南芬区人民政府

目录

第一部分  辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心2025年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款及科目）

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出功能分类预算表

十、支出经济分类预算表（政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

1．依法做好疾病预防控制工作。负责疾病预防控制具体工作的管理和落实。
‎2.负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒消杀、控制病媒生物的危害。
‎3.负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
‎4.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
‎5.负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。
‎6.指导医疗卫生机构和社区卫生服务中心开展卫生防病工作及基本公共卫生工作，负责考核和评价，并对其相关工作人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
‎7.参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导街道办事处和有关部门收集、报告疫情。
‎8.开展食源性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测预评价，提出干预策略和措施。
‎9.开展地方病、寄生虫病、非传染性疾病等疾病的监测管理，探讨疾病的分布、发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
‎10.开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
‎11.开展学校卫生及生活饮用水的相关工作。
‎12．开展职业性、辐射性、毒害性等职业卫生疾病监测与监督：对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。
‎13.负责传染病防治、医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处违法行为。
‎14.执行卫生行政部门、卫生监督管理机构交付的其他卫生监督任务。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育和卫生监督工作。

二、机构设置情况

南芬区疾病预防控制中心2024年部门预算编制范围预算单位为南芬区疾病预防控制中心一家单位。

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第二部分 辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心2025年部门预算预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算216.25万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入216.25万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政管理专户资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，包括事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转0万元。

（二）支出预算216.25万元，其中：

1.基本支出180.13万元；

2.项目支出36.12万元；

在支出预算中，政府采购支出1万元；政府购买服务支出1万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：无。

二、单位运行经费安排情况说明

2025年辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心单位运行经费预算10.07万元，主要包括：疾控中心日常业务工作

三、政府采购情况

2025年辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心安排政府采购预算1万元，具体为：疾控中心日常业务工作

四、“三公”经费预算情况

2025年辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算1.61万元，较上年增加1.61万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因：无；

2.公务接待费0.11万元，比上年增加0.11万元，增长100%，主要原因：无；

3.公务用车购置及运行费1.50万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：无公务用车运行费1.50万元，减少9564.69万元，比上年降低637646%，主要原因：节约开支。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心2025年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区疾病预防控制中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共0个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共0个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

七、其他必须说明事项

无 

‎第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.单位运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

无