南芬区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级）概况

一、主要职责

（一）（一）贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规和规章；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划。
    （二）监测分析全区经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。
    （三）负责推进工业产业结构战略性调整；推进信息化和工业化融合发展，优化全区工业、信息产业布局；协调推进工业园区、产业集群发展。
    （四）负责全区企业技术改造投资管理工作，申报、核准、备案企业技术改造项目；负责国家和省、市、区财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作。
    （五）指导企业技术创新和技术进步，培育企业技术中心；负责推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研合作创新。
    （六）负责建立煤电油运等要素保障机制；负责全区电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题。
    （七）负责全区节能降耗、淘汰落后生产能力和资源综合利用的综合协调工作；指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作。
    （八）统筹推进全区信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全区信息化建设中的重大问题。
    （九）承办区政府交办的其他事项。
    投资促进职责：
    （一）贯彻执行国家、省、市有关对外经济贸易和国内外经济合作的方针政策、法律、法规和规章。
    （二）负责全区对外开放工作。审核外商投资企业设立、增资、合同和章程；协调和统计全区外商投资企业和外贸企业的进出口工作。
    （三）负责全区招商引资工作。组织管理并协调全区的招商引资工作；负责策划、收集、整理招商引资项目，充实、维护招商引资项目库，对外发布招商有关信息；策划、组织和实施全区招商引资活动，负责项目的对接。
    （四）负责协调重大招商引资项目的联合审批，以及其他优化投资环境的工作；负责重点项目的协调和推进工作。
    （五）负责全区对外开放、招商引资统计工作及任务完成情况的考核和验收工作。
    （六）承办区政府和上级部门交办的其他工作。
    科学技术和知识产权职责：
    （一）贯彻执行国家、省、市有关科技发展和知识产权发展的战略方针、政策及法律、法规。
    （二）研究拟定全区科技发展和知识产权发展的政策、规划以及民用科学技术发展的中长期规划与年度计划、科技发展的重大布局与优先领域，并组织实施；指导科技体制改革工作。
    （三）负责科技资源配置；归口管理科技“三项费”、“科研事业费”、“科技成果转化基金”、“科普经费”、“高新技术企业创业资金”等有关费用的合理配置。
    （四）负责重大应用基础研究计划、高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。
    （五）负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责管理全区高新技术重点新产品工作；组织实施火炬计划、星火计划、成果推广计划；指导高新技术研究与科技攻关计划的组织实施；负责“两高一优”农业及其科技示范工程建设的组织与管理。
    （六）负责全区对外科技合作与交流；负责审核全区科技出访团组的出访任务。负责全区科技系统外事工作。
    （七）负责全区科技成果、科技奖励、科技保密与科技相关的知识产权保护工作；负责科学技术普及工作；负责科技下乡与科技扶贫工作。
    （八）负责科技信息、科技宣传、科技统计工作。
    （九）指导科技第三产业发展；管理全区技术市场。
    （十）负责组织对国家银行贷款支持的区级星火计划、火炬计划及科技成果推广计划项目的鉴定与验收。
    （十一）代区政府管理本地区地震监测和预报工作。
    （十二）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市南芬区工业和信息化服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1081.09万元，包括：

1.财政拨款收入1081.09万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1081.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加127.20万元，增长13.34%,主要原因：项目增加。

（二）支出总计1081.09万元，包括：

1.基本支出75.20万元，占支出总计的6.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出61.93万元；商品和服务支出12.75万元；对个人和家庭的补助0.52万元。

2.项目支出1005.89万元，占支出总计的93.04%。主要包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加127.20万元，增长13.34%,主要原因：项目增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算制定合理、执行严谨。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1081.09万元，其中：基本支出75.20万元，项目支出1005.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加127.20万元，增长13.34%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.97%，其中：基本支出完成年初预算的99.86%，项目支出完成年初预算的99.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1081.09万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出91.97万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）91.97万元,主要是招商引资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。

2.科学技术支出100.00万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）100.00万元,主要是科技奖励等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。

3.社会保障和就业支出11.23万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.17万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的63.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.06万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的36.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。

4.卫生健康支出113.53万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）110.58万元,主要是其他公共卫生支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.95万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。

5.资源勘探工业信息等支出736.90万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）55.56万元,主要是工业和信息产业监管行政运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）27.09万元,主要是工业和信息产业监管一般行政管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）654.25万元,主要是其他支持中小企业发展和管理支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。

6.商业服务业等支出22.00万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）22.00万元,主要是其他商业流通事务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。

7.住房保障支出5.45万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.45万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是以支定收。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少1.12万元，降低100.00%，主要是以支定收等原因。

3.公务用车购置及运行费1.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是以支定收。比上年减少0.80万元，降低34.78%，主要是以支定收等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.50万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出75.20万元，其中：人员经费62.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费12.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出12.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.36万元，增长11.94%，主要原因是人员增加相关费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分2023年度部门决算表.docx