| 索引号： | nfqrmzf-2025-00031 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 2025年辽宁省本溪市南芬区发展和改革局部门预算公开 | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2025-01-17 | 成文日期： | 2025-01-17 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
2025年辽宁省本溪市南芬区发展和改革局部门预算公开
目录
第一部分辽宁省本溪市南芬区发展和改革局概况
一 、部门职责 二 、机构设置
第二部分辽宁省本溪市南芬区发展和改革局2025年部门预算情 况说明
第三部分名词解释
第四部分辽宁省本溪市南芬区发展和改革局2025年部门预算批 复表
一 、收支预算总表 二 、收入预算总表 三 、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五 、一般公共预算支出表(公开到功能分类项级科目)
六 、一般公共预算基本支出表(公开到经济分类款及科目)
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八 、政府性基金预算支出表 九 、支出功能分类预算表
十、支出经济分类预算表(政府预算)
十一、支出经济分类预算表(部门预算)
十二、政府采购支出预算表
十三、政府购买服务支出预算表
十四、部门(单位)整体绩效目标表
十五、部门预算项目(政策)绩效目标表
2
第一部分辽宁省本溪市南芬区发展和改革局概况
一 、部门职责
贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展的方针政策， 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年 度计划，统筹协调全区经济社会发展；提出全区国民经济发展和 优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和 政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发 展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引 导的责任；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体 产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；研究全区经济运 行有关重大问题。负责汇总分析全区发改、金融等方面情况；综合分析发改、 金融、土地、价格政策的执行效果；负责全区全口径外债的总量 控制、结构优化和监测工作；负责全区社会信用体系建设和综合 管理工作，推进社会信用体系建设。
承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经 济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟定综合性经济体制改 革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重 要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革 实验区工作。承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；衔 接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按 规定权限审批、核准、审核重大建设项目；研究提出全区利用外 资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施；组 织开展重点工程项目稽查工作。
推进全区经济结构战略性调整；组织拟定全区综合性产业政 策；负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡 相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、 计划的衔接平衡；协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题； 会同有关部门拟定全区服务业发展战略和重大政策，拟定全区现 代物流业发展战略、规划；组织拟定全区高技术产业发展、产业 技术进步的战略、规划和重大政策，推进全区工业经济结构调整 和产业升级，协调解决全区重大技术装备推广应用等方面的重大 问 题 。拟定全区能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建 议；按相关权限实施对能源项目和计划的管理；参与能源运行调 节和应急保障工作。承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评 估的责任；组织拟定全区区域协调发展的战略、规划和重大政策； 研究提出全区城镇化发展战略和重大政策；负责地区经济协作的 统筹协调。研究分析国内外和省内外及区内外市场状况；负责重要商品 总量平衡和宏观调控的相关工作；根据经济运行情况对进出口总 量计划进行调整；拟定并实施组织区级战略物资储备计划，会同 有关部门协调全区粮食、食糖、化肥等重要商品储备。负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社 会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、 科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业 建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济 协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及 政 策 。推进全区可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工 作；组织拟定全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利 用规划及政策措施并协调实施；参与编制全区生态建设、环境保 护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用；综合协调环 保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟定全区应对气候变化重 大战略、规划和政策。拟定和参与起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和 对外开放等地方性法规和规章，按规定指导、协调全区招投标工作。组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究全区国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。贯彻执行国家、省、市有关发展工业和信息产业及中小企业、 乡镇企业、民营经济的法律、法规、规章和方针、政策；推进产 业结构战略性结构调整和优化升级；推进信息化和工业化融合。研究制定全区工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营 经济发展的中长期发展规划；提出上述领域的发展战略、布局规 划、产业标准、产业集群结构调整的政策措施，拟订其专项规划 和年度计划，并会同有关方面组织实施；
监测分析上述领域运行态势，提出相应的调控目标和政策建议，进行预测预警
和信息引 导，协调解决日常运行中存在的生产要素供应等有关问题；负责 工
业应急管理有关工作。负责提出以科技创新引导工业和信息产业技术改造投资和固 定资产投资的规模和方向，按规定权限管理规模内工业固定资产 投资项目；协调落实利用高新技术改造传统产业的政策，组织实 施推进企业技术创新和技术进步管理的工作。
根据全区国民经济和社会发展总体规划、产业发展导向目录 和政策 ，组织实施工业布局调整、老工业区改造和产业升级工作， 推进高新产业发展；做好工业园区建设发展的综合协调工作，制 定工业园区建设中长期规划，合理调整布局，推进工业项目向园 区集聚 。拟定并组织实施工业和信息产业的能源节约和资源综合利用、清洁生产的各项政策，推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作；组织协调重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全区工业行业管理，承担冶金、化工、建材、装备制造 业、轻工、纺织、电子等行业的管理工作；指导工业行业质量管 理工作；协调煤、电、油、运等生产要素供给工作。指导全区中小企业信用担保机构业务工作，协调金融机构与 信用担保机构合作；做好中小企业信用担保机构贷款风险补偿资 金的组织申报及管理使用工作；指导中小企业融资工作，研究提 出促进中小企业发展的金融扶持政策建议；负责中小企业服务体系建设，构建中小企业创业辅导体系，引导创业辅导机构为创业 者提供创业服务；会同有关部门拟定中小企业发展专项资金年度 预算建议，承担中小企业发展专项资金的项目申报、审核和监督 检查工作。推动全区工业、信息产业、中小企业、乡镇企业、民营经济 与国外及港澳台地区的合资合作与交流工作；帮助中小企业开拓 国际市场，指导中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济 的产品出口工作；组织指导企业间产品配套协作工作，为企业提 供市场开拓的各种信息；组织企业参加各种促销活动；负责地区 间对口帮扶工作。贯彻执行国家、省、市关于发展服务业的法律法规和方针政 策；参与制定全区服务业发展规划。组织制定促进服务业发展的政策措施，督促全区服务业发展 政策措施的贯彻落实；参与制定服务业对外开放的政策措施。组织协调解决服务业发展中的重大问题；综合研究服务业集 聚区布局、城区服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题， 提出相关对策和建议。
负责汇总全区服务业发展总体情况，监测分析全区服务业发 展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议；负责全区 服务业发展绩效考核评价工作。
贯彻落实区委、区政府关于加快城区经济发展的相关政策； 组织拟定加快全区城区经济发展的政策措施；组织实施对城区经 济工作的指导、协调、督查、运行监测和考核评价。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通服务 业和社区商业发展，提出促进流通服务业中小企业发展的政策建
议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电 子商务等现代流通方式的发展。
拟定流通服务业发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产 品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进 农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规 范市场运行、流通秩序的政策，推动流通领域依法行政和信用建 设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共平台，按有关规定对 特殊流通行业进行监督管理。
承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理 的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测 分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预 测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控 工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
贯彻执行国家、省、市有关价格方面的政策和法律、法规。 贯彻实施国家、省市各项价格规定和统一的调价方案。拟定我区价格改革的中长期规划和年度计划；拟定全区价格改革方案；提出政府分级管理商品和服务价格的范围、原则、作价办法并组织 实 施 。提出价格总水平的调控目标和措施；负责监测价格总水平的 变动，研究分析价格指数变动情况和趋势，及时进行市场价格预警并提出对策建议；建立、完善价格监测体系。负责行政事业性 和经营性收费的审核、审批及日常管理，并实行年度审验制度， 负责全区治理乱收费工作。
承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为行政单位，编制6人，局长1人，副局长3人，科 员 2 人
第二部分辽宁省本溪市南芬区发展和改革局2025年 部门预算预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区发展和改 革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算186.17万元， 其 中 ：
1.一般公共预算财政拨款收入186.17万元； 2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元； 4.财政管理专户资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，包括事业收入0万元，事业单位经 营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元， 其他收入0万元；
- - 6 . 上 年 结 转 0 万 元 。 - …
(二)支出预算186.17万元，其中：
1.基本支出104.48万元
2.项目支出81.69万元；
在支出预算中，政府采购支出4万元；政府购买服务支出74. 39万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共20 个，涉及资金81.69万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因：与上年相比有所下降， 在不耽误正常的工作业绩的同时，相应减少开支，减轻财政压力。
二、单位运行经费安排情况说明
2025年辽宁省本溪市南芬区发展和改革局单位运行经费预算 6.45万元，主要包括办公费，邮电费，工会经费，公务接待费， 公务用车运行及维护费
三、政府采购情况
2025年辽宁省本溪市南芬区发展和改革局安排政府采购预算 4万元，具体为：主要为AK 电脑的采购。
四、“三公”经费预算情况
2025年辽宁省本溪市南芬区发展和改革局财政拨款预算安排 的“三公”经费预算1.56万元，减少0.54万元，比上年降低 34.62%。其中：
1.因公出国(境)费0万元，与上年持平，主要原因：无；
2.公务接待费0.06万元，比上年增加0.06万元，增长100%, 主要原因：预算费用，是否发生，未知；
3.公务用车购置及运行费1.50万元，其中：公务用车购置费 0万元，与上年持平，主要原因未购买新车公务用车运行费1.50 万元，比上年增加1.50万元，增长100%,主要原因：公务用车运 行维护费每年都是1.5万元，并无增长。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区发展和改革局2025年年初预算时点，办 公用房、车辆等大宗资产占用情况：无占用。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区发展和改革局2025 年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单 位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。 2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共20个， 实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共20个，涉及 资金81.69万元。
七、其他必须说明事项
无其他说明事项
第三部分名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生 的支出。
4.单位运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行 公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6 . 一 般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7 . 一 般公共服务(类)财政事务(款) 一 般行政管理事务 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单 独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出 (项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管 理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
在本单位支付的退休人员费用为独生子女费和采暖费，其他均由 社保支付。
2025年本溪市南芬区发展和改革局部门预算批复表
收支预算总表
表 1 5e373641-606e-4acc-ae73-0801503335be
部门名称：本溪市南芬区发展和改革局 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 186.17 | 一、一般公共服务支出 | 159.0 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、社会保障和就业支出 | 13.97 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、卫生健康支出 | 5.14 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 8.05 |
五、单位资金收入 |
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(一)事业收入 |
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(二)事业单位经营收入 |
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(三)上级补助收入 |
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(四)附属单位上缴收入 |
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(五)其他收入 |
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本年收入合计 | 186.17 | 本年支出合计 | 186.17 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 186.17 | 支 出 总 计 | 186.17 |
收入预算总表
表2
部门名称：本溪市南芬区发展和改革局 单位：万元
单位名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 |
一般公共 预算 |
政府性 基 金 预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 | 单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性 基金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 |
单位 资金 | |||||||
小计 |
事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 | |||||||||||||
合计 | 186.17 | 186.17 | 186.17 |
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本溪市南芬区发展和改 革局 | 158.70 | 158.70 | 158.70 |
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本溪市南芬区发展改革 服务中心 | 27.47 | 27.47 | 27.47 |
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支出预算总表
表3
部门名称：本溪市南芬区发展和改革局 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 186.17 | 104.48 | 98.03 | 6.45 | 81.69 |
201 | 一般公共服务支出 | 159.0 | 77.32 | 70.87 | 6.45 | 81.69 |
20104 | 发展与改革事务 | 159.0 | 77.32 | 70.87 | 6.45 | 81.69 |
2010401 | 行政运行 | 56.4 | 56.4 | 51.75 | 4.66 |
|
2010402 | 一般行政管理事务 | 81.69 |
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| 81.69 |
2010450 | 事业运行 | 20.9 | 20.9 | 19.12 | 1.79 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
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210 | 卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
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221 | 住房保障支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
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22102 | 住房改革支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
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财政拨款收支预算总表
表4
部门名称：本溪市南芬区发展和改革局
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 186.17 | 一、本年支出 | 186.17 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 186.17 | (一)一般公共服务支出 | 159.0 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
| (二)社会保障和就业支出 | 13.97 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)卫生健康支出 | 5.14 |
二、上年结转 |
| (四)住房保障支出 | 8.05 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
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(二)政府性基金预算拨款收入 |
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(三)国有资本经营预算拨款收入 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 186.17 | 支 出 总 计 | 186.17 |
一般公共预算支出表
表5
部门名称：木溪市南芬区发展和改革局 单位：万元
科目编码 |
科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 186.17 | 104.48 | 98.03 | 6.45 | 81.69 |
201 | 一般公共服务支出 | 159.0 | 77.32 | 70.87 | 6.45 | 81.69 |
20104 | 发展与改革事务 | 159.0 | 77.32 | 70.87 | 6.45 | 81.69 |
2010401 | 行政运行 | 56.4 | 56.4 | 51.75 | 4.66 |
|
2010402 | 一般行政管理事务 | 81.69 |
|
|
| 81.69 |
2010450 | 事业运行 | 20.9 | 20.9 | 19.12 | 1.79 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
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210 | 卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
|
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221 | 住房保障支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
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|
22102 | 住房改革支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
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一般公共预算基本支出表
表6
部门名称：本溪市南芬区发展和改革局 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 104.48 | 98.03 | 6.45 |
301 | 工资福利支出 | 87.48 | 87.48 |
|
30101 | 基本工资 | 37.32 | 37.32 |
|
30102 | 津贴补贴 | 15.0 | 15.0 |
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30103 | 奖金 | 5.2 | 5.2 |
|
30107 | 绩效工资 | 6.85 | 6.85 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.47 | 9.47 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.14 | 5.14 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 |
|
30113 | 住房公积金 | 8.05 | 8.05 |
|
302 | 商品和服务支出 | 11.07 | 4.62 | 6.45 |
30201 | 办公费 | 3.12 |
| 3.12 |
30207 | 邮电费 | 0.58 |
| 0.58 |
30217 | 公务接待费 | 0.06 |
| 0.06 |
30228 | 工会经费 | 1.19 |
| 1.19 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |
| 1.50 |
30239 | 其他交通费用 | 4.62 | 4.62 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.93 | 5.93 |
|
30302 | 退休费 | 4.50 | 4.50 |
|
30305 | 生活补助 | 1.43 | 1.43 |
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财政拨款预算“三公”经费支出表
表7
部门名称：本溪市南芬区发展和改革局
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1.56 |
| 1.50 |
| 1.50 | 0.06 |
政府性基金预算支出表
表8
部门名称：本溪市南芬区发展和改革局 单位：万元
科目编码 |
科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
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备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。
项目支出预算表
表9
部门名称：木溪市南芬区发展和改革局 单位：万元
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 因有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 |
合计 | 一殷公 共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资全 | ||||
合计 |
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| 81.69 | 81.69 | 81.69 |
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木溪市南芬区 发展和改革局 |
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| 81.69 | 81.69 | 81.69 |
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| 2025年劳务派遣及 临时用工劳务费 | 配合工作人员完成日常工作 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
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| 2025年办公设备购 置 | 有新入职人员购置办公设备 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2025年应急误餐补 助 | 应对突发事件的工作人员误餐情况 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
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| 2025年项目咨询服 务费 | 用于项目的评审费咨询费等 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
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| 2025年农木调查工 作经费 | 用于农户扶植及农本词查工作的支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
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| 2025年印刷费 | 用于辅助完成项目工作 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 2025年办公耗材 | 输助完成每年的工作任务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2025年独立工矿区 实施方案编制费 | 轴助项目更好的完成 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 2025年人防队伍装 备训练费 | 轴助人防工作的训练演练工作 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 2025年人防设施维 护费 | 轨助完成人防工作 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 2025年人防宜传费 | 辅助人防工作的完成 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 2025年第三方节能 监察服务费 | 辅助项目顾利完成 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2025年物价管理费 | 辅助物价工作的更好完成 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 2025年按食流通 | 轴助粮食流通工作顺利完成 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 2025年独立工矿区 总结 | 轴助完成独立工矿区工作 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 2025年十五五规划 编制费 | 轴助十五五规划工作顺利进行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 2025年项目宜传费 | 辅助项目工作更好的完成 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 2025年AK电脑系统 购置费 | 轴助日常工作正常进行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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支出功能分类预算表
表10
部门名称：本溪市南芬区发展和改革局 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 |
合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预算 | 因有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | |||
| 合计 | 186.17 | 186.17 | 186.17 |
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201 | 一般公共服务支出 | 159.0 | 159.0 | 159.0 |
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20104 | 发展与改革事务 | 159.0 | 159.0 | 159.0 |
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2010401 | 行政运行 | 56.4 | 56.4 | 56.4 |
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2010402 | 一般行政管理事务 | 81.69 | 81.69 | 81.69 |
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2010450 | 事业运行 | 20.91 | 20.9 | 20.9 |
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208 | 社会保障和就业支 出 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
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20805 | 行政事业单位养老 支出 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
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2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
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210 | 卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
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2101102 | 事业单位医疗 | ;1.52 | 1.52 | 1.52 |
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221 | 住房保障支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
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22102 | 住房改革支出 | ,8.05 | 8.05 | 8.05 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
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支出经济分类预算表(政府预算)
表11
部门名称：木溪市南芬区发展和改革局
科目编码 |
科目名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 田有资 本经营 预算 | 财政专 尸管理 资金 | 单位资 金 |
合计 | 一般公 共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有 资木 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | |||
| 合计 | 186.17 | 186.17 | 186.17 |
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501 | 机关工资福利支出 | 61.80 | 61.80 | 61.80 |
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50101 | 工资奖金津补贴 | 45.40 | 45.40 | 45.40 |
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50102 | 社会保障缴费 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |
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50103 | 住房公积金 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
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502 | 机关商品和服务支 出 | 85.17 | 85.17 | 85.17 |
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50201 | 办公经费 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |
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50205 | 委托业务费 | ·72.00 | 72.00 | 72.00 |
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50206 | 公务接待费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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50208 | 公务用车运行维 护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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50209 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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503 | 机关资本性支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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50306 | 设备购置 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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505 | 对事业单位经常性 补助 | 27.47 | 27.47 | 27.47 |
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50501 | 工资福利支出 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
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50502 | 商品和服务支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
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509 | 对个人和家庭的补 助 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |
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60901 | 社会福利和救助 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
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50905 | 离退休费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
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支出经济分类预算表(部门预算)
表12
部门名称：木溪市南芬区发展和改革局
科目编码 |
科目名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性基 金顶算 | 田有 资 木 经营 预算 | 财政 专 户 管 理 资金 | 单位 资金 | |||
| 合计 | 186.17 | 186.17 | 186.17 |
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301 | 工资福利支出 | 87.48 | 87.48 | 87.48 |
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30101 | 基本工资 | 37.32 | 37.32 | 37.32 |
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30102 | 津贴补贴 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
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30103 | 奖金 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
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30107 | 绩效工资 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
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30108 | 机关事业单位基- 木养老保险缴费 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
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30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
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30112 | 其他社会保障缴， 费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
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30113 | 住房公积金 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
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302 | 商品和服务支出 | 86.96 | 86.96 | 86.96 |
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30201 | 办公费 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
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30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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30207 | 邮电费 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
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30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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30217 | 公务接待费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
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30226 | 劳务费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
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30227 | 委托业务费 | 69.00 | 59.00 | 59.00 |
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30228 | 工会经费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
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30231 | 公务用车运行维 护 费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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30239 | 其他交通费用 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
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303 | 对个人和家庭的补 助 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |
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30302 | 退休费 | 4.50 | 4.60 | 4.50 |
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30305 | 生活补助 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
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310 | 资本性支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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31002 | 办公设备购置 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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债务支出预算表
表13
部门名称：本溪市南芬区发展和改革局 单位：万元
单位名称 |
项目名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 |
单位资 金 |
合计 | 一般公 共 预算 |
政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 |
单位 资金 | |||
合计 |
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政府采购支出预算表
表14
部门名称：本溪市南芬区发展和改革局 单位：万元
单位名称 |
项目名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 |
单位资 金 |
合计 | 一般公 共 预算 |
政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 |
单位 资金 | |||
合计 |
| 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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本溪市南芬区 发展和改革局 |
| 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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项目支出 |
| 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 2025年AK电脑系统 购置费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 2025年办公设备购 置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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政府购买服务支出预算表
表15
部门名称：本溪市南芬区发展和改革局
单位名称 |
支出功能 分类(类 级 ) |
购买服务 项目名称 | 购买服务 指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称) |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 |
单位 资金 |
合计 |
一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 |
单位 资金 | |||||
合计 |
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部门(单位)整体绩效目标表
表16
部门(单位)名称 |
| ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
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| ||||||
年度绩效目标 |
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
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部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年劳务派遣及临时用工劳务费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 13.00 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 应急救援培训演练参与人次 |
= | 10 | 人 | 2025-12 | |
培训救护师资人次 |
= | 10 | 人 | 2025-12 | |||
质量指标 | 提高放流鱼苗的品种质量达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
涉渔违法违规案件结案率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
生态效益指标 | 试点河流生态流量月达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
有效保护渔业资源 |
| 完成 |
| 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年办公设备购置 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 1.00 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 支持小城镇建设区域覆盖率 |
= | 100 | % | 2025-12 | |
城镇老旧小区改造小区数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 突破关键核心技术数 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | ||
符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
社会效益指标 | 三年行动计划子项目覆盖率 |
= | 100 | % | 2025-12 | |
人才发展自主性 |
| 完成 |
| 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年应急误餐补助 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 1.80 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 支持小城镇建设区域覆盖率 |
= | 100 | % | 2025-12 | |
城镇老旧小区改造小区数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 群众演出活动合格率 |
= | 100 | % | 2025-12 | ||
读者满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 带动企业研发投入增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
拉动产业投资增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年项目咨询服务费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 40.00 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 申请版权、著作权数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |
新增技术标准数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 完成股改企业的增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
申报辅导企业增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 带动企业研发投入增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
拉动产业投资增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年农本调查工作经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 0.89 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公 共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设 小城镇数量 |
= |
1 | 个 |
2025-12 | |
城镇老旧小区面积 |
= | 100 | 平方米 | 2025-12 | |||
质量指标 | 培养科技人才及团队数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | ||
辽宁青年科技奖获奖人员培训率 | >= | 1 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 拉动产业投资增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
私营企业工业增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年印刷费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 0.50 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 支持小城镇建设区域覆盖率 |
= | 100 | % | 2025-12 | |
城镇老旧小区改造小区数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 辽宁青年科技奖奖金足额发放比例 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
扶持村村级集体经济组织规范化率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 个人负担比例 | <= | 50 | % | 2025-12 | |
扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年办公耗材 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 1.00 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 申请版权、著作权数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |
新增技术标准数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 辽宁青年科技奖获奖人员培训率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 创业企业的产值 |
= | 100 | 万元 | 2025-12 | |
工业增加值用水量下降率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年独立工矿区实施方案编制费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 支持小城镇建设区域覆盖率 |
= | 100 | % | 2025-12 | |
城镇老旧小区改造小区数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 培养科技人才及团队数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | ||
辽宁青年科技奖获奖人员培训率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
社会效益指标 | 三年行动计划子项目覆盖率 |
= | 100 | % | 2025-12 | |
人才发展自主性 |
| 完成 |
| 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年人防队伍装备训练费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 0.50 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公 共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设 小城镇数量 |
= |
1 | 个 |
2025-12 | |
城镇老旧小区面积 |
= | 100 | 平方米 | 2025-12 | |||
质量指标 | 粮食储备到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
专户管理率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
可持续影响指标 | 促进高层次开放型经济建设 |
| 完成 |
| 2025-12 | |
资金使用的各环节信息公开机制 |
| 完成 |
| 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年人防设施维护费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 0.20 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 城镇老旧小区改造小区数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |
城镇老旧小区改造户数 |
= | 100 | 户 | 2025-12 | |||
质量指标 | 辽宁青年科技奖奖金足额发放比例 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
扶持村村级集体经济组织规范化率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
社会效益指标 | 促进青少年发展问题研究深入 |
| 完成 |
| 2025-12 | |
促进地区发展 |
| 完成 |
| 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年人防宣传费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 0.10 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 城镇老旧小区面积 |
= | 100 | 平方米 | 2025-12 | |
安置房建设面积 |
= | 100 | 平方米 | 2025-12 | |||
质量指标 | 辽宁青年科技奖奖金足额发放比例 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
扶持村村级集体经济组织规范化率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 创业企业的产值 |
= | 100 | 万元 | 2025-12 | |
带动企业研发投入增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年第三方节能监察服务费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 1.00 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 培训救护师资人次 |
= | 10 | 人 | 2025-12 | |
印刷三救三献手册、海报等份数 |
= | 100 | 份 | 2025-12 | |||
质量指标 | 完成竞赛活动目标 |
| 完成 |
| 2025-12 | ||
车辆保养率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
社会效益指标 | 服务企业场次 | >= | 10 | 次 | 2025-12 | |
服务企业人次 | >= | 100 | 人次 | 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年物价管理费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 0.50 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 捐献造血干细胞数量 |
= | 10 | 人 | 2025-12 | |
抽排涝水台时数 |
= | 10 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 辽宁青年科技奖奖金足额发放比例 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
扶持村村级集体经济组织规范化率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
社会效益指标 | 三年行动计划子项目覆盖率 |
= | 100 | % | 2025-12 | |
人才发展自主性 |
| 完成 |
| 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年粮食流通 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 0.20 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 支持小城镇建设区域覆盖率 |
= | 100 | % | 2025-12 | |
城镇老旧小区改造小区数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 培养科技人才及团队数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | ||
辽宁青年科技奖获奖人员培训率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 带动企业研发投入增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
拉动产业投资增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年独立工矿区总结 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 城镇老旧小区改造小区数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |
城镇老旧小区改造户数 |
= | 100 | 户 | 2025-12 | |||
质量指标 | 突破关键核心技术数 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | ||
带动供应商及客户 |
| 完成 |
| 2025-12 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 网络宣传报道订阅用户增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
科研成果转化收入 | >= | 10 | 万元 | 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17 单位：万元
项目(政策)名称 | 2025年十五五规划编制费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 支持小城镇建设区域覆盖率 |
= | 100 | % | 2025-12 | |
城镇老旧小区改造小区数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 培养科技人才及团队数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | ||
辽宁青年科技奖获奖人员培训率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
社会效益指标 | 高新技术企业增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
孤儿集中供养救助标准提升率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年项目宣传费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 3.00 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 城镇老旧小区面积 |
= | 100 | 平方米 | 2025-12 | |
棚户区改造新开工计划套数 |
= | 100 | 套 | 2025-12 | |||
质量指标 | 培养科技人才及团队数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | ||
辽宁青年科技奖获奖人员培训率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 带动企业研发投入增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
拉动产业投资增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17
项目(政策)名称 | 2025年AK电脑系统购置费 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区发展和改革局 | 实施单位 | 本溪市南芬区发展和改革局 | ||||
预算资金情况 | 3.00 | ||||||
总体目标 | 完成任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 支持小城镇建设区域覆盖率 |
= | 100 | % | 2025-12 | |
城镇老旧小区改造小区数量 |
= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 带动供应商及客户 |
| 完成 |
| 2025-12 | ||
政策增收能力 | >= | 1 | 倍 | 2025-12 | |||
效益指标 |
社会效益指标 | 促进青少年发展问题研究深入 |
| 完成 |
| 2025-12 | |
促进地区发展 |
| 完成 |
| 2025-12 | |||
部门管理专项资金预算表
表18
部门名称：本溪市南芬区发展和改革局
项 目 |
总计 |
已分配数 |
未分配数 |
合 计 |
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