南芬区人民政府

目    录

第一部分  辽宁省本溪市南芬区政府办公室（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区政府办公室（本级）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区政府办公室（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区政府办公室（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市南芬区政府办公室（本级）概况

一、主要职责

（一）、协助区政府领导同志了解全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。
‎    （二）负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项  
‎    （三）负责组织起草或审核以区政府办公室名义发布的公文；指导全区行政机关的公文处理工作。
‎    （四）审核区政府各部门和各办事处、园区请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批；办理市政府、市政府各方面的来文来电。
‎    （五）负责人大代表建议和政协提案办理、督查和信息反馈。
‎    （六）负责受理群众在民心网、行风热线上的投诉工作。
‎    （七）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
‎    （八）负责外省、市政府领导以及重要外宾来我区视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
‎    （九）负责全区政务公开工作的组织实施和监督考核工作；负责指导、监督全区信息公开工作。
‎    （十）接待人民群众来访、解决合理要求，做好有关政策法规宣传工作和思想政治工作，保证信访渠道的畅通；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；督促检查信访事项的处理。
‎    （十一）负责去政府法制工作。组织起草区政府规章草案；承办以区政府名义发布的涉及法律问题的政策文件和有关行政行为、行政合同、行政措施的合法性审查；承办市法制办交办的法律、地方性法规、规章草案征求意见工作。负责对区政府办公室发布的规范性文件的合法性审查。为区政府重要决策、重大项目提出法律意见。承办向区政府申请的行政复议案件；指导、监督全区行政复议工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区政府办公室（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市南芬区政府办公室

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计367.23万元，包括：

1.财政拨款收入367.23万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入367.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少7.81万元，降低2.08%,主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出总计367.23万元，包括：

1.基本支出324.44万元，占支出总计的88.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出220.33万元；商品和服务支出92.90万元；对个人和家庭的补助11.21万元。

2.项目支出42.79万元，占支出总计的11.65%。主要包括一般公共服务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少7.81万元，降低2.08%,主要原因：一般公共服务支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出367.23万元，其中：基本支出324.44万元，项目支出42.79万元。与上年相比，财政拨款支出减少7.81万元，降低2.08%，主要原因：一般公共服务支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的98.23%，其中：基本支出完成年初预算的214.46%，项目支出完成年初预算的19.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出367.23万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出300.01万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）257.22万元,主要是一般公共服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）33.79万元,主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）9.00万元,主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出34.98万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.88万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.74万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.36万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出12.10万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.10万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出20.13万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.13万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.70万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是“三公”经费无变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.70万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少1.11万元，降低100.00%，主要是本年度无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.70万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少7.03万元，降低80.53%，主要是本年度无公务接待费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.70万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出324.44万元，其中：人员经费231.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费92.90万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出92.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加70.79万元，增长320.17%，主要原因是本年度各项运行经费按照实际用途支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

良好

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件