南芬区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市南芬区发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区发展和改革局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区发展和改革局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区发展和改革局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市南芬区发展和改革局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展的方针政策，拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。
‎    负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；研究全区经济运行有关重大问题。
‎    负责汇总分析全区发改、金融等方面情况；综合分析发改、金融、土地、价格政策的执行效果；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
‎    承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革实验区工作。
‎    承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；研究提出全区利用外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施；组织开展重点工程项目稽查工作。
‎    推进全区经济结构战略性调整；组织拟定全区综合性产业政策；负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定全区服务业发展战略和重大政策，拟定全区现代物流业发展战略、规划；组织拟定全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推进全区工业经济结构调整和产业升级，协调解决全区重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
‎    拟定全区能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；按相关权限实施对能源项目和计划的管理；参与能源运行调节和应急保障工作。
‎    承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟定全区区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全区城镇化发展战略和重大政策；负责地区经济协作的统筹协调。
‎    研究分析国内外和省内外及区内外市场状况；负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟定并实施组织区级战略物资储备计划，会同有关部门协调全区粮食、食糖、化肥等重要商品储备。
‎    负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
‎    推进全区可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作；组织拟定全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全区生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟定全区应对气候变化重大战略、规划和政策。
‎    拟定和参与起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章，按规定指导、协调全区招投标工作。
‎    组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究全区国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。
‎    贯彻执行国家、省、市有关发展工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营经济的法律、法规、规章和方针、政策；推进产业结构战略性结构调整和优化升级；推进信息化和工业化融合。
‎    研究制定全区工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营经济发展的中长期发展规划；提出上述领域的发展战略、布局规划、产业标准、产业集群结构调整的政策措施，拟订其专项规划和年度计划，并会同有关方面组织实施；监测分析上述领域运行态势，提出相应的调控目标和政策建议，进行预测预警和信息引导，协调解决日常运行中存在的生产要素供应等有关问题；负责工业应急管理有关工作。
‎    负责提出以科技创新引导工业和信息产业技术改造投资和固定资产投资的规模和方向，按规定权限管理规模内工业固定资产投资项目；协调落实利用高新技术改造传统产业的政策，组织实施推进企业技术创新和技术进步管理的工作。
‎    根据全区国民经济和社会发展总体规划、产业发展导向目录和政策，组织实施工业布局调整、老工业区改造和产业升级工作，推进高新产业发展；做好工业园区建设发展的综合协调工作，制定工业园区建设中长期规划，合理调整布局，推进工业项目向园区集聚。
‎    拟定并组织实施工业和信息产业的能源节约和资源综合利用、清洁生产的各项政策，推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作；组织协调重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
‎    负责全区工业行业管理，承担冶金、化工、建材、装备制造业、轻工、纺织、电子等行业的管理工作；指导工业行业质量管理工作；协调煤、电、油、运等生产要素供给工作。
‎    指导全区中小企业信用担保机构业务工作，协调金融机构与信用担保机构合作；做好中小企业信用担保机构贷款风险补偿资金的组织申报及管理使用工作；指导中小企业融资工作，研究提出促进中小企业发展的金融扶持政策建议；负责中小企业服务体系建设，构建中小企业创业辅导体系，引导创业辅导机构为创业者提供创业服务；会同有关部门拟定中小企业发展专项资金年度预算建议，承担中小企业发展专项资金的项目申报、审核和监督检查工作。
‎    推动全区工业、信息产业、中小企业、乡镇企业、民营经济与国外及港澳台地区的合资合作与交流工作；帮助中小企业开拓国际市场，指导中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济的产品出口工作；组织指导企业间产品配套协作工作，为企业提供市场开拓的各种信息；组织企业参加各种促销活动；负责地区间对口帮扶工作。
‎    贯彻执行国家、省、市关于发展服务业的法律法规和方针政策；参与制定全区服务业发展规划。
‎    组织制定促进服务业发展的政策措施，督促全区服务业发展政策措施的贯彻落实；参与制定服务业对外开放的政策措施。
‎    组织协调解决服务业发展中的重大问题；综合研究服务业集聚区布局、城区服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题，提出相关对策和建议。
‎    负责汇总全区服务业发展总体情况，监测分析全区服务业发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议；负责全区服务业发展绩效考核评价工作。
‎    贯彻落实区委、区政府关于加快城区经济发展的相关政策；组织拟定加快全区城区经济发展的政策措施；组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和考核评价。
‎    负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通服务业和社区商业发展，提出促进流通服务业中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
‎    拟定流通服务业发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。        
‎    承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，推动流通领域依法行政和信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
‎    承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
‎    贯彻执行国家、省、市有关价格方面的政策和法律、法规。贯彻实施国家、省市各项价格规定和统一的调价方案。拟定我区价格改革的中长期规划和年度计划；拟定全区价格改革方案；提出政府分级管理商品和服务价格的范围、原则、作价办法并组织实施。
‎    提出价格总水平的调控目标和措施；负责监测价格总水平的变动，研究分析价格指数变动情况和趋势，及时进行市场价格预警并提出对策建议；建立、完善价格监测体系。负责行政事业性和经营性收费的审核、审批及日常管理，并实行年度审验制度，负责全区治理乱收费工作。
‎    承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区发展和改革局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市南芬区发展和改革局（本级）及下设发展改革服务中心。

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计448.36万元，包括：

1.财政拨款收入448.36万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入448.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加448.36万元，增长0.00%,主要原因：人员增加及项目增加。

（二）支出总计448.36万元，包括：

1.基本支出139.73万元，占支出总计的31.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出71.44万元；商品和服务支出13.43万元；对个人和家庭的补助54.86万元。

2.项目支出308.63万元，占支出总计的68.84%。主要包括可研评审费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加448.36万元，增长0.00%,主要原因：人员及项目工作增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入支出均衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出448.36万元，其中：基本支出139.73万元，项目支出308.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加448.36万元，增长0.00%，主要原因：人员和项目的增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.95%，其中：基本支出完成年初预算的99.86%，项目支出完成年初预算的99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出448.36万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出259.24万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）61.80万元,主要是人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的浮动。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）182.29万元,主要是项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工作量有所变动。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）14.41万元,主要是人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）0.74万元,主要是公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致公用经费变动。

2.社会保障和就业支出52.41万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.98万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致保险费用浮动。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）44.43万元,主要是死亡抚恤金与丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员不可预估。

3.卫生健康支出129.92万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）125.60万元,主要是项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目活动不可预估。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.14万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化等保险浮动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.18万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化等保险浮动。

4.住房保障支出6.79万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.79万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.62万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照三公经费的使用要求。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.62万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费2.62万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照公车运行的要求。比上年增加2.62万元，增长0.00%，主要是工作业务量的增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.62万元，主要用于公务用车运行与维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.73万元，其中：人员经费126.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费13.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出13.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加13.22万元，增长0.00%，主要原因是人员增加和项目工作的增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

本年年初预算与年末决算数额稍有差异，主要原因是人员的增加和项目工作的增加。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件