南芬区人民政府

第一部分辽宁省本溪市南芬区发展改革服务中心概况

一 、部门职责

承担全区重点建设项目名单拟订和重大建设项目申报管理， 重点建设项目的调度、推进等相关事务性工作；承担全区社会信用体系建设工作，政府信用数据的采集、交换、 查询；推进信用联合惩戒，开展信用服务等相关工作；承担全区节能监察等事务性工作；为全区投资项目提供政策咨询，为项目立项备案、审批，推动项 目落地实施提供服务保障；为全区固定资产投资管理、金融机构规范健康发展，防范金融风 险等事务性工作提供服务保障；为全区政府定价、农本调查、价格监测提供技术服务支持等事务 性工作；为全区国防动员、人民防空工作提供技术支持和服务保障；参与全区粮食检测预警和粮食、物资应急任务等相关事务性工作； 完成区发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，编制7人，其中副科级领导1 人，事业管理4人。

第二部分辽宁省本溪市南芬区发展改革服务中心 2025年部门预算预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区发展改革 服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算27.47  万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入27.47万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

 4.财政管理专户资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，包括事业收入0万元，事业单位经 营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元， 其他收入0万元；

6.上年结转0-万元。

(二)支出预算27.47万元，其中：

1.基本支出27.47万元；

 2.项目支出0万元；

在支出预算中，政府采购支出0万元；政府购买服务支出27. 47万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0  个，涉及资金0万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因： 本年有新入职的事业 单位招聘人员2人，相应的基本支出会比上年相应增多。

二、单位运行经费安排情况说明

2025年辽宁省本溪市南芬区发展改革服务中心单位运行经费 预算1.79万元，主要包括：办公费用，工会经费

三、政府采购情况

2025年辽宁省本溪市南芬区发展改革服务中心安排政府采购 预算0万元，具体为：无政府采购

四、“三公”经费预算情况

2025年辽宁省本溪市南芬区发展改革服务中心财政拨款预算 安排的“三公”经费预算0.02万元，较上年增加0.02万元，增 长100%。其中：

1. 因公出国(境)费0万元，与上年持平，主要原因：无此 项工作；

2.公务接待费0.02万元，比上年增加0.02万元，增长100%, 主要原因：预算会发生公务接待，实际是否发生未知；

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0 万元，与上年持平，主要原因：无公务用车公务用车运行费0万 元，与上年持平，主要原因：无公务用车。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市南芬区发展改革服务中心2025年年初预算时 点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无固定资产。

六 、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区发展改革服务中心 2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门 (单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标 覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共  0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个， 涉及资金0万元。

七、其他必须说明事项

无其他说明事项

第三部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生 的支出 。

4.单位运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行 公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6 . 一 般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7 . 一 般公共服务(类)财政事务(款) 一 般行政管理事务 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单 独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出 (项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管 理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

无退休人员。

2025年本溪市南芬区发展改革服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                         单位：万元

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                             单位：万元

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                          单位：万元

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                                单位：万元

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                          单位：万元

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                                 单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                                 单位：万元

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                               单位：万元

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                                                           单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                                    单位：万元

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                               单位：万元

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                          单位：万元

债务支出预算表

表13

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                                单位：万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                               单位：万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心

部门(单位)整体绩效目标表

表16

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

管理专项资金预算表

表18

单位名称：本溪市南芬区发展改革服务中心                                                                                                             单位：万元