南芬区工会2019年部门预算公开_群团组织

索引号：		发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	南芬区工会2019年部门预算公开	主题分类：	群团组织
发布日期：	2018-12-24	成文日期：	2018-12-24
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南芬区工会2019年部门预算公开

发布时间：2018-12-24 21:18:47 【字体：小大】

第一部分本溪市南芬区总工会概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

第二部分本溪市南芬区总工会2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

十一、“三公”经费预算汇总表

第三部分本溪市南芬区总工会2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪市南芬区总工会概况

一、主要职责

工会干部工作职责

(一)、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会的有关决定、决议、文件、会议精神，结合本地实际情况，积极负责地开展工会工作。

(二)、做好所属企业，“三资”企业、私营企业工会组织发展工作，并做好企业工会的选举，工会干部的管理工作。

(三)、做好所属企业工会规范化建设工作，并做好企业工会规范化建设验收工作。

(四)、组织所属企业工会开展创建“职工之家”活动，并负责“职工之家”的验收工作。

(五)、组织职工开展以经济建设为中心，提高企业经济效益和社会效益的群众性社会主义劳动竞赛，提合理化建议，技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验，做好各类劳模和先进的评选、推荐和管理工作。

(六)、在所属企业中积极开展职业道德建设和“双爱双评”活动，组织职工开展丰富多彩的有益于身心健康的文体活动，促进社会主义精神文明建设。

(七)、督促企业认真贯彻执行《劳动法》，依法建立协商谈判制度，工会代表职工与企业行政签订集体合同，指导和帮助员工签订劳动合同，并监督合同的履行。

(八)、负责催收所属企事业单位的工会经费，并按规定及时上交市总工会。

(九)、负责本区域工会工作、活动情况的信息收集和及时向市总工会报送工作。

(十)、加强政治理论、业务的学习，不断提高自身素质，认真完成区总工会下达的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

南芬区总工会纳入2019年部门预算一级预算单位只有南芬区总工会一家部门

第二部分本溪市南芬区总工会预算公开表

																																				预算公开表1
财政拨款收支预算总表

																																				单位：万元
单位名称					收入预算																				支出预算
					合计		财政拨款收入		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			纳入预算管理的政府性基金收入				纳入专户管理的行政事业性收费收入		转移性收入				其他收入			合计			工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	项目支出
**					1		2		3			4				5		6				7			8			9			10				11	12
合计					29.32		29.32																		29.32			23.28			5.81				0.23
南芬区总工会					29.32		29.32																		29.32			23.28			5.81				0.23





																																	预算公开表2
一般公共预算支出表
																																	单位：万元
功能分类科目																				2019年预算数
科目编码			科目名称																	合计										基本支出			项目支出
			合计																	29.32										29.32
2012901			行政运行																	23.07										23.07
2080501			归口管理的行政单位离退休																	0.23										0.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	3.23										3.23
2101101			行政单位医疗																	1.15										1.15
2101102			事业单位医疗																	0.017										0.017
2210201			住房公积金																	1.63										1.63


																										预算公开表3
一般公共预算基本支出表
																										单位：万元
经济分类科目											2019年基本支出
科目编码			科目名称								合计										人员经费					公用经费
			合计								29.32										23.49					5.81
301			工资福利支出								21.65										21.65
30101			基本工资								9.77										9.77
30102			津贴补贴								5.38										5.38
30103			奖金								0.81										0.81
30104			社会保障缴费
30107			绩效工资
30108			机关事业单位基本养老保险缴费								3.23										3.23
30109			职业年金缴费								1.29										1.29
30110			职工基本医疗保险缴费								1.13										1.13
30110			其他社会保障缴费								0.042										0.042
302			商品和服务支出								5.81															5.81
30201			办公费								1.56															1.56
30202			印刷费
30205			水费
30206			电费
30207			邮电费								0.16															0.16
30208			取暖费								0.36															0.36
30211			差旅费
30215			会议费
30216			培训费
30217			公务接待费
30228			工会经费								0.3															0.3
30229			福利费
30231			公务用车运行维护费								1.5															1.5
30239			其他交通费用								1.92															1.92
30249			其他商品和服务支出
303			对个人和家庭的补助								1.86										1.86
30301			离休费
30302			退休费								0.23										0.23
30304			抚恤金
30305			生活补助
30311			住房公积金								1.63										1.63
30349			其他对个人和家庭的补助






																											预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表

																											单位：万元
单位名称（部门/单位）						2019年“三公”经费预算
						总计									因公出国（境）经费				公务接待费				公务用车购置				公务用车运行
**						1									2				3				4				5
合计						1.5																					1.5
南芬区总工会						1.5																					1.5



																																														预算公开表5
政府性基金预算支出表

																																														单位：万元
单位名称								科目代码									科目名称																	合计							工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	项目支出
								类		款			项
**								**		**			**				**																	1							2		3		4	5


																																												预算公开表6
部门收支预算总表

																																												单位:万元
收入																																							支出
项目																								预算数															项目（按功能分类）					预算数
一、一般公共预算拨款收入																								29.32															一般公共服务					29.32
二、政府性基金预算拨款收入																																							外交
三、转移性收入																																							国防
																																							公共安全
																																							教育
																																							科学技术
																																							文化体育与传媒
																																							社会保障和就业
																																							社会保险基金支出
																																							医疗卫生与计划生育
																																							节能环保
																																							城乡社区事务
																																							农林水事务
																																							交通运输
																																							资源勘探信息等事务
																																							商业服务业等事务
																																							金融支出
																																							援助其他地区支出
																																							国土海洋气象等支出
																																							住房保障支出
																																							粮油物资储备支出
																																							国有资本经营预算支出
																																							预备费
																																							其他支出
																																							转移性支出
																																							债务还本支出
																																							债务付息支出
																																							债务发行费用支出

收入总计																								29.32															支出总计					29.3261.77



																																						预算公开表7
部门收入预算总表

																																						单位：万元
科目代码				科目名称（类/款/项)										合计							财政拨款收入				纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				纳入预算管理的政府性基金收入			纳入专户管理的行政事业性收费收入					转移性收入	其他收入
类	款	项
**	**	**		**										1							2				3				4			5					6	7
				合计										29.32							29.32
201	29	01		行政运行										23.07							23.07
208	05	01		归口管理的行政单位离退休										0.23							0.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费										3.23							3.23
210	11	01		行政单位医疗										1.15							1.15
201	11	02		事业单位医疗										0.017							0.017
221	02	01		住房公积金										1.63							1.63



																																	预算公开表8
部门支出预算总表

																																	单位：万元
科目编码			科目名称																	合计										基本支出			项目支出
			合计																	29.32										29.32
2012901			行政运行																	23.07										23.07
2080501			归口管理的行政单位离退休																	0.23										0.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	3.23										3.23
2101101			行政单位医疗																	1.15										1.15
2101102			事业单位医疗																	0.017										0.017
2210201			住房公积金																	1.63										1.63






																																												预算公开表10
政府采购计划表

																																												单位：万元
单位名称									项目																													组织形式		可向中小微企业采购		承接主体（仅限于购买服务）		采购计划数
									采购项目											采购目录

1									2											3																		4		5		6
合计									**											**																		**		**		**

		预算公开表11
“三公”经费预算汇总表

		单位:万元
项目	金额
项目	2018年	2019年
“三公”经费合计	1.6	1.5
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.10
3、公务用车购置及运行费		1.5
其中：公务用车购置	1.5
公务用车运行费		1.5


填表说明：1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2.项目主管部门：填写直接管辖本项目的市级主管部门名称。3.项目实施单位：填写项目用款单位名称。4.绩效目标：填报绩效目标的各项绩效属性，可从经济效益目标、计划达到标准、社会效益目标、可持续影响等分别进行阐述。5.绩效指标：填报对应绩效目标属性的各项绩效指标情况。绩效指标是绩效目标的细化和量化，对可定量的指标要用数值进行描述，对可定性的指标尽量用数值量化阐述，其余用文字叙述。

第三部分南芬区总工会2019年部门预算情况说明

一、关于南芬区总工会2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，南芬区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。南芬区2019年收支总预算29.32万元。

二、关于南芬区总工会2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数1.5万元.

三、关于南芬区总工会2019年政府性基金预算支出情况

南芬区总工会2019年没有政府性基金预算支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年南芬区总工会商品和服务支出预算5.81万元,2018年是7.69万元,比2018年减少1.88万元.公务车运行比2018年持平.

（二）政府采购支出情况

2019年南芬区南芬区总工会没有政府采购支出。

(三）因公出国（境）情况

2019年南芬区总工会因公出国（境）费没有。

（四）公务用车购置及运行费情况

2019年南芬区总工会公务用车购置及运行费是1.5万元.2018年公务车运行费预算是1.5万元。

（五）公务接待费

2019年南芬区总工会公务接待费预算为0万元. 2018年预算公务接待费0.1.万元。

(六)预算收支增减变化情况

2019年南芬区总工会一般公共服务支出合计29.32万元,2018年总支出55.20万元,2018年收支总预算比2019年减少25.88万元,减少的主要原因是事业单位机构改革。

（七）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，副区级以上领导干部用车1辆。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。