| 索引号： | nfqrmzf-2021-00240 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 南芬区总工会2020年度部门预算公开 | 主题分类： | 群团组织 |
| 发布日期： | 2020-01-15 | 成文日期： | 2020-01-15 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
南芬区总工会2020年度部门预算公开
目 录
第一部分 本溪市南芬区总工会概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区总工会2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
十一、“三公”经费预算汇总表
第三部分 本溪市南芬区总工会2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市南芬区总工会概况
一、主要职责
工会干部工作职责
(一)、 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会的有关决定、 决议、文件、会议精神，结合本地实际情况，积极负责地开展工会工作。
(二)、做好所属企业，“三资”企业、私营企业工会组织发展工作，并做好企业工会的选举，工会干部的管理工作。
(三)、做好所属企业工会规范化建设工作，并做好企业工会规范化建设验收工作。
(四)、组织所属企业工会开展创建“职工之家”活动，并负责“职工之家”的验收工作。
(五)、组织职工开展以经济建设为中心，提高企业经济效益和社会效益的群众性社会主义劳动竞赛，提合理化建议，技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验，做好各类劳模和先进的评选、推荐和管理工作。
(六)、在所属企业中积极开展职业道德建设和“双爱双评”活动，组织职工开展丰富多彩的有益于身心健康的文体活动，促进社会主义精神文明建设。
(七)、督促企业认真贯彻执行《劳动法》，依法建立协商谈判制度，工会代表职工与企业行政签订集体合同，指导和帮助员工签订劳动合同，并监督合同的履行。
(八)、负责催收所属企事业单位的工会经费，并按规定及时上交市总工会。
(九)、负责本区域工会工作、活动情况的信息收集和及时向市总工会报送工作。
(十)、加强政治理论、业务的学习，不断提高自身素质，认真完成区总工会下达的各项工作任务。二、二、部门预算单位构成
南芬区总工会纳入2020年部门预算一级预算单位只有南芬区总工会一家部门
第二部分 本溪市南芬区总工会预算公开表
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| 预算公开表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支预算总表 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 收入预算 |
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| 支出预算 |
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合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 36.02 | 36.02 |
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| 36.02 |
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南芬区总工会 | 36.02 | 36.02 |
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| 36.02 | 31.19 | 4.83 |
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| 预算公开表2 |
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一般公共预算支出表 |
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| 单位：万元 |
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功能分类科目 |
| 2020年预算数 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 36.02 | 36.02 |
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201 | 一般公共服务支出 | 36.02 | 36.02 |
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20129 | 财政事务 |
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2012901 | 行政运行（财政事务） | 36.02 | 36.02 |
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2012950 | 事业运行（财政事务） |
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| 其他财政事务支出 |
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| 其他一般公共服务支出 |
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| 其他一般公共服务支出 |
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| 社会保障和就业支出 |
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| 行政事业单位离退休 |
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| 归口管理的行政单位离退休 |
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| 事业单位离退休 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 支持中小企业发展和管理支出 |
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| 其他支持中小企业发展和管理支出 |
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| 住房保障支出 |
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| 住房改革支出 |
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| 住房公积金 |
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| 城乡社区住宅 |
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| 住房公积金管理 |
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| 预算公开表3 |
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一般公共预算基本支出表 |
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| 单位：万元 |
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经济分类科目 |
| 2020年基本支出 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
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| 合计 | 36.02 |
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301 | 工资福利支出 | 31.19 |
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30101 | 基本工资 | 14.1 |
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30102 | 津贴补贴 | 7.31 |
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30103 | 奖金 | 1.18 |
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30104 | 社会保障缴费 | 6.2 |
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30107 | 绩效工资 |
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30149 | 其他工资福利支出 | 2.4 |
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302 | 商品和服务支出 | 4.83 |
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30201 | 办公费 | 1.63 |
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30202 | 印刷费 |
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30205 | 水费 | 0.2 |
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30206 | 电费 | 0.3 |
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30207 | 邮电费 | 0.3 |
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30208 | 取暖费 | 0.3 |
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30211 | 差旅费 | 0.5 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 | 0.1 |
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30228 | 工会经费 | 0.4 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30249 | 其他商品和服务支出 | 1.1 |
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303 | 对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30311 | 住房公积金 |
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30349 | 其他对个人和家庭的补助 |
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| 预算公开表4 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 单位：万元 |
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单位名称（部门/单位） | 2020年“三公”经费预算 |
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总计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 |
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** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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合计 | 0.1 |
| 0.10 |
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| 预算公开表5 |
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政府性基金预算支出表 |
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| 单位：万元 |
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单位名称 | 科目代码 |
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| 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 |
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** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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| 预算公开表6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 门 收 支 预 算 总 表 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 |
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项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 36.02 | 一般公共服务 | 36.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 外交 |
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三、转移性收入 |
| 国防 |
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| 公共安全 |
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| 教育 |
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| 科学技术 |
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| 文化体育与传媒 |
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| 社会保障和就业 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生与计划生育 |
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| 节能环保 |
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| 城乡社区事务 |
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| 农林水事务 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探信息等事务 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 36.02 | 支 出 总 计 | 36.0261.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 预算公开表7 |
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部门收入预算总表 |
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| 单位：万元 |
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科目代码 |
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| 科目名称（类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 |
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类 | 款 | 项 |
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** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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| 合计 | 36.02 | 36.02 |
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201 |
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| 一般公共服务支出 | 36.02 | 36.02 |
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| 06 |
| 财政事务 |
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201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） |
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201 | 06 | 50 | 事业运行（财政事务） |
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201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 |
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| 99 |
| 其他一般公共服务支出 |
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201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 |
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 |
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| 05 |
| 行政事业单位离退休 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 |
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215 |
|
| 资源勘探信息等支出 |
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| 08 |
| 支持中小企业发展和管理支出 |
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215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 |
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221 |
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| 住房保障支出 |
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| 02 |
| 住房改革支出 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
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| 03 |
| 城乡社区住宅 |
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221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 |
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| 预算公开表8 |
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部门支出预算总表 |
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| 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 36.02 | 36.02 |
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201 | 一般公共服务支出 | 36.02 | 36.02 |
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06 | 财政事务 |
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2010601 | 行政运行（财政事务） | 36.02 | 36.02 |
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2010650 | 事业运行（财政事务） |
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2010699 | 其他财政事务支出 |
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99 | 其他一般公共服务支出 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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05 | 行政事业单位离退休 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
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2080502 | 事业单位离退休 |
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215 | 资源勘探信息等支出 |
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08 | 支持中小企业发展和管理支出 |
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2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 |
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221 | 住房保障支出 |
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02 | 住房改革支出 |
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2210201 | 住房公积金 |
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03 | 城乡社区住宅 |
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2210302 | 住房公积金管理 |
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| 预算公开表10 |
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政 府 采 购 计 划 表 |
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| 单位：万元 |
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单位名称 | 项 目 | 组织形式 | 可向中小微企业采购 | 承接主体（仅限于购买服务） | 采购计划数 |
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采购项目 | 采购目录 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | ** | ** | ** | ** | ** |
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| 预算公开表11 |
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“三公”经费预算汇总表 |
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| 单位:万元 |
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项目 | 金额 |
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2019年 | 2020年 |
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“三公”经费合计 | 1.28 | 0.1 |
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1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 | 0.05 | 0.10 |
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3、公务用车购置及运行费 | 1.23 |
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其中：公务用车购置 |
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公务用车运行费 | 1.23 |
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填表说明：1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2.项目主管部门：填写直接管辖本项目的市级主管部门名称。3.项目实施单位：填写项目用款单位名称。4.绩效目标：填报绩效目标的各项绩效属性，可从经济效益目标、计划达到标准、社会效益目标、可持续影响等分别进行阐述。5.绩效指标：填报对应绩效目标属性的各项绩效指标情况。绩效指标是绩效目标的细化和量化，对可定量的指标要用数值进行描述，对可定性的指标尽量用数值量化阐述，其余用文字叙述。 | ||||
第三部分 南芬区总工会2020年部门预算情况说明
一、关于南芬区总工会2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，南芬区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。南芬区2020年收支总预算36.02万元。
二、关于南芬区总工会2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数0.10万元.
三、关于南芬区总工会2020年政府性基金预算支出情况
南芬区总工会2020年没有政府性基金预算支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年南芬区总工会商品和服务支出预算4.83万元,2019年是6.6万元,比2019年减少1.77万元.公务车运行比2020年没列预算 , ,其余是办公费减少.
（二）政府采购支出情况
2020年南芬区南芬区总工会没有政府采购支出。
(三）因公出国（境）情况
2020年南芬区总工会因公出国（境）费没有。
（ 四）公务用车购置及运行费情况
2020年南芬区总工会公务用车归政府平台管理，没作公务车运行费预算。
（五）公务接待费
2020年南芬区总工会公务接待费预算为0.10万元. 2019年预算公务接待费0.1.万元,和2019年持平.
(六)预算收支增减变化情况
2020年南芬区总工会一般公共服务支出合计36.02万元,2019年总支出66.1万元,2020年收支总预算比2019年减少30.08万元,减少的主要原因是退休工资归社保。
（七）预算绩效情况
2020年无预算绩效。
（八）国有资产占用情况
副区级以上领导干部用车1辆，移交给机关事务局使用。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
