南芬区人民政府

财政拨款收支预算总表

单位：万元

单位名称

收入预算

支出预算

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

55.20

55.20

55.20

47.48

7.69

0.03

南芬区总工会

55.20

55.20

55.20

47.48

7.69

0.03

预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

55.20

55.20

201

一般公共服务支出

55.20

55.20

20129

  财政事务

    2012901

    行政运行（财政事务）

55.20

55.20

    2012950

    事业运行（财政事务）

    其他财政事务支出

  其他一般公共服务支出

    其他一般公共服务支出

社会保障和就业支出

  行政事业单位离退休

    归口管理的行政单位离退休

    事业单位离退休

资源勘探信息等支出

  支持中小企业发展和管理支出

    其他支持中小企业发展和管理支出

住房保障支出

  住房改革支出

    住房公积金

  城乡社区住宅

    住房公积金管理

预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

55.20

301

工资福利支出

47.48

  30101

  基本工资

19.9

  30102

  津贴补贴

13.1

  30103

  奖金

1.66

  30104

  社会保障缴费

8.9

  30107

  绩效工资

  30149

  其他工资福利支出

3.92

302

商品和服务支出

7.69

  30201

  办公费

2

  30202

  印刷费

  30205

  水费

  30206

  电费

  30207

  邮电费

  30208

  取暖费

0.83

  30211

  差旅费

  30215

  会议费

  30216

  培训费

  30217

  公务接待费

0.10

  30228

  工会经费

0.66

  30229

  福利费

  30231

  公务用车运行维护费

1.5

  30239

  其他交通费用

  30249

  其他商品和服务支出

2.60

303

对个人和家庭的补助

  30301

  离休费

  30302

  退休费

  30304

  抚恤金

  30305

  生活补助

  30311

  住房公积金

  30349

  其他对个人和家庭的补助

0.03

预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 单位：万元

单位名称（部门/单位）

2018年“三公”经费预算

总计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行

**

1

2

3

4

5

合计

1.6

0.10

   1.5

预算公开表5

政府性基金预算支出表

 单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

类

款

项

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

预算公开表6

部 门 收 支 预 算 总 表

单位:万元

收      入

支     出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算拨款收入

55.20

一般公共服务

55.20

二、政府性基金预算拨款收入

外交

三、转移性收入

国防

公共安全

教育

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探信息等事务

商业服务业等事务

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

     收    入    总    计

61.77

    支    出    总    计

61.77

预算公开表7

部门收入预算总表

 单位：万元

科目代码

科目名称（类/款/项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

55.20

55.20

201

一般公共服务支出

55.20

55.20

06

  财政事务

  201

  06

01

    行政运行（财政事务）

  201

  06

50

    事业运行（财政事务）

  201

  06

99

    其他财政事务支出

99

  其他一般公共服务支出

  201

  99

99

    其他一般公共服务支出

208

社会保障和就业支出

05

  行政事业单位离退休

  208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

  208

  05

02

    事业单位离退休

215

资源勘探信息等支出

08

  支持中小企业发展和管理支出

  215

  08

99

    其他支持中小企业发展和管理支出

221

住房保障支出

02

  住房改革支出

  221

  02

01

    住房公积金

03

  城乡社区住宅

  221

  03

02

    住房公积金管理

预算公开表8

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

55.20

55.20

201

一般公共服务支出

55.20

55.20

  06

  财政事务

    2010601

    行政运行（财政事务）

55.20

55.20

    2010650

    事业运行（财政事务）

    2010699

    其他财政事务支出

  99

  其他一般公共服务支出

    2019999

    其他一般公共服务支出

208

社会保障和就业支出

  05

  行政事业单位离退休

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    2080502

    事业单位离退休

215

资源勘探信息等支出

  08

  支持中小企业发展和管理支出

    2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

221

住房保障支出

  02

  住房改革支出

    2210201

    住房公积金

  03

  城乡社区住宅

    2210302

    住房公积金管理

预算公开表10

政 府 采 购 计 划 表

单位：万元

单位名称

项      目

组织形式

可向中小微企业采购

承接主体（仅限于购买服务）

采购计划数

采购项目

采购目录

1

2

3

4

5

6

合计

**

**

**

**

**

“三公”经费预算汇总表

单位:万元

项目

金额

2017年

2018年

  “三公”经费合计

0.10

1.60

       1、因公出国（境）费

       2、公务接待费

0.10

0.10

       3、公务用车购置及运行费

       其中：公务用车购置

             公务用车运行费

1.5

填表说明：1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2.项目主管部门：填写直接管辖本项目的市级主管部门名称。3.项目实施单位：填写项目用款单位名称。4.绩效目标：填报绩效目标的各项绩效属性，可从经济效益目标、计划达到标准、社会效益目标、可持续影响等分别进行阐述。5.绩效指标：填报对应绩效目标属性的各项绩效指标情况。绩效指标是绩效目标的细化和量化，对可定量的指标要用数值进行描述，对可定性的指标尽量用数值量化阐述，其余用文字叙述。