南芬区人民政府

目录

第一部分  辽宁省本溪市南芬区委员会编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辽宁省本溪市南芬区委员会编办2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  辽宁省本溪市南芬区委员会编办2025年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款及科目）

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出功能分类预算表

十、支出经济分类预算表（政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省本溪市南芬区委员会编办概况

一、部门职责

1、在区委和委员会领导下，负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
‎2、贯彻执行中央和省委、市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，监督实施全区行政体制改革和机构编制管理政策、地方性法规和区政府规章，统筹谋划全区行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全区各级行政体制改革和机构编制管理工作。
‎3、负责全区各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。
‎4、拟订区级机关机构改革方案并组织实施，审核区级机关各部门机构改革方案，负责乡镇（街道）机关机构改革方案审核和向市备案工作。
‎5、按照管理权限，负责区级机关机构设置、职责配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责区级议事协调机构日常管理，审核乡镇（街道）机关机构设置，协调区级机关各部门之间以及区级机关各部门与各乡镇（街道）之间职责分工。
‎6、负责区直部门权责清单管理工作，指导乡镇（街道）以下权责清单管理工作。
‎7、拟订区直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。
‎8、按照管理权限，负责区直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。审核乡镇（街道）副科级以上事业单位机构设置及调整事项。
‎9、监督检查全区各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业机构改革政策落实情况，拟订全区控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
‎10、建立和完善全区事业单位法人登记制度，依法对区直事业单位进行登记管理，承办区直机关统一社会信用代码赋码工作。

二、机构设置情况

人员编制4人。

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第二部分 辽宁省本溪市南芬区委员会编办2025年部门预算预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区委员会编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算36.97万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入36.97万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政管理专户资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，包括事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转0万元。

（二）支出预算36.97万元，其中：

1.基本支出29.17万元；

2.项目支出7.80万元；

在支出预算中，政府采购支出3.80万元；政府购买服务支出3万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金1万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：办公用品采购减少。

二、单位运行经费安排情况说明

2025年辽宁省本溪市南芬区委员会编办单位运行经费预算1.18万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费

三、政府采购情况

2025年辽宁省本溪市南芬区委员会编办安排政府采购预算3.80万元，具体为：采购安可电脑、打印机等办公设备

四、“三公”经费预算情况

2025年辽宁省本溪市南芬区委员会编办财政拨款预算安排的“三公”经费预算0.02万元，较上年增加0.02万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因：无因公出国（境）；

2.公务接待费0.02万元，比上年增加0.02万元，增长100%，主要原因：上级部门下来调研；

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：无公务用车公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因：无公务用车。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市南芬区委员会编办2025年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区委员会编办2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金7.8万元。

七、其他必须说明事项

无 

‎第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.单位运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

退休人员在单位支付独生子女费和取暖费