| 索引号： | 发布机构： | 南芬区人民政府 | |
| 信息名称： | 南芬区委办部门预算 | 主题分类： | 党委部门预算 |
| 发布日期： | 2018-12-24 | 成文日期： | 2018-12-24 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
南芬区委办部门预算
目 录
第一部分 南芬区委办概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 南芬区委办2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
第三部分 南芬区委办2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南芬区委办概况
一、主要职责
1.负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的对外接待和总值班工作。
2.负责区委日常文书处理和文书档案管理工作；负责中央、省委、市委文件和党政军机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。
3.围绕市委、区委工作部署收集信息、反馈动态；承担区委文件起草、修改和审核工作。
4.负责党的方针、政策和中央、省委、市委、区委重要工作部署落实情况的督促检查；负责省委、市委、区委领导同志指示的转达催办落实工作。
5.负责区委领导和区委机关的安全保卫工作；负责区委机关行政后勤管理和财务管理工作。
6.承办区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能；规划、指导、协调全区保密工作建设，负责处理涉外有关保密工作事务。
7.根据全区工作部署，提出年度咨询课题计划；为区委、区政府组织的各种咨询活动做好组织、协调和服务工作。
8.完成区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入本溪市南芬区委办2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 区委办
2. 统战部
3. 组织部
4. 妇联
5. 科协
6. 党校
7. 机关工委
8. 团委
9. 宣传部
10. 政法委
11. 工商联
12. 编办
13. 老干部局
第二部分本溪市南芬区委办部门预算公开表
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预算公开表1 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
收入预算 |
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支出预算 |
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|
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 | |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
本溪市南芬区委办 |
1857.33 |
1857.33 |
|
|
|
|
|
1857.33 |
1294.23 |
170.42 |
11.83 |
380.85 |
|
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预算公开表2 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
|
2019年预算数 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1857.33 |
1476.48 |
380.85 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1515.51 |
1134.66 |
380.85 |
|
2013101 |
行政运行 |
1493.01 |
1134.66 |
358.35 |
|
2013105 |
专项业务 |
6 |
|
6 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.5 |
|
1.5 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
15 |
|
15 |
|
208 |
|
188.56 |
188.56 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
179.52 |
179.52 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.26 |
6.26 |
|
|
2080801 |
抚恤金 |
2.78 |
2.78 |
|
|
2101102 |
行政单位医疗 |
62.83 |
62.83 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
90.43 |
90.43 |
|
|
预算公开表3 | ||||
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|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
|
2019年基本支出 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1476.48 |
1306.06 |
170.42 |
|
301 |
工资福利支出 |
1294.23 |
1294.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
503.68 |
503.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
330.63 |
330.63 |
|
|
30103 |
奖金 |
41.97 |
41.97 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
315.12 |
315.12 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
12.4 |
12.4 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
90.43 |
90.43 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
170.42 |
|
170.42 |
|
30201 |
办公费 |
10.36 |
|
10.36 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
8.68 |
|
8.68 |
|
30208 |
取暖费 |
16.31 |
|
16.31 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30228 |
工会经费 |
15.93 |
|
15.93 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27 |
|
27 |
|
30239 |
其他交通费用 |
91.94 |
|
91.94 |
|
30249 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.83 |
11.83 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.38 |
0.38 |
|
|
30302 |
退休费 |
5.88 |
5.88 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.78 |
2.78 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.57 |
2.57 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
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|
单位：万元 |
|
单位名称（部门/单位） |
2019年“三公”经费预算 | ||||
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车运行 | |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
南芬区委办 |
27.2 |
|
0.2 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
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|
预算公开表5 |
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|
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|
|
|
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|
单位：万元 |
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门收支预算总表 | |||
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预算公开表6 |
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|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
| |
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1857.33 |
一般公共服务 |
1857.33 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交 |
|
|
三、转移性收入 |
|
国防 |
|
|
|
|
公共安全 |
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1857.33 |
支出总计 |
1857.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
预算公开表7 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目代码 |
|
|
科目名称（类/款/项) |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
1857.33 |
1857.33 |
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
|
一般公共服务支出 |
1508.05 |
1508.05 |
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
|
党委事务 |
1508.05 |
1508.05 |
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
1502.05 |
1502.05 |
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
05 |
专项业务 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
社会保障支出 |
242.35 |
242.35 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
90.43 |
90.43 |
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
201 |
33 |
99 |
其他宣传事务支出 |
15 |
15 |
|
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|
政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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预算公开表10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门/单位 |
项目 |
|
采购方式 |
计量单位 |
数量 |
合计 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
采购项目 |
采购目录 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第三部分 南芬区委办2019年部门预算情况说明
一、关于南芬区委办2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，南芬区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。南芬区委办2019年收支总预算1857.33万元。
二、关于南芬区委办2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数27.2万元，其中：公务接待费0.2万元；公务用车购置及运行费27万元。增减变化原因主要是：公务用车改革增加公务用车购置及运行费12万元。
三、关于南芬区委办2019年政府性基金预算支出情况
南芬区委办2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2019年区委办公用经费支出170.42万元，比2018年增加 4.38万元，增加2.63%，主要原因是严格执财政拨款增加。
（二）政府采购支出情况
没有安排政府采购性支出。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，区委办共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆，通信车1辆，应急车1辆。
（四）预算绩效情况
2019年区委办没有实行部门预算绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算拨款。
（五）预算收支增减变化说明
2019年区委办收入1857.33万元，比2018年增加995.26万元，主要是财政拨款增加，支出1857.33万元，比2018年增加995.26万元，主要是经费增加。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
