南芬区人民政府

目    录

第一部分   本溪市南芬区疾病预防控制中心概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

第二部分   本溪市南芬区疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表（一）

九、部门支出预算总表（二）

十、项目支出预算明细表

十一、政府采购支出预算明细表

十二、“三公”经费预算汇总表

十三、2023年纳入绩效管理项目表

十四、政府预算经济分类支出预算表

第三部分   本溪市南芬区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪市南芬区疾病预防控制中心概况

一、主要职责 

1．疾病预防与控制  开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。2．突发公共卫生事件应急处置  开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。3．疫情及健康相关因素信息管理  管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。4．健康危害因素监测与干预  开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。5．实验室检测检验与评价  研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。6．健康教育与健康促进  开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。7．技术管理与应用研究指导  开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。8、传染病防治监具体项目：传染病疫情监督报告，医疗废物处置情况督导，消毒隔离制度执行情况监督，疫情控制措施监督。9、学校卫生监督具体项目：开展学校传染病防控措施的监督检查，组织学校饮用水卫生监督检查，对教学环境、生活环境（包括学校教学建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明等质量环境以及黑板、课桌椅的设置）进行卫生监督指导，配合开展突发事件卫生应急工作监督检查，对学生使用的文具、娱乐器具、保健用品实行卫生监督。监管对象：辖区内学校、幼儿园。法律依据：《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国传染病防治法实施办法》《学校卫生工作条例》。
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二、部门预算单位构成

第二部分 本溪市南芬区疾病预防控制中心预算公开表

          第三部分 本溪市南芬区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

一、关于本溪市南芬区疾病预防控制中心2023年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪市南芬区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。南芬区疾病预防控制中心2023年收支总预算178.29万元。

二、关于本溪市南芬区疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算情况说明

南芬区疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算支出为3.0万元。比2022年增加1.5万主要是新冠疫情增加一台公务用车。

三、关于本溪市南芬区疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出情况

南芬区疾病预防控制中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、关于本溪市南芬区疾病预防控制中心2023年收支预算变化情况

南芬区疾病预防控制中心2023年财政预算总收支178.29万元，2022年财政预算总收支224.12万元。减少原因为人员减少。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2023年疾病预防控制中心公用经费预算支出7.39万元

（二）政府采购支出情况   无

（三）国有资产占用情况   固定资产折旧后净值87.76万元

（四）预算绩效情况       无预算绩效

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第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。