| 索引号： | nfqrmzf-2025-00493 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心 2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-09-24 | 成文日期： | 2025-09-24 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心概况
一、主要职责
1）．依法做好疾病预防控制工作。负责疾病预防控制具体工作的管理和落实。（2）.负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒消杀、控制病媒生物的危害。（3）.负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。（4）.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。（5）.负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。（6）.指导医疗卫生机构和社区卫生服务中心开展卫生防病工作及基本公共卫生工作，负责考核和评价，并对其相关工作人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。（7）.参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导街道办事处和有关部门收集、报告疫情。（8）.开展食源性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测预评价，提出干预策略和措施。（9）.开展地方病、寄生虫病、非传染性疾病等疾病的监测管理，探讨疾病的分布、发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。（10）.开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。(11）.开展学校卫生及生活饮用水的相关工作。（12）．开展职业性、辐射性、毒害性等职业卫生疾病监测与监督：对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。（13）.负责传染病防治、医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处违法行为。（14）.执行卫生行政部门、卫生监督管理机构交付的其他卫生监督任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计212.38万元，包括：
1.财政拨款收入212.38万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入212.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少85.37万元，降低28.67%,主要原因：财政拨款收入减少。
（二）支出总计212.38万元，包括：
1.基本支出176.07万元，占支出总计的82.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出167.55万元；商品和服务支出6.07万元；对个人和家庭的补助2.46万元。
2.项目支出36.30万元，占支出总计的17.09%。主要包括60岁以上老年人免费流感疫苗接种费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少85.37万元，降低28.67%,主要原因：日常业务工作支出减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出212.38万元，其中：基本支出176.07万元，项目支出36.30万元。与上年相比，财政拨款支出减少85.37万元，降低28.67%，主要原因：财政拨款收入减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出212.38万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出25.83万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.46万元,主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.82万元,主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.55万元,主要是在职人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出173.55万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）164.60万元,主要是事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.95万元,主要是事业单位人员其他公共卫生支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.住房保障支出13.00万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.00万元,主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.96万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.96万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费0.96万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少0.96万元，降低50.00%，主要是公务用车运行费用减少等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.96万元，主要用于单位公务用车维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.08万元，其中：人员经费170.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费6.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
我部门不涉及相关情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 212.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.83 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 173.55 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 13.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 212.38 | 本年支出合计 | 58 | 212.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 212.38 | 总计 | 62 | 212.38 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 212.38 | 212.38 |
|
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.83 | 25.83 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.83 | 25.83 |
|
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 2.46 | 2.46 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82 | 16.82 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 173.55 | 173.55 |
|
|
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 164.60 | 164.60 |
|
|
|
|
|
2100401 | 疾病预防控制机构 | 164.60 | 164.60 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
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22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 212.38 | 176.07 | 36.30 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.83 | 25.83 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.83 | 25.83 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 2.46 | 2.46 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82 | 16.82 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 173.55 | 137.24 | 36.30 |
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 164.60 | 128.29 | 36.30 |
|
|
|
2100401 | 疾病预防控制机构 | 164.60 | 128.29 | 36.30 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 212.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.83 | 25.83 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 173.55 | 173.55 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 13.00 | 13.00 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 212.38 | 本年支出合计 | 59 | 212.38 | 212.38 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 212.38 | 总计 | 64 | 212.38 | 212.38 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 212.38 | 176.07 | 36.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.83 | 25.83 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.83 | 25.83 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 2.46 | 2.46 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82 | 16.82 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 |
|
210 | 卫生健康支出 | 173.55 | 137.24 | 36.30 |
21004 | 公共卫生 | 164.60 | 128.29 | 36.30 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 164.60 | 128.29 | 36.30 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 |
|
221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 167.55 | 302 | 商品和服务支出 | 6.07 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 70.13 | 30201 | 办公费 | 1.61 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 13.20 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 6.38 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 31.85 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.82 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 6.55 | 30207 | 邮电费 | 0.71 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.95 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 13.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.46 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 2.46 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 0.25 | 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 1.33 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.96 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 170.01 | 公用经费合计 | 6.07 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 0.96 | 0.96 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 0.96 | 0.96 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 0.96 | 0.96 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 应急误餐补助经费（疾控） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区疾病预防控制中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数 | 0.16 | 执行率 | 7.75% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按文件要求执行 按文件要求执行 按文件要求执行 |
| |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人均补助标准 | = | 0.0005 | 万元 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 补助发放准确度 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
补助资金按规定执行率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 突发事件应急响应及时率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 应急补助资金占比 | <= | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 经费补助单位监管能力和水平提升 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助机制健全性 |
| 健全 |
|
| 0.0% | 20 | 0 |
|
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|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0.78 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 卫生监督双随机项目（疾控） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区疾病预防控制中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数 | 1.47 | 执行率 | 73.5% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按文件要求执行 按文件要求执行 按文件要求执行 | 基本完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 卫生监督所（中心）机构卫生人员数 | >= | 5 | 人 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
开展卫生监督培训次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 突发公共卫生事件相关信息报告率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
定点医药机构监督检查覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生安全意识提升 |
| 切实提升 |
| 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 13.3 | 9.31 |
|
|
| √ |
| 硬件条件保障:相关工作人员数量少，缺少专业人员及相关专业设备，对公共卫生安全意识的培训不到位。
| 硬件条件保障:加强相关工作人员在专业方面的培训以便于提升公共卫生安全意识。对公共卫生安全的检查也要更仔细
| |
可持续影响指标 | 提升基本公共卫生项目督查能力 |
| 切实提升 |
| 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 13.3 | 9.31 |
|
|
| √ |
| 硬件条件保障:相关工作人员数量少，缺少专业人员及相关专业设备，对公共卫生安全意识的培训不到位。
| 硬件条件保障:相关工作人员数量少，缺少专业人员及相关专业设备，对公共卫生安全意识的培训不到位。
| ||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 82.02 | 预算执行率得分 | 7.35 | 减分项 | 0.37 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 劳务派遣人员工资及管理（疾控） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区疾病预防控制中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 32.91 | 全年执行数 | 28.01 | 执行率 | 85.12% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按月足额发放 按月足额发放 按月足额发放 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 8 | 人 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
招聘数量 | = | 8 | 个 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 招聘会求职人员意向完成率 | = | 100 | % | 80 | 80.0% | 12.5 | 10 |
|
|
| √ |
| 硬件条件保障:南芬区疾病预防控制中心（卫生监督所）2024年没有招聘派遣人员，因此未达到执行率
| 硬件条件保障:南芬区疾病预防控制中心（卫生监督所）2024年没有招聘派遣人员，因此未达到执行率
| ||
聘用人员完成率 | >= | 100 | % | 0.8 | 1.0% | 12.5 | 0.125 |
|
|
| √ |
| 硬件条件保障:南芬区疾病预防控制中心（卫生监督所）2024年没有招聘派遣人员，因此未达到执行率
| 硬件条件保障:南芬区疾病预防控制中心（卫生监督所）2024年没有招聘派遣人员，因此未达到执行率
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 应聘人员成功签约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 75.13 | 预算执行率得分 | 8.51 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 83.64 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备购置经费（疾控） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区疾病预防控制中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.55 | 全年执行数 | 0.52 | 执行率 | 94.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按实际工作需要进行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 专用设备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
设备完好达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 设备使用及时性 |
| 及时 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 设备购置成本节约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障仪器设备正常运行 |
| 正常运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.4 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.4 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 根据实际情况完善制度设计，加强人员管理及相关政策的调整
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[V] 查看问题详细信息 [联机检查解决方案并关闭该程序] [关闭程序] | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 60岁以上老年人流感疫苗接种经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区疾病预防控制中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 6.15 | 全年执行数 | 6.15 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按文件执行 | 切实完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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老年人健康管理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| |||
质量指标 | 免疫规划疫苗接种率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| ||
疫苗冷链运输配送合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| |||
疫苗质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |
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| |||
时效指标 | 疫苗冷链配送及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| ||
成本指标 | 疫苗采购成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护公共卫生安全 |
| 确保实施 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康管理达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 015002本溪市南芬区疾病预防控制中心-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 194.89 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 194.89 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | 156.789248 | 156.78 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 6.850297 | 6.85 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 6.067096 | 6.06 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 6.396 | 6.36 | 99.51% | 10 | 9.95 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、突发公共事件管理、卫生宣传与健康教育和卫生监督工作。 |
| |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % |
| 0 | 3.5 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % |
| 0 | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % |
| 0 | 3.3 | 0 |
|
|
|
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| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % |
| 0 | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
|
| 0 | 3.3 | 0 |
|
|
|
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|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
|
| 0 | 3.3 | 0 |
|
|
|
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| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % |
| 0 | 1.6 | 0 |
|
|
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| ||
预算调整率 | <= | 5 | % |
| 0 | 1.6 | 0 |
|
|
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|
| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % |
| 0 | 1.8 | 0 |
|
|
|
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|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % |
| 0 | 0.7 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
|
| 0 | 0.7 | 0 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
|
| 0 | 0.7 | 0 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
|
| 0 | 0.8 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
|
| 0 | 0.7 | 0 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % |
| 0 | 0.7 | 0 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 |
| 0 | 0.7 | 0 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % |
| 0 | 2.5 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % |
| 0 | 2.5 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 |
| 切实提升 |
|
| 0 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
经济效益 | 采购成本节支率 | >= | 100 | ‰ |
| 0 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度 | 被接种群众满意度 | >= | 100 | % |
| 0 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
| |||
健康大讲堂活动保健对象满意度 | >= | 100 | % |
| 0 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||||
可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 |
| 切实提升 |
|
| 0 | 2.5 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
建立卫生健康人才培养机制 |
| 着手建立 |
|
| 0 | 2.5 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 0 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
规范预算管理 |
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| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
