南芬区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
‎    （2）负责辖区内街容街貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
‎    （3）动员和领导居民及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；  
‎    （4）指导村、社区委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
‎    （5）负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；
‎    （6）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
‎    （7）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
‎    （8）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
‎    （9）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
‎    （10）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
‎    （11）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
‎    （12）配合有关部门做好森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
‎    （13）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
‎    （14）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市南芬区下马塘街道办事处、本溪市南芬区下马塘街道办事处综合事务服务中心、本溪市南芬区下马塘街道办事处农业综合服务中心。

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1135.13万元，包括：

1.财政拨款收入1135.13万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1135.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1135.13万元，增长0.00%,主要原因：2023年新成立事业单位，新成立汇总单位。

（二）支出总计1135.13万元，包括：

1.基本支出458.61万元，占支出总计的40.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出275.92万元；商品和服务支出134.88万元；对个人和家庭的补助47.81万元。

2.项目支出676.52万元，占支出总计的59.60%。主要包括维修费、劳务费、对个人和家庭的补助、办公费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1135.13万元，增长0.00%,主要原因：2023年新成立事业单位，新成立汇总单位。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算合理。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1135.13万元，其中：基本支出458.61万元，项目支出676.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加1135.13万元，增长0.00%，主要原因：2023年新成立事业单位，新成立汇总单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.99%，其中：基本支出完成年初预算的99.99%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1135.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出652.37万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）243.29万元,主要是行政单位人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）231.61万元,主要是维修费、劳务费、对个人和家庭的补助、办公费等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）103.23万元,主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）74.24万元,主要是办公费、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

2.教育支出7.98万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）7.98万元,主要是2022年度农村非公办教师配套资金等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

3.社会保障和就业支出73.00万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.96万元,主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.77万元,主要是退休人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）33.27万元,主要是病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

4.卫生健康支出185.77万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）104.06万元,主要是卫生院人员差额工资等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）66.53万元,主要是疫情防控相关支出等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.70万元,主要是行政单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.48万元,主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

5.农林水支出192.09万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）150.85万元,主要是村干部工资和村级办公经费等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）41.24万元,主要是农村公共运行维护机制建设奖补资金等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

6.住房保障支出23.89万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.89万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.99万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算合理。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费11.99万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算合理。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是预算合理等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算合理。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是预算合理等原因。

3.公务用车购置及运行费11.99万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算合理。比上年增加11.99万元，增长0.00%，主要是2023年新成立事业单位，新成立汇总单位等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.99万元，主要用于车辆保险、维修、燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出458.61万元，其中：人员经费323.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费134.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出134.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加134.88万元，增长0.00%，主要原因是2023年新成立事业单位，新成立汇总单位。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

因本单位为2023年新成立的汇总单位，未开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
‎    17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
‎    18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
‎    19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
‎    20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
‎    21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
‎    22.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。
‎    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
‎    24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
‎    25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
‎    26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
‎    27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
‎    28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
‎    29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
‎    30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‎    31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
‎    32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件