| 索引号： | nfqrmzf-2024-00462 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区实验小学 2023年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2024-09-27 | 成文日期： | 2024-09-27 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区实验小学 2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区实验小学概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区实验小学决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市南芬区实验小学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市南芬区实验小学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区实验小学概况
一、主要职责
本溪市南芬区实验小学是财政全额拨款单位，按照国家相关规定实施小学义务教育，促进基础教育健康发展。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量维护教职工利益，保障教职工合法权益。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区实验小学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
实验小学隶属本溪市南芬区教育局，是其下设的一个预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计813.54万元，包括：
1.财政拨款收入813.54万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入813.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少4.14万元，降低0.51%,主要原因：学校属事业性财政拨款单位，没有收入。
（二）支出总计813.54万元，包括：
1.基本支出724.02万元，占支出总计的89.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出688.00万元；商品和服务支出5.20万元；对个人和家庭的补助30.82万元。
2.项目支出89.52万元，占支出总计的11.00%。主要包括生均公用经费，临时工保险，教师餐补等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少4.14万元，降低0.51%,主要原因：减少项目开资。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：今年没有增加项目开资。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出813.54万元，其中：基本支出724.02万元，项目支出89.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加18.03万元，增长2.27%，主要原因：工资保险等人员类支出比去年增多。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的9.92%，其中：基本支出完成年初预算的8.83%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出813.54万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出632.77万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）630.21万元,主要是人员类支出及生均经费等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了项目支出。
（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.56万元,主要是教师培训费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出83.10万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.12万元,主要是人员类单位缴纳养老保险等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出和在职转退休。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.98万元,主要是在职转退休人员职业年金虚帐做实等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算好退休人员年金数目。
3.卫生健康支出40.18万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.18万元,主要是教职工医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有调入调出人员。
4.住房保障支出57.50万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.50万元,主要是人中住房公积金等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有调入调出人员。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国项目。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国项目等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务招待费等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公车。与上年持平，主要是没有公车等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出724.02万元，其中：人员经费718.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费5.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2023年所有申报的项目都设定了绩效目标，并随同预算一起公开，通过监控和评价确保项目rpv预算按年初预算完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
为机关运行经费。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区实验小学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 813.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 632.77 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 83.10 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 40.18 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 57.50 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 813.54 | 本年支出合计 | 58 | 813.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 813.54 | 总计 | 62 | 813.54 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区实验小学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 813.54 | 813.54 |
|
|
|
|
| |
205 | 教育支出 | 632.77 | 632.77 |
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 630.21 | 630.21 |
|
|
|
|
|
2050202 | 小学教育 | 630.21 | 630.21 |
|
|
|
|
|
20508 | 进修及培训 | 2.56 | 2.56 |
|
|
|
|
|
2050803 | 培训支出 | 2.56 | 2.56 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 83.10 | 83.10 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.10 | 83.10 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.12 | 77.12 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.98 | 5.98 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 40.18 | 40.18 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.18 | 40.18 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 40.18 | 40.18 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 57.50 | 57.50 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 57.50 | 57.50 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 57.50 | 57.50 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区实验小学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 813.54 | 724.02 | 89.52 |
|
|
| |
205 | 教育支出 | 632.77 | 543.25 | 89.52 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 630.21 | 543.25 | 86.96 |
|
|
|
2050202 | 小学教育 | 630.21 | 543.25 | 86.96 |
|
|
|
20508 | 进修及培训 | 2.56 |
| 2.56 |
|
|
|
2050803 | 培训支出 | 2.56 |
| 2.56 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 83.10 | 83.10 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.10 | 83.10 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.12 | 77.12 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.98 | 5.98 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 40.18 | 40.18 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.18 | 40.18 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 40.18 | 40.18 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 57.50 | 57.50 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 57.50 | 57.50 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 57.50 | 57.50 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区实验小学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 813.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 632.77 | 632.77 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 83.10 | 83.10 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 40.18 | 40.18 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 57.50 | 57.50 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
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|
本年收入合计 | 27 | 813.54 | 本年支出合计 | 59 | 813.54 | 813.54 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
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|
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
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|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 813.54 | 总计 | 64 | 813.54 | 813.54 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区实验小学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 813.54 | 724.02 | 89.52 | |
205 | 教育支出 | 632.77 | 543.25 | 89.52 |
20502 | 普通教育 | 630.21 | 543.25 | 86.96 |
2050202 | 小学教育 | 630.21 | 543.25 | 86.96 |
20508 | 进修及培训 | 2.56 |
| 2.56 |
2050803 | 培训支出 | 2.56 |
| 2.56 |
208 | 社会保障和就业支出 | 83.10 | 83.10 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.10 | 83.10 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.12 | 77.12 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.98 | 5.98 |
|
210 | 卫生健康支出 | 40.18 | 40.18 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.18 | 40.18 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 40.18 | 40.18 |
|
221 | 住房保障支出 | 57.50 | 57.50 |
|
22102 | 住房改革支出 | 57.50 | 57.50 |
|
2210201 | 住房公积金 | 57.50 | 57.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区实验小学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 688.00 | 302 | 商品和服务支出 | 5.20 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 329.15 | 30201 | 办公费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 25.14 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 152.94 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.12 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 5.98 | 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.18 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 57.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.82 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 12.76 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 18.06 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 5.20 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 718.82 | 公用经费合计 | 5.20 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区实验小学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区实验小学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区实验小学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| |||||||
部门（单位）名称 | 054002本溪市南芬区实验小学-210505000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 702.23 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 25.88 | ||||||
年度绩效目标 | 保障学校经费使用规范，及时。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 | |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2023年12月 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2023年12月 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 | |||
社会效应 | 社会效益 | 安全责任制落实 |
| 正常 |
| 2023年12月 | |
经费保障提升率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
生态效益 | 学校绿化覆盖率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
可持续性 | 创新驱动发展 | 科技成果转化政策激励人才 |
| 正常 |
| 2023年12月 | |
部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助非寄宿生 | ||||||||||||||||
主管部门及代码 | 054本溪市南芬区教育局-210505000 | 实施单位 | 054002本溪市南芬区实验小学-210505000 | ||||||||||||||
项目预算资金（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
1.5 | 2.025 | 0.52 | 25.93% | 2.03 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
保障经济困难学生正常上学 | 按照预算执行 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 后期资助项目立项数量 | = | 20 | 个 | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
补贴残疾人辅助性就业机构数量 | = | 20 | 家 | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
质量指标 | 监测质量 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 人才创造的年度经济效益不低于上年水平 |
| 正常 |
| 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
社会效益指标 | 减轻普通高中学生经济压力 |
| 正常 |
| 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 按照预算执行 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 改进预算项目管理 | √ | 改进预算项目管理，规范资金使用。 | ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理，规范资金使用。 | ||||||||||||||||
*收款人全称 | *收款人账号 | *收款人开户行 | 收款人开户行号 | 收款人代码（身份证号或统一社会信用代码） | *申请金额 | 用途（批量业务时非必填） | ||||
祁诗迪 | 6230521010030113670 | 农行南芬支行 | 103225011727 |
| 1000 | 生活困难补助 | ||||
栾博 | 6230521010031633676 | 农行南芬支行 | 103225011727 |
| 1000 | 生活困难补助 | ||||
李奕丹 | 6230521010031023779 | 农行南芬支行 | 103225011727 |
| 1000 | 生活困难补助 | ||||
银行编号 | 开户银行行号 | 银行名称 | 开户银行名称 | |||||||
102 | 102227600235 | 中国工商银行 | 中国工商银行葫芦岛分行毛祁屯支行 | |||||||
105 | 105234300017 | 中国建设银行 | 中国建设银行辽宁省朝阳市分行凌源支行 | |||||||
305 | 305221065016 | 中国民生银行 | 中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部 | |||||||
202 | 202222000017 | 中国进出口银行 | 中国进出口银行大连分行 | |||||||
403 | 403231000199 | 中国邮政储蓄银行 | 中国邮政储蓄银行辽宁省辽阳市分行安平支行 | |||||||
104 | 104221012516 | 中国银行 | 中国银行沈阳市分行皇姑区支行 | |||||||
301 | 301224002012 | 交通银行 | 交通银行抚顺分行公园五路分理处 | |||||||
314 | 314234000017 | 农村商业银行 | 葫芦岛农村商业银行股份有限公司朝阳分行 | |||||||
304 | 304227032867 | 华夏银行 | 华夏银行股份有限公司锦州分行 | |||||||
503 | 503222000013 | 南洋商业银行（中国）有限公司 | 南洋商业银行(中国)有限公司大连分行 | |||||||
593 | 593222000017 | 友利银行（中国）有限公司 | 友利银行（中国）有限公司大连分行 | |||||||
201 | 201222000015 | 国家开发银行 | 国家开发银行大连市分行 | |||||||
313 | 313228000879 | 城市商业银行 | 抚顺银行股份有限公司营口分行 | |||||||
622 | 622221000078 | 大华银行（中国）有限公司 | 大华银行（中国）有限公司沈阳分行 | |||||||
306 | 306226002199 | 广东发展银行 | 广发银行股份有限公司丹东分行 | |||||||
308 | 308222027018 | 招商银行 | 招商银行大连分行营业部 | |||||||
595 | 595221000011 | 新韩银行（中国）有限公司 | 新韩银行（中国）有限公司沈阳分行 | |||||||
501 | 501222000017 | 汇丰银行（中国）有限公司 | 汇丰银行（中国）有限公司大连分行 | |||||||
316 | 316221000013 | 浙商银行 | 浙商银行股份有限公司沈阳分行运营中心 | |||||||
307 | 307222003800 | 深圳发展银行 | 平安银行大连分行 | |||||||
671 | 671221000010 | 渣打银行（中国）有限责任公司 | 渣打银行（中国）有限公司沈阳分行 | |||||||
318 | 318222000019 | 渤海银行 | 渤海银行股份有限公司大连分行 | |||||||
564 | 564222000014 | 瑞穗实业银行（中国）有限公司 | 瑞穗实业银行（中国）有限公司大连分行 | |||||||
531 | 531222000010 | 花旗银行（中国）有限公司 | 花旗银行大连分行 | |||||||
597 | 597222000016 | 韩亚银行（中国）有限公司 | 韩亚银行（中国）有限公司大连分行 | |||||||
596 | 596221000016 | 韩国中小企业银行 | 企业银行（中国）有限公司沈阳分行 | |||||||
594 | 594221000017 | 韩国产业银行 | 韩国产业银行沈阳分行 | |||||||
591 | 591222000012 | 韩国外换银行股份有限公司 | 外换银行(中国)有限公司大连分行 | |||||||
部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | ||||||||||||||||
主管部门及代码 | 054本溪市南芬区教育局-210505000 | 实施单位 | 054002本溪市南芬区实验小学-210505000 | ||||||||||||||
项目预算资金（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
6 | 21.004 | 11.09 | 52.81% | 21 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
保障学校教育教学正常运行 | 按照年初预算正常执行 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 300 | 个 | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
项目评审数量 | = | 300 | 个 | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| ||
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
经费使用效益 |
| 正常 |
| 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 按照规定发放 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 改进预算项目管理 | √ | 改进预算项目管理，规范资金使用。 | ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理，规范资金使用。 | ||||||||||||||||
部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 幼儿园学前贫困生资助 | ||||||||||||||||
主管部门及代码 | 054本溪市南芬区教育局-210505000 | 实施单位 | 054002本溪市南芬区实验小学-210505000 | ||||||||||||||
项目预算资金（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
4.8 | 4.8 | 0 | 0.00% | 4.8 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
保障贫困儿童正常上学 | 按照预算执行 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
质量指标 | 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
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|
| ||
经费支出合规率 | = | 100 | % | 正常 | 100 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |
| 正常 |
| 正常 | 100 |
|
|
|
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| √ |
|
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社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
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| √ |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 | √ | 按照预算执行 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 改进预算项目管理 | √ | 改进预算项目管理，规范资金使用。 | ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 改进预算项目管理，规范资金使用。 | ||||||||||||||||
部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 课后服务费 | ||||||||||||||||
主管部门及代码 | 054本溪市南芬区教育局-210505000 | 实施单位 | 054002本溪市南芬区实验小学-210505000 | ||||||||||||||
项目预算资金（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
15.2 | 15.2 | 1.4 | 9.23% | 15.2 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
保障学校课后服务正常运行 | 按照预算执行 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目评审数量 | = | 1 | 个 | 正常 | 100 |
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| √ |
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项目申报数量 | = | 1 | 个 | 正常 | 100 |
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| √ |
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质量指标 | 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
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| √ |
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宣传质量 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
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| √ |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
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| √ |
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| |
社会效益指标 | 增强文化产业对优化经济结构的重要作用 |
| 正常 |
| 正常 | 100 |
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| √ |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 | √ | 按照预算执行 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 改进预算项目管理 | √ | 改进预算项目管理，规范资金使用。 | ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 改进预算项目管理，规范资金使用。 | ||||||||||||||||
部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 教师培训 | ||||||||||||||||
主管部门及代码 | 054本溪市南芬区教育局-210505000 | 实施单位 | 054002本溪市南芬区实验小学-210505000 | ||||||||||||||
项目预算资金（万元） | 年初预算数 | 指标下达金额数 | 6月执行数 | 6月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
6.1 | 6.1 | 0 | 0.00% | 6.1 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 6月完成情况 | |||||||||||||||
保证正常教育教学 | 按照预算执行 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
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| √ |
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经费足额发放率 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
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| √ |
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质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 正常 | 100 |
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| √ |
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经费足额拨付 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
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| √ |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |
| 正常 |
| 正常 | 100 |
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| √ |
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社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 正常 | 100 |
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| √ |
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| ||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 | √ | 按照预算执行 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 改进预算项目管理 | √ | 改进预算项目管理，规范资金使用。 | ||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理，规范资金使用。 | ||||||||||||||||
