决该笔欠款。
| 其他:本溪南芬经开区欠爱国村动迁村提留补偿款，在2023年未支付。2024年上区政府党组会议，研究解决该笔欠款
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补偿覆盖率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
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| √ | 其他:本溪南芬经开区欠爱国村动迁村提留补偿款，在2023年未支付。2024年上区政府党组会议，研究解决该笔欠款。
| 其他:本溪南芬经开区欠爱国村动迁村提留补偿款，在2023年未支付。2024年上区政府党组会议，研究解决该笔欠款。
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效益指标 | 社会效益指标 | 建设项目投入使用率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 |
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| √ | 其他:本溪南芬经开区欠爱国村动迁村提留补偿款，在2023年未支付。2024年上区政府党组会议，研究解决该笔欠款。
| 其他:本溪南芬经开区欠爱国村动迁村提留补偿款，在2023年未支付。2024年上区政府党组会议，研究解决该笔欠款。
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满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率 | <= | 100 | % | 0 | 100% | 20 | 15 |
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| √ | 其他:本溪南芬经开区欠爱国村动迁村提留补偿款，在2023年未支付。2024年上区政府党组会议，研究解决该笔欠款。
| 其他:本溪南芬经开区欠爱国村动迁村提留补偿款，在2023年未支付。2024年上区政府党组会议，研究解决该笔欠款。
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指标自评得分小计 | 15 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 15 | ||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 078001本溪南芬经济开发区管理委员会-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 211.7 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 211.7 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 8.445924 | 8.44 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 34.438221 | 34.43 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 128.286905 | 128.28 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
保证开发区工作正常运转。 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 社会效益 | 经费保障提升率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
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经济效益 | “走出去”企业数量 | >= | 2 | 家 | 2 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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“走出去”企业达成意向合作项目数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 完善有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
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建议改进业务管理 |
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建议改进预算编制管理 |
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建议进一步提升预算执行效率和效益 |
| 合理压缩经费，合理进行支出，规范预算管理，保证经开区正常运转，提高经开区工作效率 | |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
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建议改进政府采购管理 |
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建议调整公共服务标准 |
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结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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建议消减低效、无效资金或结构调整 |
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建议回收长期沉淀的资金 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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