辽宁省本溪市南芬区政府办公室2024年度部门决算_政府部门决算

索引号：	nfqrmzf-2025-00795	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市南芬区政府办公室2024年度部门决算	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2025-08-30	成文日期：	2025-08-30
废止日期：		文号：
关键词：

辽宁省本溪市南芬区政府办公室2024年度部门决算

发布时间：2025-08-30 15:56:02 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市南芬区政府办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区政府办公室决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区政府办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区政府办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市南芬区政府办公室概况

一、主要职责

南芬区人民政府办公室：
‎ （一）负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
‎ （二）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门,省领导、省政府各部门，市领导、市政府各部门，外省市区领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。
‎ （三）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。
‎ （四）审核区政府各部门和各乡镇（街道）请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批，办理国务院、国家各部委和省政府、省政府各部门和市政府、市政府各部门及各方面的来文来电。
‎ （五）根据区政府领导同志指示，对区政府重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
‎ （六）负责党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施区政府绩效考核工作，负责乡镇（街道）和区政府部门的业务指标考核工作。
‎ （七）负责组织协调、指导督促区政府系统承办的全国和省市区人大代表建议、政协提案办理工作。
‎ （八）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府领导同志指示。
‎ （九）负责全区政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。
‎ （十）负责规划协调、指导监督全区政府系统电子政务建设工作。
‎ （十一）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。
‎ （十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息与政务公开工作，组织协调区政府系统政务舆情应对工作。
‎ （十三）负责协调组织区政府重点工作的宣传报道，对区政府各部门宣传工作进行督促检查。
‎ （十四）负责《本溪市南芬区人民政府公报》编辑、翻译、出版、发行工作。
‎ （十五）承担区政府绩效管理工作领导小组日常工作。
‎ （十六）负责党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府决策部署以及区委、区政府重点工作贯彻落实情况的督查考核，负责国务院大督查、专项督查的组织协调、国务院大督查约谈问责事项核查整改情况的督查考核，负责国务院和省、市、区《政府工作报告》目标任务完成情况的督查考核，负责区政府督查工作的综合协调、计划管理。
‎ （十七）负责区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议议定事项落实情况的督查考核，负责全区性重要会议落实情况的督查考核，负责区政府主要领导同志调研考察活动指示要求落实情况的督查考核，负责区政府重要专项工作的督查考核。
‎ （十八）负责中央和省、市、区领导同志批示指示贯彻落实情况的督查考核，负责政府系统落实中央八项规定精神、中央和省委、市委巡视反馈意见整改落实情况的督查考核，负责区委、区政府联合督查，负责区人大、区政协、各民主党派、工商联、无党派人士对政府意见建议吸纳情况的督查考核，负责人民网转办件、省长信箱交办件、市长信访件的督办落实，负责审计发现问题整改事项的督查考核，负责督查信息化系统建设工作。
‎ （十九）负责经济社会发展主要指标、国务院和省市政府约束性指标、区政府与市政府和市政府各部门签订的责任状目标任务完成情况的督查考核，负责市政府对区政府工作绩效评估指标完成情况的督查考核工作，负责区政府各部门和各乡镇（街道）绩效考核指标完成情况工作的督查考核，负责公众评议、领导评价、市区互评等综合评价工作，负责驻区中省市直单位绩效考评的组织实施工作，负责全区绩效考核信息化系统建设工作，负责统筹规范综合协调全区政府系统绩效考核工作，承担区政府绩效管理工作领导小组办公室日常工作。
‎ （二十）完成区委、区政府和领导同志交办的其他任务。
‎ （二十一）职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。
‎ （二十二）关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责乡镇（街道）和区直部门党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组日常工作。区政府办公室负责乡镇（街道）和区直部门业务指标考核。
‎ 南芬区机关事务服务中心：
‎ （一）贯彻执行各级机关事务管理相关规定，负责区委、区政府集中办公区后勤保障事务性工作；负责提出后勤保障正常运行经费、工程项目的预算申请，并按照要求和部署完成具体项目的实施。
‎ （二）负责区政府所属房屋等固定资产的日常维护和运行管理。
‎ （三）负责区委、区政府集中办公区的物业管理，包括房屋及公用设施共用部位维修、设备维护、绿化亮化、保安保洁等事务性工作。
‎ （四）负责区委、区政府公务用车分平台日常运行，公务用车平台车辆的维修、运营、经费等事务性工作。
‎ （五）负责区委、区政府及常委部门的公务接待事务性工作，配合区委、区政府进行区级一类会议服务保障事务性工作，国家、省、市派出的检查、调查、督查、视察、考核等团组来南芬的接待服务事务性工作。
‎ （六）负责区委、区政府集中办公区机关食堂日常运转事务性工作。
‎ （七）负责机关事业养老保险相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区政府办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市南芬区人民政府办公室；本溪市南芬区机关事务服务中心。

‎第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1240.24万元，包括：

1.财政拨款收入1240.24万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1240.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加48.33万元，增长4.05%,主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加，有新调入人员，工资增加。。

（二）支出总计1240.24万元，包括：

1.基本支出967.65万元，占支出总计的78.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出321.29万元；商品和服务支出635.24万元；对个人和家庭的补助11.12万元。

2.项目支出272.59万元，占支出总计的21.98%。主要包括值班费、体检费、固定资产购置、公园运行费、政府采集项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加48.33万元，增长4.05%,主要原因：一般公共服务支出减少、工程项目增多。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1240.24万元，其中：基本支出967.65万元，项目支出272.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加48.33万元，增长4.05%，主要原因：一般公共服务支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1240.24万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1138.28万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）258.52万元,主要是一般公共服务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）15.84万元,主要是一般公共服务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）863.92万元,主要是一般公共服务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出55.37万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.78万元,主要是机关事业单位离退休养老等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.91万元,主要是机关事业单位离退休养老等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.98万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.70万元,主要是机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出18.58万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.16万元,主要是单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.42万元,主要是单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出28.00万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.00万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出50.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是机关事务服务中心车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费50.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费50.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年增加1.62万元，增长3.35%，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费50.00万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出967.65万元，其中：人员经费332.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费635.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出109.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加16.69万元，增长17.97%，主要原因是本年度各项运行经费按照实际用途支出。。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

基本完成年初确定的各项目标任务，严格履行各项规章制度。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他。

‎

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省本溪市南芬区政府办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,240.24	一、一般公共服务支出	32	1,138.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.37
	9		九、卫生健康支出	40	18.58
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	28.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,240.24	本年支出合计	58	1,240.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,240.24	总计	62	1,240.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省本溪市南芬区政府办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,240.24	1,240.24
201	一般公共服务支出	1,138.28	1,138.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.28	1,138.28
2010301	行政运行	258.52	258.52
2010302	一般行政管理事务	15.84	15.84
2010303	机关服务	863.92	863.92
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37
20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70
210	卫生健康支出	18.58	18.58
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42
221	住房保障支出	28.00	28.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省本溪市南芬区政府办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,240.24	967.65	272.59
201	一般公共服务支出	1,138.28	865.69	272.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.28	865.69	272.59
2010301	行政运行	258.52	258.52
2010302	一般行政管理事务	15.84		15.84
2010303	机关服务	863.92	607.17	256.75
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37
20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70
210	卫生健康支出	18.58	18.58
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42
221	住房保障支出	28.00	28.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省本溪市南芬区政府办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,240.24	一、一般公共服务支出	33	1,138.28	1,138.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.37	55.37
	9		九、卫生健康支出	41	18.58	18.58
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	28.00	28.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,240.24	本年支出合计	59	1,240.24	1,240.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,240.24	总计	64	1,240.24	1,240.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省本溪市南芬区政府办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,240.24	967.65	272.59
201	一般公共服务支出	1,138.28	865.69	272.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.28	865.69	272.59
2010301	行政运行	258.52	258.52
2010302	一般行政管理事务	15.84		15.84
2010303	机关服务	863.92	607.17	256.75
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37
20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70
210	卫生健康支出	18.58	18.58
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42
221	住房保障支出	28.00	28.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省本溪市南芬区政府办公室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.29	302	商品和服务支出	635.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	126.67	30201	办公费	13.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	57.56	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息
30103	奖金	19.30	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	23.00	30205	水费	10.30	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	30206	电费	43.67	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	17.98	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71.32	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	11.12	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	8.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.00	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	234.19	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	183.84	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		332.41	公用经费合计					635.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省本溪市南芬区政府办公室	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	50.00	50.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	50.00	50.00
其中:（1）公务用车运行维护费	50.00	50.00
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省本溪市南芬区政府办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省本溪市南芬区政府办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				005001本溪市南芬区人民政府办公室-210505000
部门年初预算收入金额				406.08
部门年初预算支出金额				406.08
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									8.413019		8.41		100%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									96.465924		96.46		100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									197.285428		197.28		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									19.51		18.61		95.4%		10	9.54
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	本年度绩效目标严格按照年度预算指标执行，完成本年度各项绩效目标。										根据年初目标计划，我单位按要求已全部完成任务目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	招商对接活动		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			多部门协同联动		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											99.54
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								进一步规范预算管理，根据实际情况结合本单位年度的实际需求，进一步规划好预算的科学、合理、准确的制定。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

办公设备购置经费（政府办）

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区人民政府办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数

2.07

执行率

20.68%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障各项工作正常运行

根据年初目标计划，我单位根据要求保障办公设备购置工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

购置设备数量

套

100%

12.5

专用设备购置数量

个

100%

12.5

质量指标

购置设备质量达标率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

设备利用率

100

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

设备的完好率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

2.07

减分项

33.068

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

建立健全资金管理制度，明确资金的使用范围和使用流程，确保资金的使用符合预算安排。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

报刊款

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区人民政府办公室-

项目预算金额（万元）

1.5

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障年度报刊订阅工作开展

根据年初目标计划，我单位根据要求保障报刊订阅工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

报刊杂志订购份数

100

份

100

100%

12.5

各类图书、设施、设备利用率

100

100%

12.5

质量指标

购置存储书籍正版率

100

100%

12.5

读者满意率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

文化产品惠民程度

100

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

报刊杂志续订率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

建立健全资金管理制度，明确资金的使用范围和使用流程，确保资金的使用符合预算安排。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

春节走访慰问金

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区人民政府办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数

6.75

执行率

67.52%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障春节走访慰问

根据年初目标计划，我单位按要求全部完成全年的各项目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额发放率

100

100%

12.5

经费足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

资金发放率

100

100%

12.5

发放到位率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

人才队伍建设

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

保障水平

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

6.75

减分项

17.7515

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

进一步规范春节走访慰问金的合理发放，保障资金的足额发放，发放到位，并规范报销资料。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

打私经费（政府办）

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区人民政府办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障打私工作开展

根据年初目标计划，我单位根据要求保障打私工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

100

100%

12.5

足额保障率

100

100%

12.5

质量指标

保障全年正常运转率

100

100%

12.5

政策执行到位率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提高法治文化宣传活动力度

100

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

违法行为有效化解率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

建立健全资金管理制度，明确资金的使用范围和使用流程，确保资金的使用符合预算安排。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

督查经费（政府办）

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区人民政府办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障督查工作开展

根据年初目标计划，我单位根据要求保障督查工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

开展专项督查工作次数

次

100%

12.5

开展综合督查工作次数

次

100%

12.5

质量指标

监督检查执行度

100

100%

12.5

监督检查完成率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

实地督查结果网上公开率

100

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

监督覆盖率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

建立健全资金管理制度，明确资金的使用范围和使用流程，确保资金的使用符合预算安排。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

区委区政府总值班补助

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区人民政府办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数

4.22

执行率

21.1%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按照预期目标完成

根据年初目标计划，我单位根据要求保障总值班工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

年度工作任务完成比率

100

100%

12.5

全年值班待命天数

365

天

365

100%

12.5

质量指标

值班在岗率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

人才发展自主性

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

保障水平

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

2.11

减分项

33.11

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

建立健全资金管理制度，明确资金的使用范围和使用流程，确保资金的使用符合预算安排。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

商务接待费

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区人民政府办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障招商工作的开展

根据年初目标计划，我单位根据要求保障招商工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

接待团组个数

个

100%

12.5

接待人次

100

人次

100

100%

12.5

质量指标

资金到位率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

对经济发展的促进作用

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

保障水平

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

建立健全资金管理制度，明确资金的使用范围和使用流程，确保资金的使用符合预算安排。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

应急加班误餐补助（政府办）

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区人民政府办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数

2.8

执行率

56.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按照计划完成目标任务

根据年初目标计划，我单位根据要求保障应急加班工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

年度工作任务完成比率

100

100%

12.5

全年值班待命天数

365

天

365

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

值班在岗率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

人才发展自主性

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

保障水平

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

5.6

减分项

26.6

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

建立健全资金管理制度，明确资金的使用范围和使用流程，确保资金的使用符合预算安排。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

政府办工作保障经费

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区人民政府办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障政府办各项工作及其他业务开展

根据年初目标计划，我单位根据要求保障各项工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

年度总体工作任务完成率

100

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

设备利用率

100

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

设备的完好率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

建立健全资金管理制度，明确资金的使用范围和使用流程，确保资金的使用符合预算安排。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

政府办会务费用

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区人民政府办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障政府办全年办会工作

根据年初目标计划，我单位根据要求保障办会工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

举办各类会议次数

100

次

100

100%

12.5

年度总体工作任务完成率

100

100%

12.5

质量指标

开展活动完成率

100

100%

12.5

计划工作完成率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

保障居民社会生活平稳

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

促进当地社会发展

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

建立健全资金管理制度，明确资金的使用范围和使用流程，确保资金的使用符合预算安排。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

政务公开经费（政府办）

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区人民政府办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障政务公开工作开展

根据年初目标计划，我单位根据要求保障政务公开工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

经费足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

保障全年正常运转率

100

100%

12.5

政策执行到位率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

办理业务耗时下降率

100

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

宣贯政策知晓率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

建立健全资金管理制度，明确资金的使用范围和使用流程，确保资金的使用符合预算安排。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				005002本溪市南芬区机关事务服务中心-210505000
部门年初预算收入金额				649.42
部门年初预算支出金额				649.42
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									4.77		4.77		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）									116.45		116.44		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）									525.65		525.65		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	完成政府交办的各项工作									完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	90	0	1.8	0		明确规章制度，明确工作标准流程，提高工作质量，避免可以明确员工的工作职责和权益。				制度保障:制度保障措施指的是为了维护组织或社会的正常运作而制度规章和政策，这些措施保护权益和利益
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	10	0	2.5	0		通过明确流程、责任分工，减少重复沟通和决策成本，提升社会或组织的运行效率，提高政务效率				制度保障:制度保障措施指的是维护组织或社会的正常运作而制定的规章制度和政策，这些措施保护权益和利益
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	经济效益	推动经济发展		完成任务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											95.70

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

办公固定资产购置

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区机关事务服务中心-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

3.9

执行率

78.02%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成全年工作

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额交纳率

100

100%

12.5

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

项目验收合格率

100

100%

12.5

项目合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

对社会影响力提高程度

100

100%

产品成熟率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.8

减分项

8.802

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			公园运维费
主管部门			本溪市南芬区人民政府办公室-
实施单位			本溪市南芬区机关事务服务中心-
项目预算金额（万元）			1			全年执行数（万元）			1					执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	2024年完成									完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	受助企业所属地覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		数量指标	人居环境整治基础设施建设数	>=	2	个	2	100%	6.2	6.2
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2
			产品原材料及费用	=	10	万元	10	100%	6.2	6.2
	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	20	20
	效益指标	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	20	20
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

后勤保障资金

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区机关事务服务中心-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

24.94

执行率

99.78%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保完成全年任务

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目完工率

100

100%

12.5

主体工程完工率

100

100%

12.5

质量指标

验收合格率

100

100%

12.5

完工项目验收合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

受益群众人数

100

100%

对社会影响力提高程度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.98

减分项

绩效自评总得分

99.98

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

劳务派遣临时工工资

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区机关事务服务中心-

项目预算金额（万元）

127.6

全年执行数（万元）

127.52

执行率

99.94%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成全年任务

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

服务对象人数年均增长率

100

100%

12.5

货币化安置率

100

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

验收合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

设备设施投入使用率

100

100%

建设项目投入使用率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.99

减分项

绩效自评总得分

99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

劳务用工费

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区机关事务服务中心-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

1.83

执行率

61.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成全年目标任务

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目完工率

100

100%

12.5

主体工程完工率

100

100%

12.5

质量指标

项目合格率

100

100%

12.5

评审工作准确率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

对社会影响力提高程度

100

100%

实名制数据录入率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

6.1

减分项

17.1

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			新建信息化项目建设经费
主管部门			本溪市南芬区人民政府办公室-
实施单位			本溪市南芬区机关事务服务中心-
项目预算金额（万元）			37.09			全年执行数（万元）			37.09					执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	完成全年任务									完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	打造特色产业项目数	>=	20	个	20	100%	10	10
		数量指标	设备、设施更换数量	>=	20	台（套）	20	100%	10	10
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	10	10
		质量指标	租金支付准确率	>=	100	%	100	100%	10	10
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

应急误补助餐费

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区机关事务服务中心-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

3.08

执行率

76.88%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成各项工作目标

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额发放率

100

100%

12.5

主体工程完工率

100

100%

12.5

质量指标

验收合格率

100

100%

12.5

发放到位率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

产品成熟率

100

100%

对社会影响力提高程度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.69

减分项

8.6875

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

政府集采项目

主管部门

本溪市南芬区人民政府办公室-

实施单位

本溪市南芬区机关事务服务中心-

项目预算金额（万元）

59.89

全年执行数（万元）

57.39

执行率

95.83%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成目标任务

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

主体工程完工率

100

100%

12.5

货币化安置率

100

100%

12.5

质量指标

项目验收达标率

100

100%

12.5

完工项目验收合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

产品成熟率

100

100%

设备设施投入使用率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.58

减分项

绩效自评总得分

99.58