| 索引号： | nfqrmzf-2025-00019 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 2025 年辽宁省本溪市南芬区人力资源和社 会保障局（本级） 部门预算公开 | 主题分类： | 部门预算 |
| 发布日期： | 2025-01-17 | 成文日期： | 2025-01-17 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
2025 年辽宁省本溪市南芬区人力资源和社 会保障局（本级） 部门预算公开
目录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级）
概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级）
2025 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级）
2025 年部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）
六、 一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款及科目）
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、支出功能分类预算表
十、支出经济分类预算表（政府预算）
十一、支出经济分类预算表（部门预算） 十二、政府采购支出预算表
十三、政府购买服务支出预算表
十四、部门（单位）整体绩效目标表
十五、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本
级）概况
一、部门职责
（ 一）贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障方面 的法律、法规、规章和政策，拟定全区人力资源和社会保障事业 发展规划。建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市
场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（ 二）拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业 服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；统筹建立面向 城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，会同有 关部门拟定高技能人才培养和激励政策，配合有关部门实施农村
实用人才培养计划。
（三）负责机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分 配制度改革工作；拟定机关、事业单位工作人员工资、福利、津 贴、补贴等政策并组织实施；建立机关企事业单位工作人员工资
正常增长和支付保障机制。
（四）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定 事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟 定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改
革工作， 负责高层次专业技术人才选拔、 培养和管理、 服务工作。
负责引进国外智力工作，落实外国专家管理、 出国（境）培训及
重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划。
（五）贯彻落实全区军队转业干部安置政策和安置计划，负 责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理
和服务工作。
（六）贯彻执行国家公务员管理制度，指导和协调各部门和 乡镇实施国家公务员制度工作，综合管理区政府机关公务员；负 责公务员登记管理工作；综合管理政府奖励、表彰工作，管理有
关惩戒与申诉控告工作。
（七）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推 动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民
工合法权益。
（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关 系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工 的特殊劳动保护政策， 组织实施劳动监察， 协调劳动者维权工作，
依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
（九）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本溪市南芬区人力资源和社会保障局 2025 年部门预算编制
范围预算单位为本溪市南芬区人力资源和社会保障局一家单位。
5
第二部分 辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局
（本级） 2025 年部门预算预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区人力资源
和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收
入预算 1529.13 万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入 1144.85 万元；
2.政府性基金预算拨款收入 384.28 万元；
3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4.财政管理专户资金收入 0 万元；
5.单位资金收入 0 万元，包括事业收入 0 万元，事业单位经 营收入 0 万元， 上级补助收入 0 万元， 附属单位上缴收入 0 万元，
其他收入 0 万元；
6.上年结转 0 万元。
（二）支出预算 1529.13 万元，其中：
1.基本支出 92.85 万元；
2.项目支出 1436.28 万元；
在支出预算中，政府采购支出 30.80 万元；政府购买服务支 出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2
3 个，涉及资金 1436.28 万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因： 预算较上年增多，主
要为项目增加，预算增加。
二、单位运行经费安排情况说明
2025 年辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） 单位运行经费预算 14.86 万元，主要包括：办公经费，为了保障
机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
三、政府采购情况
2025 年辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） 安排政府采购预算 30.80 万元，具体为：安可系统电脑办公设备
购置费项目、人社局办公设备购置费项目等。
四、“三公”经费预算情况
2025 年辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） 财政拨款预算安排的 “ 三公”经费预算 1.53 万元，减少 0.47 万
元，比上年降低 30.72%。其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因：无支
出；
2.公务接待费 0.03 万元， 比上年增加 0.03 万元， 增长 100%，
主要原因：为本年新增预算；
3.公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：无购置计划，公务用车运行费 1.50 万元，减少 0.50 万元， 比上年降低 33.33%，主要原因：开
源节流，勤俭节约。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级）2025 年 年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：一辆公务
用车。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保 障局（本级）2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个， 实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位） 整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标 的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运 转类项目共 23 个， 实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类
项目共 23 个，涉及资金 1436.28 万元。
七、其他必须说明事项
无
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机
构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发
生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生
的支出。
4.单位运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、 培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过 桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行
公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反
映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单
独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出
（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管 理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政 法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征 收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
2025年本溪市南芬区人力资源和社会保障局单位预算批复表 |
收支预算总表 | |||
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表1 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,144.85 | 一、社会保障和就业支出 | 1,137.04 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 384.28 | 二、卫生健康支出 | 3.50 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、城乡社区支出 | 384.28 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 4.31 |
五、单位资金收入 |
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（一）事业收入 |
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（二）事业单位经营收入 |
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（三）上级补助收入 |
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（四）附属单位上缴收入 |
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（五）其他收入 |
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本年收入合计 | 1,529.13 | 本年支出合计 | 1,529.13 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 1,529.13 | 支 出 总 计 | 1,529.13 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
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表2 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1,529.13 | 1,529.13 | 1,144.85 | 384.28 |
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本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 1,529.13 | 1,529.13 | 1,144.85 | 384.28 |
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支出预算总表 | ||||||
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表3 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,529.13 | 92.85 | 77.99 | 14.86 | 1,436.28 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,137.04 | 85.04 | 70.18 | 14.86 | 1,052.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 226.00 | 77.20 | 62.34 | 14.86 | 148.80 |
2080101 | 行政运行 | 52.20 | 52.20 | 37.34 | 14.86 |
|
2080102 | 一般行政管理事务 | 63.80 |
|
|
| 63.80 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20.00 |
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|
| 20.00 |
2080116 | 引进人才费用 | 65.00 |
|
|
| 65.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
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|
20807 | 就业补助 | 603.20 |
|
|
| 603.20 |
2080701 | 就业创业服务补助 | 30.00 |
|
|
| 30.00 |
2080702 | 职业培训补贴 | 4.00 |
|
|
| 4.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 427.10 |
|
|
| 427.10 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 40.00 |
|
|
| 40.00 |
2080711 | 就业见习补贴 | 50.40 |
|
|
| 50.40 |
2080713 | 求职和创业补贴 | 2.70 |
|
|
| 2.70 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 49.00 |
|
|
| 49.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 300.00 |
|
|
| 300.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 300.00 |
|
|
| 300.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
|
|
212 | 城乡社区支出 | 384.28 |
|
|
| 384.28 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384.28 |
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| 384.28 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 384.28 |
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| 384.28 |
221 | 住房保障支出 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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22102 | 住房改革支出 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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2210201 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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财政拨款收支预算总表 | |||
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表4 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,529.13 | 一、本年支出 | 1,529.13 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 1,144.85 | (一)社会保障和就业支出 | 1,137.04 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | 384.28 | (二)卫生健康支出 | 3.50 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)城乡社区支出 | 384.28 |
二、上年结转 |
| (四)住房保障支出 | 4.31 |
（一）一般公共预算拨款收入 |
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（二）政府性基金预算拨款收入 |
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（三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 1,529.13 | 支 出 总 计 | 1,529.13 |
一般公共预算支出表 | ||||||
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表5 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,144.85 | 92.85 | 77.99 | 14.86 | 1,052.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,137.04 | 85.04 | 70.18 | 14.86 | 1,052.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 226.00 | 77.20 | 62.34 | 14.86 | 148.80 |
2080101 | 行政运行 | 52.20 | 52.20 | 37.34 | 14.86 |
|
2080102 | 一般行政管理事务 | 63.80 |
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| 63.80 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20.00 |
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| 20.00 |
2080116 | 引进人才费用 | 65.00 |
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|
| 65.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
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20807 | 就业补助 | 603.20 |
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| 603.20 |
2080701 | 就业创业服务补助 | 30.00 |
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| 30.00 |
2080702 | 职业培训补贴 | 4.00 |
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| 4.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 427.10 |
|
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| 427.10 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 40.00 |
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| 40.00 |
2080711 | 就业见习补贴 | 50.40 |
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| 50.40 |
2080713 | 求职和创业补贴 | 2.70 |
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| 2.70 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 49.00 |
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| 49.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 300.00 |
|
|
| 300.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 300.00 |
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| 300.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
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221 | 住房保障支出 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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22102 | 住房改革支出 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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2210201 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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一般公共预算基本支出表 | ||||
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表6 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 92.85 | 77.99 | 14.86 |
301 | 工资福利支出 | 71.53 | 71.53 |
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30101 | 基本工资 | 18.71 | 18.71 |
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30102 | 津贴补贴 | 11.39 | 11.39 |
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30103 | 奖金 | 3.61 | 3.61 |
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30107 | 绩效工资 | 25.00 | 25.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.80 | 4.80 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.50 | 3.50 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |
|
30113 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 |
|
302 | 商品和服务支出 | 18.28 | 3.42 | 14.86 |
30201 | 办公费 | 1.12 |
| 1.12 |
30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 5.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 3.00 |
30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 3.00 |
30216 | 培训费 | 0.60 |
| 0.60 |
30217 | 公务接待费 | 0.03 |
| 0.03 |
30228 | 工会经费 | 0.61 |
| 0.61 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |
| 1.50 |
30239 | 其他交通费用 | 3.42 | 3.42 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.04 | 3.04 |
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30302 | 退休费 | 3.04 | 3.04 |
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财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
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表7 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1.53 |
| 1.50 |
| 1.50 | 0.03 |
政府性基金预算支出表 | ||||
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表8 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 384.28 |
| 384.28 |
212 | 城乡社区支出 | 384.28 |
| 384.28 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384.28 |
| 384.28 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 384.28 |
| 384.28 |
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
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表9 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 单位：万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1,529.13 | 1,529.13 | 1,144.85 | 384.28 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,137.04 | 1,137.04 | 1,137.04 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 226.00 | 226.00 | 226.00 |
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2080101 | 行政运行 | 52.20 | 52.20 | 52.20 |
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2080102 | 一般行政管理事务 | 63.80 | 63.80 | 63.80 |
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2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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2080116 | 引进人才费用 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
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2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
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20807 | 就业补助 | 603.20 | 603.20 | 603.20 |
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2080701 | 就业创业服务补助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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2080702 | 职业培训补贴 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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2080704 | 社会保险补贴 | 427.10 | 427.10 | 427.10 |
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2080705 | 公益性岗位补贴 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
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2080711 | 就业见习补贴 | 50.40 | 50.40 | 50.40 |
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2080713 | 求职和创业补贴 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
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20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
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2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
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212 | 城乡社区支出 | 384.28 | 384.28 |
| 384.28 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384.28 | 384.28 |
| 384.28 |
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2120805 | 补助被征地农民支出 | 384.28 | 384.28 |
| 384.28 |
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221 | 住房保障支出 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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22102 | 住房改革支出 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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2210201 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
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表10 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1,529.13 | 1,529.13 | 1,144.85 | 384.28 |
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501 | 机关工资福利支出 | 46.53 | 46.53 | 46.53 |
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50101 | 工资奖金津补贴 | 33.71 | 33.71 | 33.71 |
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50102 | 社会保障缴费 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |
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50103 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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502 | 机关商品和服务支出 | 69.28 | 69.28 | 69.28 |
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50201 | 办公经费 | 41.15 | 41.15 | 41.15 |
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50203 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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50205 | 委托业务费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
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50206 | 公务接待费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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50208 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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503 | 机关资本性支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |
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50306 | 设备购置 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |
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505 | 对事业单位经常性补助 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
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50501 | 工资福利支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
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509 | 对个人和家庭的补助 | 1,057.52 | 1,057.52 | 673.24 | 384.28 |
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50901 | 社会福利和救助 | 1,054.48 | 1,054.48 | 670.20 | 384.28 |
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50905 | 离退休费 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
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510 | 对社会保障基金补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
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51002 | 对社会保险基金补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
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支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
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表11 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1,529.13 | 1,529.13 | 1,144.85 | 384.28 |
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301 | 工资福利支出 | 71.53 | 71.53 | 71.53 |
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30101 | 基本工资 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |
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30102 | 津贴补贴 | 11.39 | 11.39 | 11.39 |
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30103 | 奖金 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
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30107 | 绩效工资 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
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30113 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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302 | 商品和服务支出 | 69.28 | 69.28 | 69.28 |
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30201 | 办公费 | 26.12 | 26.12 | 26.12 |
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30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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30216 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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30217 | 公务接待费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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30226 | 劳务费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
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30228 | 工会经费 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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30239 | 其他交通费用 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 1,057.52 | 1,057.52 | 673.24 | 384.28 |
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30302 | 退休费 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
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30305 | 生活补助 | 1,054.48 | 1,054.48 | 670.20 | 384.28 |
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310 | 资本性支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |
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31002 | 办公设备购置 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |
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313 | 对社会保障基金补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
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31302 | 对社会保险基金补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
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政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
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表12 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
| 30.80 | 30.80 | 30.80 |
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本溪市南芬区人力资源和社会保障局 |
| 30.80 | 30.80 | 30.80 |
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项目支出 |
| 30.80 | 30.80 | 30.80 |
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| 安可系统电脑办公设备购置费项目 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 劳动仲裁庭建设经费项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 人社局办公设备购置费项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
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表13 |
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单位名称：本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 |
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部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表14 |
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| 单位：万元 |
部门（单位）名称 |
| ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
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年度绩效目标 |
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年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
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部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表15 |
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| 单位：万元 | |
项目(政策)名称 | 国有企业退休人员社会化管理服务经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 83.40 | ||||||
总体目标 | 保障国有企业退休人员老有所养。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
质量指标 | 街道社区服务保障能力 |
| 不断提高 |
| 2025-12 | ||
时效指标 | 社会化管理服务经费拨付及时性 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
= | 及时拨付 | % | 2025-11 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | = | 3 | % | 2025-12 | |
社会效益指标 | 依法保障国有企业退休人员相关待遇 |
| 不断发展 |
| 2025-12 | ||
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项目(政策)名称 | 城乡居民基本养老保险16-59岁参保缴费补贴项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 18.00 | ||||||
总体目标 | 保证城乡居民基本养老保险16-59岁参保缴费补贴足额按时发放 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 城乡居民基本养老保险60岁以上人口基础养老金项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 237.00 | ||||||
总体目标 | 城乡居民基本养老保险60岁以上人口基础养老金按时足额发放 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 城乡居民基本养老保险丧葬费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 45.00 | ||||||
总体目标 | 城乡居民基本养老保险丧葬费按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 失地农民补偿项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 384.28 | ||||||
总体目标 | 失地农民补偿款按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 社会保险补贴项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 427.10 | ||||||
总体目标 | 社会保险补贴按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 公益性岗位补贴项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 40.00 | ||||||
总体目标 | 公益性岗位补贴按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 就业见习补贴项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 50.40 | ||||||
总体目标 | 就业见习补贴按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 就业其他支出项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 45.00 | ||||||
总体目标 | 就业其他支出项目支出按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 职业培训补贴项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 4.00 | ||||||
总体目标 | 职业培训补贴项目资金按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 一次性求职补贴项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 1.20 | ||||||
总体目标 | 一次性求职补贴项目资金按时足额发放 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 一次性创业补贴项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 1.50 | ||||||
总体目标 | 一次性创业补贴项目资金按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 创业场地补贴项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 4.00 | ||||||
总体目标 | 创业场地补贴项目资金按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 就业创业服务补贴项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 30.00 | ||||||
总体目标 | 就业创业服务补贴项目资金按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 创业担保贷款奖补工作经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 0.50 | ||||||
总体目标 | 创业担保贷款奖补工作经费项目资金按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 南芬区吸引专业技术人才和技能人才奖励项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 25.00 | ||||||
总体目标 | 南芬区吸引专业技术人才和技能人才奖励项目资金按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 本溪市机关企事业单位引进全日制高校毕业生（含中省直企事业）生活补贴项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 40.00 | ||||||
总体目标 | 本溪市机关企事业单位引进全日制高校毕业生（含中省直企事业）生活补贴项目资金按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 事业单位公开招聘工作经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 20.00 | ||||||
总体目标 | 事业单位公开招聘工作经费项目资金按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 事业单位工作人员岗前培训经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 事业单位工作人员岗前培训经费项目资金按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 应急加班值班误餐费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 1.50 | ||||||
总体目标 | 应急加班值班误餐费项目资金按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 劳务派遣临时用工人员劳务费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 26.00 | ||||||
总体目标 | 劳务派遣临时用工人员劳务费项目资金按时足额发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 安可系统电脑办公设备购置费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 0.80 | ||||||
总体目标 | 安可系统电脑办公设备购置费项目的资金按时足额使用发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 人社局办公设备购置费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 10.00 | ||||||
总体目标 | 人社局办公设备购置费项目资金按时足额发放使用。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 劳动仲裁庭建设经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 20.00 | ||||||
总体目标 | 劳动仲裁庭建设经费项目资金按时足额发放使用。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
