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目 录
第一部分 本溪市南芬区纪委概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区纪委2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
第三部分 本溪市南芬区纪委2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市南芬区纪委概况
主要职责
（一）负责贯彻落实党中央、省市区委关于加强党风廉政建设的决定。维护党的章程和其他党内法规，对贯彻执行党的路线、方针、政策情况进行监督、检查。
（二）负责落实上级党委和政府有关行政监察工作的决定，监督检查区委、区政府各部门及其工作人员执行国家政策、法律法规及上级颁发的决议、命令的情况。
（三）负责检查并处理区直机关各单位、部门党的组织和区委管理的领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉。
（四）负责调查处理区政府各部门及其工作人员违反国家政策，法律法规以及违反政纪的行为，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。
（七）做好纪检监察干部的管理工作，组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。
（八）负责全区部门和行业作风建设工作，履行区政府纠正部门和行业不正之风办公室职责。
（九）承办区委区政府交办的其他任务
二、部门预算单位构成
纳入本溪市南芬区纪委2019年部门预算编制范围预算单位：本溪市南芬区纪委
第二部分 本溪市南芬区纪委部门预算公开表
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预算公开表1 |
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财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
收入预算 |
|
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|
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|
支出预算 |
|
|
|
|
|
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
718 |
718 |
|
|
|
|
|
718 |
572.6 |
102.1 |
12.6 |
30.7 |
|
南芬区纪委 |
718 |
718 |
|
|
|
|
|
718 |
572.6 |
102.1 |
12.6 |
30.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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预算公开表2
|
一般公共预算支出表 |
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
|
2019年预算数
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
718 |
687.3 |
30.7 |
|
2011101 |
行政运行 |
558.4 |
527.7 |
30.7 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.7 |
2.7 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.1 |
79.1 |
|
|
2080202 |
伤残抚恤 |
9.7 |
9.7 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.9 |
27.9 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.2 |
40.2 |
|
预算公开表3
|
一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
|
2019年基本支出
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
687.3 |
585.2 |
102.1 |
|
301 |
工资福利支出 |
572.6 |
572.6 |
|
|
30101 |
基本工资 |
218.9 |
218.9 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
156.6 |
156.6 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.2 |
18.2 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.1 |
79.1 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.7 |
31.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.7 |
27.7 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.2 |
40.2 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
102.1 |
|
102.1 |
|
30201 |
办公费 |
7.9 |
|
7.9 |
|
30207 |
邮电费 |
1.9 |
|
1.9 |
|
30208 |
取暖费 |
11.1 |
|
11.1 |
|
30228 |
工会经费 |
7.1 |
|
7.1 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.5 |
|
13.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
60.6 |
|
60.6 |
|
30249 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.6 |
12.6 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
2.7 |
2.7 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
9.7 |
9.7 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30349 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
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|
预算公开表4 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称（部门/单位） |
2019年“三公”经费预算 |
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车运行 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
南芬区纪委 |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开开表5 |
|
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6 |
|
部 门 收 支 预 算 总 表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
718 |
一般公共服务 |
539 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交 |
|
|
三、转移性收入 |
|
国防 |
|
|
|
|
公共安全 |
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
138.8 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
40.2 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
718 |
支 出 总 计 |
718 |
|
预算公开表7 |
|
部门收入预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目代码 |
|
|
科目名称（类/款/项) |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
718 |
718 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
558.4 |
558.4 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
纪检监察事务 |
558.4 |
558.4 |
|
|
|
|
|
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
558.4 |
558.4 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
91.5 |
91.5 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
91.5 |
91.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.2 |
79.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
伤残抚恤 |
9.7 |
9.7 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
27.9 |
27.9 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
27.9 |
27.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位 医疗 |
27.9 |
27.9 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
40.2 |
40.2 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
40.2 |
40.2 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
40.2 |
40.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
预算公开表8 |
|
部门支出预算总表 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
718 |
687.3 |
30.7 |
|
2011101 |
行政运行 |
558.4 |
527.7 |
30.7 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.70 |
2.70 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.1 |
79.1 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
9.7 |
9.7 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.9 |
27.9 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.2 |
40.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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预算公开表9 |
|
项目支出预算明细表 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区纪委 |
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
谈话室改造 |
谈话室改造 |
30.7 |
30.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
预算公开表10 |
|
|
政 府 采 购 计 划 表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
项 目 |
组织形式 |
可向中小微企业采购 |
承接主体（仅限于购买服务） |
采购计划数 |
|
|
采购项目 |
采购目录 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
** |
** |
** |
** |
** |
12 |
|
|
办公桌椅 |
|
|
集中 |
|
|
7 |
|
|
谈话室监控设备 |
|
|
集中 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 本溪市南芬区纪委2019年部门预算情况说明
一、关于本溪市南芬区纪委2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本溪市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。本溪市南芬区纪委2019年收支总预算718万元。
二、关于本溪市南芬区纪委2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数4.5万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费4.5万元。比2018年增加1.5万元，增加1台车。
三、关于本溪市南芬区纪委2019年政府性基金预算支出情况
本溪市南芬区纪委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2019年区纪委公用经费支出102.1万元，比上年增加79.03万元，原因是新增部门和人员。
（二）政府采购支出情况
2019年区纪委政府采购支出12万元，2018年未安排政府采购支出，2019年安排政府采购支出的主要原因谈话室监控设备安装和新招录人员办公桌椅。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月21日，区纪委共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
（四）预算绩效情况
2019年区纪委没有实行部门预算绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算拨款。
（五）预算收支增减变化情况说明
2019年预算比2018年预算增加471.63万元， 原因是监察委成立，人员和经费增加。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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