南芬区人民政府

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第一部分   辽宁省本溪市南芬区经济工作服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区经济工作服务中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区经济工作服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区经济工作服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分  辽宁省本溪市南芬区经济工作服务中心概况

一、主要职责

(一)负责优化整合的公益性事业单位所承担的相关事务性工作。

(二)为区政府、区发改局、区工信局、区统计局、区审计局、各街道办事处提供相关的工作服务。

(三)承担区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区经济工作服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

2023年南芬区经济工作服务中心机构为一家全额拨款事业单位。

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计265.80万元，包括：

1.财政拨款收入265.80万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入216.52万元，政府性基金收入49.28万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少1545.69万元，降低85.33%，主要原因：机构改革。

（二）支出总计265.80万元，包括：

1.基本支出130.36万元，占支出总计的49.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出125.70万元，对个人和家庭的补助支出3.17万元，商品和服务支出1.48万元。

2.项目支出135.44万元，占支出总计的50.96%。主要包括动迁等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出零万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1545.69万元，降低85.33%，主要原因：机构改革。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因机构改革。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出265.80万元，其中：基本支出130.36万元，项目支出135.44万元。与上年相比，今年收入减少1545.69万元，降低85.33%，主要原因：机构改革。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的98.99%，其中：基本支出完成年初预算的99.13%，项目完成年初预算的98.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.52万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出183.06万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）纪相关机构事务（款）信访事务（项）40.44万元，主要是信访等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）100.65万元，主要是动迁等支出，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）41.97万元，主要是动迁等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.社会保障和就业支出14.71万元，具体包括：

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.37万元,主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.06万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.28万元,主要是保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出8.95万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)1.48万元,主要是卫生健康等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.47万元,主要是卫生健康等支出,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出9.81万元，具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.81万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出49.28万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.城乡社区支出49.28万元，具体包括:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)49.28万元,主要是动迁等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.87万元，完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行费。其中:因公出国(境)费0.00万元，公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.87万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国(境)团组0个，累计0人次，2023年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元，2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.87万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车维护费，比上年减少1.66万元，降低65.61%，主要是机构改革等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.87万元，主要用于加油和ETC支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.35万元，其中:人员经费128.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费1.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位

参照公务员管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是机构改革。

(二)政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中:副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是0:单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效情况。

预算支出达到100%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务等其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出：是指用于文化、文物、旅游、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

19.社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育的方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

21.城乡社区支出：用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

22.农林水支出：反映农林水事务支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

23.交通运输支出：是指交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

24.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

辽宁省本溪市南芬区经济工作服务中心.XLS