辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级） 2023年度部门决算_政府部门决算

索引号：	nfqrmzf-2024-00458	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级） 2023年度部门决算	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2024-09-26	成文日期：	2024-09-26
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辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级） 2023年度部门决算

发布时间：2024-09-26 15:15:16 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。
‎ 2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
‎ 3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。
‎ 4、抓好辖区的社会治安综合治理。
‎ 5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。
‎ 6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。
‎ 7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。
‎ 8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。
‎ 9、完成城区党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市南芬区思山岭街道办事处

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1882.69万元，包括：

1.财政拨款收入1882.69万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1882.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少464.34万元，降低19.78%,主要原因：1.政府性基金收入减少245.84万元。2.一般公共预算财政收入减少218.5万元。。

（二）支出总计1882.69万元，包括：

1.基本支出203.21万元，占支出总计的10.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出151.34万元；商品和服务支出25.18万元；对个人和家庭的补助26.70万元。

2.项目支出1679.48万元，占支出总计的89.21%。主要包括专项业务支出1003.25万元，非公民办教师养老补助12.54万元，卫生院工资119.34万元，农林水支出359.13万元，甬子峪外环线支出65.47万元，黄柏峪中美示范村复耕项目支出83.75万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少464.34万元，降低19.78%,主要原因：基本支出和项目支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：全部支出来源于财政拨款收入。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1882.69万元，其中：基本支出203.21万元，项目支出1679.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少464.34万元，降低19.78%，主要原因：基本支出和项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.97%，其中：基本支出完成年初预算的100.01%，项目支出完成年初预算的99.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1882.69万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1157.48万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）154.23万元,主要是工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的99.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张尽量压缩日常支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）493.22万元,主要是办公费、劳务费、通勤费、大型修缮、设备购置等支出，完成年初预算的99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张尽量压缩日常支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）4.14万元,主要是维稳等支出，完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张压缩支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）505.89万元,主要是商品和服务支出、委托业务费、基础设施支出、大型修缮等支出，完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张压缩支出。

2.教育支出12.54万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）12.54万元,主要是农村非公教师养老补助等支出，完成年初预算的100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老补助标准调整。

3.社会保障和就业支出23.85万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.86万元,主要是养老保险支出等支出，完成年初预算的100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.99万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放死亡抚恤金调整。

4.卫生健康支出127.82万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）119.34万元,主要是思山岭卫生院工资等支出，完成年初预算的100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资发放标准调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.48万元,主要是医疗保险支出等支出，完成年初预算的100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

5.农林水支出395.14万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）8.80万元,主要是三道河城墙维修等支出，完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张压缩支出。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）90.00万元,主要是壮大集体经济等支出，完成年初预算的100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级专项精神调整。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）100.00万元,主要是解放村美丽乡村建设等支出，完成年初预算的100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级专项精神调整。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）152.78万元,主要是村干部工资及村级办公经费等支出，完成年初预算的100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部工资标准调整。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）43.56万元,主要是农村公共运行维护经费等支出，完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张压缩支出。

6.交通运输支出65.47万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）65.47万元,主要是甬子峪外环线动迁补偿款等支出，完成年初预算的99.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动迁补偿项目未完结。

7.自然资源海洋气象等支出83.75万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）83.75万元,主要是黄柏峪中美可发展示范村项目等支出，完成年初预算的99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级专项精神调整。

8.住房保障支出16.65万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.65万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是因经费紧张压缩支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是因经费紧张压缩支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是因经费紧张压缩支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是因经费紧张压缩支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少2.00万元，降低100.00%，主要是因经费紧张压缩支出等原因。

3.公务用车购置及运行费3.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是因经费紧张压缩支出。与上年持平，主要是因经费紧张压缩支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于因经费紧张压缩支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出203.22万元，其中：人员经费178.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费25.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出25.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少14.08万元，降低35.86%，主要原因是因经费紧张压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常办事处工作正常运转用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

全年按预计绩效目标完成任务。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.其他支出：至不包含上述支出外等

‎

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,882.69	一、一般公共服务支出	32	1,157.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	12.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.85
	9		九、卫生健康支出	40	127.82
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	395.13
	13		十三、交通运输支出	44	65.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	83.75
	19		十九、住房保障支出	50	16.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,882.69	本年支出合计	58	1,882.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,882.69	总计	62	1,882.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,882.69	1,882.69
201	一般公共服务支出	1,157.48	1,157.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.48	1,157.48
2010301	行政运行	154.23	154.23
2010302	一般行政管理事务	493.22	493.22
2010308	信访事务	4.14	4.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	505.89	505.89
205	教育支出	12.54	12.54
20502	普通教育	12.54	12.54
2050299	其他普通教育支出	12.54	12.54
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86
20808	抚恤	7.99	7.99
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99
210	卫生健康支出	127.82	127.82
21003	基层医疗卫生机构	119.34	119.34
2100301	城市社区卫生机构	119.34	119.34
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48
213	农林水支出	395.14	395.14
21301	农业农村	8.80	8.80
2130199	其他农业农村支出	8.80	8.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00	90.00
21307	农村综合改革	296.34	296.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.78	152.78
2130707	农村综合改革示范试点补助	43.56	43.56
214	交通运输支出	65.47	65.47
21401	公路水路运输	65.47	65.47
2140199	其他公路水路运输支出	65.47	65.47
220	自然资源海洋气象等支出	83.75	83.75
22001	自然资源事务	83.75	83.75
2200106	自然资源利用与保护	83.75	83.75
221	住房保障支出	16.65	16.65
22102	住房改革支出	16.65	16.65
2210201	住房公积金	16.65	16.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,882.69	203.21	1,679.48
201	一般公共服务支出	1,157.48	154.23	1,003.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.48	154.23	1,003.25
2010301	行政运行	154.23	154.23
2010302	一般行政管理事务	493.22		493.22
2010308	信访事务	4.14		4.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	505.89		505.89
205	教育支出	12.54		12.54
20502	普通教育	12.54		12.54
2050299	其他普通教育支出	12.54		12.54
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86
20808	抚恤	7.99	7.99
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99
210	卫生健康支出	127.82	8.48	119.34
21003	基层医疗卫生机构	119.34		119.34
2100301	城市社区卫生机构	119.34		119.34
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48
213	农林水支出	395.14		395.14
21301	农业农村	8.80		8.80
2130199	其他农业农村支出	8.80		8.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00
21307	农村综合改革	296.34		296.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.78		152.78
2130707	农村综合改革示范试点补助	43.56		43.56
214	交通运输支出	65.47		65.47
21401	公路水路运输	65.47		65.47
2140199	其他公路水路运输支出	65.47		65.47
220	自然资源海洋气象等支出	83.75		83.75
22001	自然资源事务	83.75		83.75
2200106	自然资源利用与保护	83.75		83.75
221	住房保障支出	16.65	16.65
22102	住房改革支出	16.65	16.65
2210201	住房公积金	16.65	16.65
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,882.69	一、一般公共服务支出	33	1,157.48	1,157.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	12.54	12.54
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.85	23.85
	9		九、卫生健康支出	41	127.82	127.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	395.13	395.13
	13		十三、交通运输支出	45	65.47	65.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	83.75	83.75
	19		十九、住房保障支出	51	16.65	16.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,882.69	本年支出合计	59	1,882.69	1,882.69
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,882.69	总计	64	1,882.69	1,882.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,882.69	203.21	1,679.48
201	一般公共服务支出	1,157.48	154.23	1,003.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.48	154.23	1,003.25
2010301	行政运行	154.23	154.23
2010302	一般行政管理事务	493.22		493.22
2010308	信访事务	4.14		4.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	505.89		505.89
205	教育支出	12.54		12.54
20502	普通教育	12.54		12.54
2050299	其他普通教育支出	12.54		12.54
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86
20808	抚恤	7.99	7.99
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99
210	卫生健康支出	127.82	8.48	119.34
21003	基层医疗卫生机构	119.34		119.34
2100301	城市社区卫生机构	119.34		119.34
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48
213	农林水支出	395.14		395.14
21301	农业农村	8.80		8.80
2130199	其他农业农村支出	8.80		8.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00
21307	农村综合改革	296.34		296.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.78		152.78
2130707	农村综合改革示范试点补助	43.56		43.56
214	交通运输支出	65.47		65.47
21401	公路水路运输	65.47		65.47
2140199	其他公路水路运输支出	65.47		65.47
220	自然资源海洋气象等支出	83.75		83.75
22001	自然资源事务	83.75		83.75
2200106	自然资源利用与保护	83.75		83.75
221	住房保障支出	16.65	16.65
22102	住房改革支出	16.65	16.65
2210201	住房公积金	16.65	16.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.34	302	商品和服务支出	25.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	66.02	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	13.88	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	16.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	26.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.58	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	2.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	7.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.43	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		178.04	公用经费合计					25.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中:（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门预算项目（政策）绩效目标表
2023年
单位:万元
项目(政策)名称	甬子峪外环线
主管部门	本溪市南芬区思山岭街道办事处-			实施单位	本溪市南芬区思山岭街道办事处-
预算资金情况	100
总体目标	发展现代绿色农业，建设大棚蔬菜基地，优质青稞生产基地、养鱼基地等。结合杨木沟村民俗旅游项目，加强旅游服务设施和要素建设，大力发展民居旅游观光、生产生活体验和民居住宿餐饮。农家乐。合理开发草原、村寨、湿地等生态旅游。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	95	%	2023年12月
		数量指标	培训时间	=	5	日	2023年12月
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023年12月
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	100	%	2023年12月
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023年12月
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2023年12月
		成本指标	项目概算执行情况	<=	4000000	元	2023年12月
		成本指标	培训成本	<=	250000	元	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	2023年12月
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		无		2023年12月
		生态效益指标	美丽乡村示范村排水通畅		无		2023年12月
		可持续影响指标	保障水平		无		2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2023年
单位:万元
项目(政策)名称	徐家铁矿开发动迁
主管部门	本溪市南芬区思山岭街道办事处-			实施单位	本溪市南芬区思山岭街道办事处-
预算资金情况	200
总体目标	发展现代绿色农业，建设大棚蔬菜基地，优质青稞生产基地、养鱼基地等。结合杨木沟村民俗旅游项目，加强旅游服务设施和要素建设，大力发展民居旅游观光、生产生活体验和民居住宿餐饮。农家乐。合理开发草原、村寨、湿地等生态旅游。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2023年12月
		数量指标	培训时间	=	5	日	2023年12月
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2023年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023年12月
		时效指标	配套资金拨付及时率	>=	100	%	2023年12月
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	100	%	2023年12月
		成本指标	单项成本控制	<=	3000	万元	2023年12月
		成本指标	培训成本	<=	200000	元	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	带动地方土地增值		无		2023年12月
		社会效益指标	提高农村劳动力利用率		无		2023年12月
		生态效益指标	改善农村人居环境		无		2023年12月
		可持续影响指标	保障水平		无		2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2023年
单位:万元
项目(政策)名称	后塔至中泰矿业矿山10千伏专线工程及动迁补偿费
主管部门	本溪市南芬区思山岭街道办事处-			实施单位	本溪市南芬区思山岭街道办事处-
预算资金情况	200
总体目标	发展现代绿色农业，建设大棚蔬菜基地，优质青稞生产基地、养鱼基地等。结合杨木沟村民俗旅游项目，加强旅游服务设施和要素建设，大力发展民居旅游观光、生产生活体验和民居住宿餐饮。农家乐。合理开发草原、村寨、湿地等生态旅游。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	2	个	2023年12月
		数量指标	项目评审数量	=	2	个	2023年12月
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	100	%	2023年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023年12月
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023年12月
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2023年12月
		成本指标	项目概算执行情况	<=	20000	元	2023年12月
		成本指标	宣传成本	<=	3	万元	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	村民增收致富金额	>=	10	万元	2023年12月
		社会效益指标	有效降低灾害损失率		无		2023年12月
		生态效益指标	改善农村人居环境		无		2023年12月
		可持续影响指标	保障水平		无		2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2023年
单位:万元
项目(政策)名称	南南线征地补偿费
主管部门	本溪市南芬区思山岭街道办事处-			实施单位	本溪市南芬区思山岭街道办事处-
预算资金情况	100
总体目标	项目建设实施使水系防洪安全、饮水安全、生态环境安全得到保障，在修建防洪、供水工程的同事，着力打造水美乡村。提升农村居民人居环境，让村民真正得到了实惠。受到百姓的认可。对水系连通及水美乡村建设工作积极支持，当政府在基层的公信力得到了展示、巩固。特别是提高了百姓的就业率，不仅有利于提高国民经济，而且有利于社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成美丽乡村示范村数量	>=	8	个/年	2023年12月
		数量指标	美丽乡村示范村建设文体广场	>=	3	个	2023年12月
		质量指标	美丽乡村建设“六化”实现目标比例	>=	100	%	2023年12月
		质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		无		2023年12月
		时效指标	美丽乡村建设补助资金发放时间	<=	180	天	2023年12月
		时效指标	美丽乡村示范村道路硬化及时性		无		2023年12月
		成本指标	美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况		无		2023年12月
		成本指标	美丽乡村建设支出	<=	800	万元	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	村民增收致富金额	>=	10	万元	2023年12月
		社会效益指标	临时救助水平		无		2023年12月
		生态效益指标	改善农村人居环境		无		2023年12月
		可持续影响指标	水土保持率	>=	95	%	2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023年12月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	104001本溪市南芬区思山岭街道办事处-210505000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	基本支出公用经费（保运转）				31.2
	基本支出人员经费（保工资）				207.89
	基本支出人员经费（刚性）				20.82
年度绩效目标	保障民生及基本运转。为恢复其昔日荣光既可充分体现党的宗教信仰自由正常，满足广大信众的需求，促进地区社会和谐稳定和宗教文化事业健康发展，又能将特色旅游开发、地方经济发展和农民群众脱贫致富相结合，其社会效益和经济效益十分巨大。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2023年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2023年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
	社会效应	经济效益	农村集体账面资产总额增长率	>=	90	%	2023年12月
		生态效益	全年空气优良天数增长率	>=	90	%	2023年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		无		2023年12月