| 索引号： | nfqrmzf-2025-00632 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级） 2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-10-22 | 成文日期： | 2025-10-22 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级） 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级）概况
一、主要职责
负责农业发展、农村建设与农民权益保障
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市南芬区农业农村局
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计4581.72万元，包括：
1.财政拨款收入4581.72万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3676.38万元，政府性基金预算财政拨款收入905.34万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加1504.46万元，增长48.89%,主要原因：项目支出增加。
（二）支出总计4581.72万元，包括：
1.基本支出66.43万元，占支出总计的1.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出48.65万元；商品和服务支出12.61万元；对个人和家庭的补助5.17万元。
2.项目支出4515.29万元，占支出总计的98.55%。主要包括防汛、动物疫病预防、水管员工资、加班补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加1504.46万元，增长48.89%,主要原因：项目支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出4581.72万元，其中：基本支出66.43万元，项目支出4515.29万元。与上年相比，财政拨款支出增加1504.46万元，增长48.89%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的99.98%，项目支出完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3676.38万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出12.09万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）3.00万元,主要是人才引进等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.71万元,主要是单位退休人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.16万元,主要是单位退休人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.22万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出2.87万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.87万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.农林水支出3656.80万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）49.85万元,主要是人员类等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）36.97万元,主要是日常工作等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）7.78万元,主要是病虫害防治等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）30.00万元,主要是农业项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）354.40万元,主要是农民补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）41.33万元,主要是农业生产发展等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）92.60万元,主要是农业社会等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）53.82万元,主要是农业生态资源保护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）21.00万元,主要是耕地地力保护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）321.02万元,主要是其他农业项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（11）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）0.52万元,主要是日常工作等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（12）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1117.44万元,主要是水利建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（13）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2.00万元,主要是水土保持等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（14）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）5.49万元,主要是水资源节约管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（15）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）16.01万元,主要是水质检测等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（16）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）94.90万元,主要是防汛等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（17）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）10.90万元,主要是农村水利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（18）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）1000.00万元,主要是水库项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（19）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）283.00万元,主要是水库移民等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（20）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）25.86万元,主要是其他项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（21）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）61.72万元,主要是乡村振兴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（22）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）29.61万元,主要是贷款贴息等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（23）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）0.58万元,主要是价格补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出4.62万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.62万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出905.34万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出360.47万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）360.47万元,主要是生态环境等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.农林水支出544.87万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）200.00万元,主要是水库移民等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）344.87万元,主要是水库移民等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.87万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.87万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费4.87万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年增加0.39万元，增长8.71%，主要是无等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.87万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出66.43万元，其中：人员经费53.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费12.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出12.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.57万元，降低26.60%，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,676.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 905.34 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.09 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 2.87 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 360.47 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 4,201.67 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 4.62 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 4,581.72 | 本年支出合计 | 58 | 4,581.72 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 4,581.72 | 总计 | 62 | 4,581.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,581.72 | 4,581.72 |
|
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | 12.09 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | 3.00 |
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2080116 | 引进人才费用 | 3.00 | 3.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.09 | 9.09 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 3.71 | 3.71 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 0.16 | 0.16 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.22 | 5.22 |
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210 | 卫生健康支出 | 2.87 | 2.87 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 |
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212 | 城乡社区支出 | 360.47 | 360.47 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360.47 | 360.47 |
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2120816 | 农业农村生态环境支出 | 360.47 | 360.47 |
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213 | 农林水支出 | 4,201.67 | 4,201.67 |
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21301 | 农业农村 | 1,008.77 | 1,008.77 |
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2130101 | 行政运行 | 49.85 | 49.85 |
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2130102 | 一般行政管理事务 | 36.97 | 36.97 |
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2130108 | 病虫害控制 | 7.78 | 7.78 |
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2130112 | 行业业务管理 | 30.00 | 30.00 |
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2130120 | 稳定农民收入补贴 | 354.40 | 354.40 |
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2130122 | 农业生产发展 | 41.33 | 41.33 |
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2130126 | 农村社会事业 | 92.60 | 92.60 |
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2130135 | 农业生态资源保护 | 53.82 | 53.82 |
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2130153 | 耕地建设与利用 | 21.00 | 21.00 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 321.02 | 321.02 |
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21303 | 水利 | 2,556.12 | 2,556.12 |
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2130302 | 一般行政管理事务 | 0.52 | 0.52 |
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2130305 | 水利工程建设 | 1,117.44 | 1,117.44 |
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2130310 | 水土保持 | 2.00 | 2.00 |
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2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.49 | 5.49 |
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2130312 | 水质监测 | 16.01 | 16.01 |
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2130314 | 防汛 | 94.90 | 94.90 |
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2130316 | 农村水利 | 10.90 | 10.90 |
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2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,000.00 | 1,000.00 |
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|
|
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 283.00 | 283.00 |
|
|
|
|
|
2130399 | 其他水利支出 | 25.86 | 25.86 |
|
|
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 61.72 | 61.72 |
|
|
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 61.72 | 61.72 |
|
|
|
|
|
21308 | 普惠金融发展支出 | 29.61 | 29.61 |
|
|
|
|
|
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 29.61 | 29.61 |
|
|
|
|
|
21309 | 目标价格补贴 | 0.58 | 0.58 |
|
|
|
|
|
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.58 | 0.58 |
|
|
|
|
|
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 544.87 | 544.87 |
|
|
|
|
|
2137201 | 移民补助 | 200.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 344.87 | 344.87 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.62 | 4.62 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.62 | 4.62 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.62 | 4.62 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,581.72 | 66.43 | 4,515.29 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | 9.09 | 3.00 |
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
2080116 | 引进人才费用 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.09 | 9.09 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.71 | 3.71 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.16 | 0.16 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.22 | 5.22 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.87 | 2.87 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 360.47 |
| 360.47 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360.47 |
| 360.47 |
|
|
|
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 360.47 |
| 360.47 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 4,201.67 | 49.85 | 4,151.82 |
|
|
|
21301 | 农业农村 | 1,008.77 | 49.85 | 958.92 |
|
|
|
2130101 | 行政运行 | 49.85 | 49.85 |
|
|
|
|
2130102 | 一般行政管理事务 | 36.97 |
| 36.97 |
|
|
|
2130108 | 病虫害控制 | 7.78 |
| 7.78 |
|
|
|
2130112 | 行业业务管理 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
|
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 354.40 |
| 354.40 |
|
|
|
2130122 | 农业生产发展 | 41.33 |
| 41.33 |
|
|
|
2130126 | 农村社会事业 | 92.60 |
| 92.60 |
|
|
|
2130135 | 农业生态资源保护 | 53.82 |
| 53.82 |
|
|
|
2130153 | 耕地建设与利用 | 21.00 |
| 21.00 |
|
|
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 321.02 |
| 321.02 |
|
|
|
21303 | 水利 | 2,556.12 |
| 2,556.12 |
|
|
|
2130302 | 一般行政管理事务 | 0.52 |
| 0.52 |
|
|
|
2130305 | 水利工程建设 | 1,117.44 |
| 1,117.44 |
|
|
|
2130310 | 水土保持 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
|
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.49 |
| 5.49 |
|
|
|
2130312 | 水质监测 | 16.01 |
| 16.01 |
|
|
|
2130314 | 防汛 | 94.90 |
| 94.90 |
|
|
|
2130316 | 农村水利 | 10.90 |
| 10.90 |
|
|
|
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
|
|
|
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 283.00 |
| 283.00 |
|
|
|
2130399 | 其他水利支出 | 25.86 |
| 25.86 |
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 61.72 |
| 61.72 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 61.72 |
| 61.72 |
|
|
|
21308 | 普惠金融发展支出 | 29.61 |
| 29.61 |
|
|
|
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 29.61 |
| 29.61 |
|
|
|
21309 | 目标价格补贴 | 0.58 |
| 0.58 |
|
|
|
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.58 |
| 0.58 |
|
|
|
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 544.87 |
| 544.87 |
|
|
|
2137201 | 移民补助 | 200.00 |
| 200.00 |
|
|
|
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 344.87 |
| 344.87 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.62 | 4.62 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.62 | 4.62 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.62 | 4.62 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,676.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 905.34 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.09 | 12.09 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 2.87 | 2.87 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 360.47 |
| 360.47 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 4,201.67 | 3,656.80 | 544.87 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 4.62 | 4.62 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 4,581.72 | 本年支出合计 | 59 | 4,581.72 | 3,676.38 | 905.34 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 4,581.72 | 总计 | 64 | 4,581.72 | 3,676.38 | 905.34 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,676.38 | 66.43 | 3,609.95 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | 9.09 | 3.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 |
| 3.00 |
2080116 | 引进人才费用 | 3.00 |
| 3.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.09 | 9.09 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.71 | 3.71 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.16 | 0.16 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.22 | 5.22 |
|
210 | 卫生健康支出 | 2.87 | 2.87 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 |
|
213 | 农林水支出 | 3,656.80 | 49.85 | 3,606.95 |
21301 | 农业农村 | 1,008.77 | 49.85 | 958.92 |
2130101 | 行政运行 | 49.85 | 49.85 |
|
2130102 | 一般行政管理事务 | 36.97 |
| 36.97 |
2130108 | 病虫害控制 | 7.78 |
| 7.78 |
2130112 | 行业业务管理 | 30.00 |
| 30.00 |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 354.40 |
| 354.40 |
2130122 | 农业生产发展 | 41.33 |
| 41.33 |
2130126 | 农村社会事业 | 92.60 |
| 92.60 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 53.82 |
| 53.82 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 21.00 |
| 21.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 321.02 |
| 321.02 |
21303 | 水利 | 2,556.12 |
| 2,556.12 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 0.52 |
| 0.52 |
2130305 | 水利工程建设 | 1,117.44 |
| 1,117.44 |
2130310 | 水土保持 | 2.00 |
| 2.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.49 |
| 5.49 |
2130312 | 水质监测 | 16.01 |
| 16.01 |
2130314 | 防汛 | 94.90 |
| 94.90 |
2130316 | 农村水利 | 10.90 |
| 10.90 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 283.00 |
| 283.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 25.86 |
| 25.86 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 61.72 |
| 61.72 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 61.72 |
| 61.72 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 29.61 |
| 29.61 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 29.61 |
| 29.61 |
21309 | 目标价格补贴 | 0.58 |
| 0.58 |
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.58 |
| 0.58 |
221 | 住房保障支出 | 4.62 | 4.62 |
|
22102 | 住房改革支出 | 4.62 | 4.62 |
|
2210201 | 住房公积金 | 4.62 | 4.62 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 48.65 | 302 | 商品和服务支出 | 12.61 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 20.79 | 30201 | 办公费 | 1.77 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 11.30 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 3.62 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.22 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.75 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.87 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 0.90 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 4.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.17 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 3.87 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 1.30 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.64 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.87 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.69 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 53.82 | 公用经费合计 | 12.61 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 4.87 | 4.87 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 4.87 | 4.87 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.87 | 4.87 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 905.34 | 905.34 |
| 905.34 |
| |
212 | 城乡社区支出 |
| 360.47 | 360.47 |
| 360.47 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 360.47 | 360.47 |
| 360.47 |
|
2120816 | 农业农村生态环境支出 |
| 360.47 | 360.47 |
| 360.47 |
|
213 | 农林水支出 |
| 544.87 | 544.87 |
| 544.87 |
|
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
| 544.87 | 544.87 |
| 544.87 |
|
2137201 | 移民补助 |
| 200.00 | 200.00 |
| 200.00 |
|
2137202 | 基础设施建设和经济发展 |
| 344.87 | 344.87 |
| 344.87 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 018001本溪市南芬区农业农村局-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 65.69 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 65.69 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | 50.091652 | 50.09 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 8.92077 | 8.92 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（其他） | 0.162 | 0.16 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 7.695 | 7.26 | 94.35% | 10 | 9.43 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 落实国家各项惠农政策，完成年度工作任务。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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| ||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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|
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|
| ||||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 社会效益 | 巩固脱贫攻坚成果成效情况 |
| 效果显著 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| ||
服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度 | 农民对财政支农政策满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 |
| 制度健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
推进公共服务体系建设 |
| 体系优化 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 99.43 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
| 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
| 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备购置（农业农村局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 购置办公设备及用品 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
拨付资金金额 | >= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
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| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金到位率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备功能实现率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 保护性耕作农民作业补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 53.38 | 全年执行数 | 17.38 | 执行率 | 32.56% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 深入实施东北黑土地保护性耕作行动计划，以玉米为重点，兼顾大豆、花生、杂粮等作物，大力推进实施保护性耕作。按规定发放补助。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 涉农补贴“一卡通”发放数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 各档补贴标准达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
补贴项目准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴政策可持续性 | <= | 5 | 年 | 5 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.26 | 减分项 | 34.25629209 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 本溪市南芬区徐家河山洪沟治理防护工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 820 | 全年执行数 | 820 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 通过本项目的实施，补齐徐家河流域各处防洪短板，全面提升河道的防洪及行洪能力，确保沿岸人民群众的防洪安全；同时充分整合可利用的资金、资源，对河道进行综合治理，在实施防洪工程建设的同时，充分融合生态及景观建设内容，创造优美宜居怡旅的水生态环境。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 到工程现场开展督查 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
主体工程完工率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
|
| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
工程验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
|
|
|
| |||
效益指标 | 生态效益指标 | 改善水土流失情况 |
| 改善流失 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 布病羊扑杀配套补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.8 | 全年执行数 | 0.45 | 执行率 | 56.25% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 布病羊扑杀配套补助按规定发放。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 动物强制扑杀执行率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
报告重大动物疫情依法处置率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
养殖动物成活率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情发生数 | = | 0 | 起 | 0 | 100% | 20 | 20 |
|
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 稳定保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
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|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.63 | 减分项 | 26.625 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村级动物防疫人员人身意外险 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.46 | 全年执行数 | 0.46 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村级动物防疫员人身意外保险 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 提供信息审核、登记的参保人员数量 | = | 27 | 人 | 27 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
参保人数 | >= | 27 | 人 | 27 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
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| |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 发挥效益 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村级动物防疫员工资 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 13.4 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按时发放村级动物防疫员工资。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 涉及乡村数量 | = | 23 | 个 | 23 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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| |
补助乡村数量 | = | 23 | 个 | 23 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
| |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 保障运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 大豆种植补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 20 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 组织街道办事处，分解任务，落实地块，确保完成全年目标任务，补贴对象为大豆种植户。贯彻党中央、国务院决策部署，落实春季农业生产工作会议精神，切实扛起稳定粮食生产、保障粮食安全的政治责任。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| |
涉农补贴“一卡通”发放数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
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|
| |||
质量指标 | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| ||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴政策可持续性 | <= | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
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|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 第三次土壤普查资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 57 | 全年执行数 | 13.06 | 执行率 | 22.91% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 土壤三普目的是全面查明查清我国土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农产品产地土壤环境状况报告数量 | >= | 1 | 份 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
土壤和农产品样品数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金到位率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 发挥效益 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.29 | 减分项 | 33.29122807 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 防汛专项资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 21 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 开展防汛类各项工作。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
汛期重要地质灾害隐患点巡查 | >= | 1 | 处 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金拨付准确无误 |
| 拨付准确 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障防汛抗旱工作有序开展 |
| 有序开展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥防汛抗旱作用 |
| 发挥作用 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 非洲猪瘟防控费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 防控非洲猪瘟疫病发生 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
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| |
拨付资金金额 | >= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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| ||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少养殖户损失 |
| 减少损失 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 扶持壮大村集体经济 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 坚持和加强农村基层党组织领导、发展壮大村级集体经济。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 扶持村集体数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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| |
涉及乡村数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |||
质量指标 | 监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体 | <= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
扶持村村级集体经济组织规范化率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入增加 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进帮扶村集体经济稳步发展 |
| 稳步发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 扶贫衔接资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 60 | 全年执行数 | 60 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 巩固脱贫成果，推进乡村振兴各项工作任务。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
项目完工率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
资金到位率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 发挥效益 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 改厕补贴资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 313.09 | 全年执行数 | 308.51 | 执行率 | 98.54% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，全面提升农村人居环境质量。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 改厕数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
|
| ||
补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴政策可持续性 | <= | 5 | 年 | 5 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.85 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.85 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 高校毕业生乡村振兴创业补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3 | 全年执行数 | 3 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按规定发放高校结业生乡村振兴创业补贴。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
资金到位率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金足额拨付率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 发挥效益 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 个人涉农创业担保贷款补贴资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10.5 | 全年执行数 | 6.16 | 执行率 | 58.7% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 促进涉农就地就业创业 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 稳定保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴政策可持续性 | <= | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.87 | 减分项 | 26.8698381 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 耕地地力保护补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 354.4 | 全年执行数 | 354.4 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 耕地地力保护补贴按规定发放。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 涉农补贴“一卡通”发放数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
补贴人数 | >= | 4700 | 人 | 4700 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 补贴面积核实率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
各档补贴标准达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴政策可持续性 | <= | 5 | 年 | 5 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 河长制工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 12 | 全年执行数 | 11.11 | 执行率 | 92.57% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 提高河长制工作效率。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
资金到位率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 发挥效益 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 稳定保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.26 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.26 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 加班误餐费（农业农村局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8 | 全年执行数 | 1.53 | 执行率 | 19.06% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 值班误餐补助发放 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
资金到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
| ||
资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行率 | >= | 30 | 日 | 30 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1.91 | 减分项 | 32.90625 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 劳务派遣人员工资（农业农村局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 30.45 | 全年执行数 | 30.45 | 执行率 | 99.99% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按时发放 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额发放率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金到位率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 发挥效益 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 美丽乡村示范村建设奖补资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 以县域为单位统筹推进农村人居环境整治提升各项重点任务，重点突破和综合整治、示范带动和整体推进相结合，合理安排建设时序，实现农村人居环境整治提升与公共基础设施改善、乡村产业发展、乡风文明进步等互促互进。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设美丽乡村数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
完成美丽乡村示范村数量 | >= | 1 | 个/年 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 美丽乡村建设项目村容村貌 |
| 美化村容 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
美丽乡村省级抽检验收合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 美丽乡村示范村环境美化 |
| 美化环境 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 美丽乡村示范村可持续发展 |
| 持续发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 目标价格补贴资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 341.19 | 全年执行数 | 0.58 | 执行率 | 0.17% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按时发放目标价补。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 300 | 万元 | 300 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业增效和农民增收 |
| 促进增收 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.02 | 减分项 | 31.01710758 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬区乡村垃圾治理资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 568 | 全年执行数 | 360.47 | 执行率 | 63.46% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 为完善农村环境治理工作体系，实现农村环境常态化管理，南芬区进一步加大财政投入，以政府购买服务等方式引入专业化企业，实施“乡村全域垃圾治理一体化”，全面推进农村生活垃圾治理，梯次推进农村生活污水治理，解决农村生态环境突出问题。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 500 | 万元 | 500 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |
| 效果明显 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境明显改善 |
| 改善环境 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.35 | 减分项 | 17.34625357 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬区效区城乡一体化供水工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 120 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 南芬区效区城乡一体化供水工程 南芬区效区城乡一体化供水工程 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 100 | 万元 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金到位率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金违规支出率 | = | 0 | % | 0 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | |||||||||||||||||