南芬区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

本溪市南芬区住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委关于住房和城乡建设、人民防空工作的重要决定，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：
‎    （一）承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任，落实住房保障相关政策，落实保障性住房规划及政策，参与保障性住房资金安排有关工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
‎    （二）承担推进住房制度改革的责任，落实住房政策，指导住房建设和住房制度改革，组织实施全区住房建设规划，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
‎    （三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织实施区工程建设技术标准和定额，组织实施建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。
‎    （四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织实施房地产市场监管政策并监督执行，落实房地产业的行业发展规划和产业政策，落实房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。配合指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记和个人住房信息系统建设。
‎    （五）负责城市房屋室内装饰装修行业、商品房住宅专项维修资金的管理。负责全区国有直管房产的管理、租赁和维修服务工作的指导和监督。负责城市国有土地上房屋安全鉴定，组织城市危险房屋普查，指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理，提出撤离避险和征收改造建议。负责对全市物业行业管理工作的指导和监督，负责组织指导实施住宅区管理和环境综合整治工作。负责全区城市供暖行业管理工作，组织实施供暖政策并监督执行，组织实施城市供热专项规划，对供暖企业进行资质审查。
‎    （六）指导全区建筑活动并规范建筑市场，指导、监督房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，落实勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织实施全区房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度，组织全区房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。
‎    （七）指导实施城市建设的政策、规划，指导城市建设规划编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。
‎    （八）指导实施小城镇和村庄建设政策，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导村镇规划监督检查及全省重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。
‎    （九）指导和监督检查全区各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。
‎    （十）承担建筑工程质量安全监管的责任，落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。
‎    （十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，落实全区住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门落实建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。
‎    （十二）负责全区住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，管理全区住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。承办区政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。
‎    （十三）贯彻执行国家和省、市、区关于人民防空工作的方针政策、法律、法规；组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。
‎    （十四）组织实施人民防空工程建设规划、计划，会同有关部门落实与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，负责城市地下防护空间的规划、建设与管理，开发利用人民防空资源；指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作；组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划和网络建设与管理，组织协调通信保障工作。
‎    （十五）负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；负责人防指挥所的管理、维护、使用，负责人防工程平战结合管理工作，组织人防备战值班；负责人民防空科学技术研究与成果应用工作；负责管理人民防空经费、物资和国有资产。
‎    （十六）承担建筑工程消防设施设计审查和消防设施竣工验收的行业管理工作。
‎    （十七）负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。
‎    （十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
‎    （十九）职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业负责相关职责，推进建筑产业现代化工作。
‎    （二十）有关职责分工。
‎    关于污水处理方面的职责分工。区住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。区生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市南芬区住房和城乡建设局(本级)

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5388.90万元，包括：

1.财政拨款收入5388.90万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5388.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少710.07万元，降低11.64%,主要原因：工程项目收入减少。

（二）支出总计5388.90万元，包括：

1.基本支出106.97万元，占支出总计的1.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出72.78万元；商品和服务支出26.63万元；对个人和家庭的补助7.56万元。

2.项目支出5281.93万元，占支出总计的98.02%。主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少710.07万元，降低11.64%,主要原因：工程项目支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出5388.90万元，其中：基本支出106.97万元，项目支出5281.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少710.07万元，降低11.64%，主要原因：工程项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的453.02%，其中：基本支出完成年初预算的85.88%，项目支出完成年初预算的495.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5388.90万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出14.30万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.43万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的8.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中退休费包含退休取暖补贴。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.09万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的70.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.78万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无职业年金预算。

2.卫生健康支出107.40万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）103.50万元,主要是防疫物资、补助及散体楼封闭工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.90万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的64.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出。

3.节能环保支出965.11万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）965.11万元,主要是城区污水处理服务费等支出，完成年初预算的96.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是处理污水量按实际发生。

4.城乡社区支出2455.25万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）82.60万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的82.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1313.88万元,主要是城区监控网络服务、龙湾山水城遗留问题资金、人防易地建设等支出，完成年初预算的131.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）801.40万元,主要是纪委技术用房建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）110.46万元,主要是散体楼封闭项目建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）133.12万元,主要是铁路道口平改立地下管网迁改等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）13.79万元,主要是住建业务专项业务经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

5.住房保障支出1636.85万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）15.19万元,主要是廉租房维修等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）775.99万元,主要是城镇保障性安居工程专项资金、棚改配套雨水排水工程、龙湾山水城遗留问题资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）12.00万元,主要是危房改造专项等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）827.50万元,主要是老旧小区改造等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.17万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的77.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出。

6.灾害防治及应急管理支出210.00万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）210.00万元,主要是消防救援大队营区正规化达标维修改造等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按规定执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.05万元，降低100.00%，主要是减少公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费3.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按规定执行。比上年增加1.62万元，增长117.39%，主要是增加一辆公务用车等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公务外出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出106.97万元，其中：人员经费80.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费26.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出26.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加2.43万元，增长10.04%，主要原因是办公耗材使用量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

较好完成各项工作

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

‎ 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件