| 索引号： | nfqrmzf-2025-00039 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 2025年辽宁省本溪市南芬区思山岭 街道办事处（本级） 部门预算公开 | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2025-01-21 | 成文日期： | 2025-01-21 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
2025年辽宁省本溪市南芬区思山岭 街道办事处（本级） 部门预算公开
目录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）2025年部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）
六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款及科目）
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、支出功能分类预算表
十、支出经济分类预算表（政府预算）
十一、支出经济分类预算表（部门预算）
十二、政府采购支出预算表
十三、政府购买服务支出预算表
十四、部门（单位）整体绩效目标表
十五、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭
街道办事处（本级）概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。
2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。
4、抓好辖区的社会治安综合治理。
5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。
6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。
7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。
8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。
9、完成城区党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
思山岭街道办事处为一级预算单位，该单位下有两个二级预算部门。分别为：1.思山岭街道办事处综合事务服务中心。
2.思山岭街道办事处农业服务中心。
第二部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）2025年部门预算预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1196.43万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入1196.43万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政管理专户资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，包括事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转0万元。
（二）支出预算1196.43万元，其中：
1.基本支出184.53万元；
2.项目支出1011.90万元；
在支出预算中，政府采购支出20万元；政府购买服务支出2.1万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共17个，涉及资金1011.90万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因：项目支出预算减少269.36万元。
二、单位运行经费安排情况说明
2025年辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）单位运行经费预算15.35万元，主要包括：办公费4.5万元，公务接待费0.09万元，工会经费1.88万元，邮电费2.88万元，公务用车运行维护费6万元。
三、政府采购情况
2025年辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）安排政府采购预算20万元，具体为：办公设备购置17.9万元，购买服务支出2.1万元。
四、“三公”经费预算情况
2025年辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）财政拨款预算安排的“三公”经费预算6.09万元，减少0.21万元，比上年降低3.45%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因：无此项支出预算；
2.公务接待费0.09万元，比上年增加0.09万元，增长100%，主要原因：上年此项支出预算为0；
3.公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：无新购置车辆预算，公务用车运行费6万元，减少0.30万元，比上年降低5%，主要原因：缩减支出。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）2025年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：办公用房占总资产的比例为66.68%，车辆占总资产的比例为9.29%。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共17个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共17个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共17个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共17个，涉及资金1011.90万元。
七、其他必须说明事项
2025年预算收入1196.43万元，较2024年预算收入1514.72万元减少318.29万元，主要是由于项目支出减少269.36万元；2025年预算支出1196.43万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.单位运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.其他收入和支出：除上述以外的收入和支出。
2025年本溪市南芬区思山岭街道办事处单位预算批复表 |
收支预算总表 | |||
表1 |
|
|
|
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,196.43 | 一、一般公共服务支出 | 747.53 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、教育支出 | 13.08 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、社会保障和就业支出 | 22.45 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、卫生健康支出 | 131.81 |
五、单位资金收入 |
| 五、城乡社区支出 | 110.00 |
（一）事业收入 |
| 六、农林水支出 | 158.06 |
（二）事业单位经营收入 |
| 七、住房保障支出 | 13.50 |
（三）上级补助收入 |
|
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
|
|
（五）其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 1,196.43 | 本年支出合计 | 1,196.43 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 1,196.43 | 支 出 总 计 | 1,196.43 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1,196.43 | 1,196.43 | 1,196.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 1,196.43 | 1,196.43 | 1,196.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 | ||||||
表3 |
|
|
|
|
|
|
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,196.43 | 184.53 | 169.18 | 15.35 | 1,011.90 |
201 | 一般公共服务支出 | 747.53 | 144.72 | 129.37 | 15.35 | 602.81 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.53 | 144.72 | 129.37 | 15.35 | 602.81 |
2010301 | 行政运行 | 144.72 | 144.72 | 129.37 | 15.35 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 602.81 |
|
|
| 602.81 |
205 | 教育支出 | 13.08 |
|
|
| 13.08 |
20502 | 普通教育 | 13.08 |
|
|
| 13.08 |
2050202 | 小学教育 | 13.08 |
|
|
| 13.08 |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 18.01 | 18.01 |
| 4.44 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.01 | 18.01 | 18.01 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
|
|
20810 | 社会福利 | 4.44 |
|
|
| 4.44 |
2081002 | 老年福利 | 4.44 |
|
|
| 4.44 |
210 | 卫生健康支出 | 131.81 | 8.30 | 8.30 |
| 123.51 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 123.51 |
|
|
| 123.51 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 123.51 |
|
|
| 123.51 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
|
|
212 | 城乡社区支出 | 110.00 |
|
|
| 110.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 110.00 |
|
|
| 110.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 110.00 |
|
|
| 110.00 |
213 | 农林水支出 | 158.06 |
|
|
| 158.06 |
21307 | 农村综合改革 | 158.06 |
|
|
| 158.06 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.26 |
|
|
| 135.26 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 22.80 |
|
|
| 22.80 |
221 | 住房保障支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|
|
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 |
|
|
|
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,196.43 | 一、本年支出 | 1,196.43 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 1,196.43 | (一)一般公共服务支出 | 747.53 |
（二）政府性基金预算拨款收入 |
| (二)教育支出 | 13.08 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)社会保障和就业支出 | 22.45 |
二、上年结转 |
| (四)卫生健康支出 | 131.81 |
（一）一般公共预算拨款收入 |
| (五)城乡社区支出 | 110.00 |
（二）政府性基金预算拨款收入 |
| (六)农林水支出 | 158.06 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
| (七)住房保障支出 | 13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 1,196.43 | 支 出 总 计 | 1,196.43 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 |
|
|
|
|
|
|
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,196.43 | 184.53 | 169.18 | 15.35 | 1,011.90 |
201 | 一般公共服务支出 | 747.53 | 144.72 | 129.37 | 15.35 | 602.81 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.53 | 144.72 | 129.37 | 15.35 | 602.81 |
2010301 | 行政运行 | 144.72 | 144.72 | 129.37 | 15.35 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 602.81 |
|
|
| 602.81 |
205 | 教育支出 | 13.08 |
|
|
| 13.08 |
20502 | 普通教育 | 13.08 |
|
|
| 13.08 |
2050202 | 小学教育 | 13.08 |
|
|
| 13.08 |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 18.01 | 18.01 |
| 4.44 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.01 | 18.01 | 18.01 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
|
|
20810 | 社会福利 | 4.44 |
|
|
| 4.44 |
2081002 | 老年福利 | 4.44 |
|
|
| 4.44 |
210 | 卫生健康支出 | 131.81 | 8.30 | 8.30 |
| 123.51 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 123.51 |
|
|
| 123.51 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 123.51 |
|
|
| 123.51 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
|
|
212 | 城乡社区支出 | 110.00 |
|
|
| 110.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 110.00 |
|
|
| 110.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 110.00 |
|
|
| 110.00 |
213 | 农林水支出 | 158.06 |
|
|
| 158.06 |
21307 | 农村综合改革 | 158.06 |
|
|
| 158.06 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.26 |
|
|
| 135.26 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 22.80 |
|
|
| 22.80 |
221 | 住房保障支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 |
|
|
|
|
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 184.53 | 169.18 | 15.35 |
301 | 工资福利支出 | 145.83 | 145.83 |
|
30101 | 基本工资 | 57.31 | 57.31 |
|
30102 | 津贴补贴 | 38.26 | 38.26 |
|
30103 | 奖金 | 12.36 | 12.36 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.40 | 15.40 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.30 | 8.30 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |
|
30113 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 |
|
302 | 商品和服务支出 | 28.85 | 13.50 | 15.35 |
30201 | 办公费 | 4.50 |
| 4.50 |
30207 | 邮电费 | 2.88 |
| 2.88 |
30217 | 公务接待费 | 0.09 |
| 0.09 |
30228 | 工会经费 | 1.88 |
| 1.88 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 6.00 |
30239 | 其他交通费用 | 13.50 | 13.50 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.85 | 9.85 |
|
30302 | 退休费 | 2.61 | 2.61 |
|
30305 | 生活补助 | 7.24 | 7.24 |
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
6.09 |
| 6.00 |
| 6.00 | 0.09 |
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 |
|
| 1,011.90 | 1,011.90 | 1,011.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区思山岭街道办事处 |
|
| 1,011.90 | 1,011.90 | 1,011.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 办公经费项目（思山岭办事处） | 保障日常工作的正常运转、保民生。 | 413.28 | 413.28 | 413.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应急值班误餐补助项目（思山岭办事处） | 保运转 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 劳务派遣人员经费项目 | 保运转 | 88.46 | 88.46 | 88.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 办公设备维修和耗材项目 | 保运转 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 办公设备购置项目 | 保运转 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 食堂伙食费项目 | 保运转 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雇佣零工人员经费项目 | 保运转 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 环境卫生整治经费项目 | 立足资源、注重发展潜力空间，有机融入旅游总体规划，成为从生活居住到生产升级，全方位转变的成功典范。 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 村级经费项目（思山岭办事处） | 确保村级组织各项公共事务有序正常运转。 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 卫生院工资项目 | 保民生、保运转。 | 119.97 | 119.97 | 119.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 卫生院取暖费项目 | 保民生、保运转。 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非公教师养老补助项目 | 保障非公教师的养老权益，尊重非公教师为教育事业做出的贡献。实行教育公平和社会公平。 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90岁老人生活补贴项目 | 解决高龄老人养老服务的资金保障。 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 退役军人事务管理专项经费项目 | 保障退役军人的各项抚恤、优抚等权益。 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 村干部及三届干部工资项目 | 保民生、保运转。 | 107.76 | 107.76 | 107.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 离任村干部补助 | 保民生、保运转 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 农村公共运维费项目 | 保障村级组织工作正常运转。 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1,196.43 | 1,196.43 | 1,196.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 747.53 | 747.53 | 747.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.53 | 747.53 | 747.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 144.72 | 144.72 | 144.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 602.81 | 602.81 | 602.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 | 小学教育 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.01 | 18.01 | 18.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 | 社会福利 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 | 老年福利 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 131.81 | 131.81 | 131.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21003 | 基层医疗卫生机构 | 123.51 | 123.51 | 123.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 123.51 | 123.51 | 123.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 158.06 | 158.06 | 158.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 158.06 | 158.06 | 158.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.26 | 135.26 | 135.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 22.80 | 22.80 | 22.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1,196.43 | 1,196.43 | 1,196.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 | 机关工资福利支出 | 145.83 | 145.83 | 145.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50101 | 工资奖金津补贴 | 107.93 | 107.93 | 107.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50102 | 社会保障缴费 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50103 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 | 机关商品和服务支出 | 743.03 | 743.03 | 743.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50201 | 办公经费 | 637.48 | 637.48 | 637.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50205 | 委托业务费 | 93.46 | 93.46 | 93.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50206 | 公务接待费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50209 | 维修（护）费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
503 | 机关资本性支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50306 | 设备购置 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 | 对个人和家庭的补助 | 287.57 | 287.57 | 287.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 | 社会福利和救助 | 284.96 | 284.96 | 284.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 | 离退休费 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1,196.43 | 1,196.43 | 1,196.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 145.83 | 145.83 | 145.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 | 基本工资 | 57.31 | 57.31 | 57.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 | 津贴补贴 | 38.26 | 38.26 | 38.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 | 奖金 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 商品和服务支出 | 743.03 | 743.03 | 743.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 | 办公费 | 619.22 | 619.22 | 619.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 | 邮电费 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 | 维修(护)费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 | 公务接待费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 | 劳务费 | 93.46 | 93.46 | 93.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 | 工会经费 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 | 其他交通费用 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 287.57 | 287.57 | 287.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 | 退休费 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 | 生活补助 | 284.96 | 284.96 | 284.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 | 资本性支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 | 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务支出预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区思山岭街道办事处 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 办公设备购置项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 |
|
|
|
|
|
| 单位：万元 |
部门（单位）名称 |
| ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
|
| ||||||
年度绩效目标 |
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 |
|
|
|
|
| 单位：万元 | |
项目(政策)名称 | 办公经费项目（思山岭办事处） | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 413.28 | ||||||
总体目标 | 保障日常工作的正常运转、保民生。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 食堂伙食费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 45.00 | ||||||
总体目标 | 保运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 项目完工及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 项目成本控制率 | <= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 应急值班误餐补助项目（思山岭办事处） | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 12.00 | ||||||
总体目标 | 保运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
项目合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 概算执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 社会群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 劳务派遣人员经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 88.46 | ||||||
总体目标 | 保运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 00 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 项目成本控制率 | <= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 办公设备维修和耗材项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 6.00 | ||||||
总体目标 | 保运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |
项目实际完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 概算执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 社会群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 办公设备购置项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 20.00 | ||||||
总体目标 | 保运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
项目开工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 项目成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 雇佣零工人员经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 保运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 环境卫生整治经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 110.00 | ||||||
总体目标 | 立足资源、注重发展潜力空间，有机融入旅游总体规划，成为从生活居住到生产升级，全方位转变的成功典范。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 村级经费项目（思山岭办事处） | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 27.50 | ||||||
总体目标 | 确保村级组织各项公共事务有序正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 卫生院工资项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 119.97 | ||||||
总体目标 | 保民生、保运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 卫生院取暖费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 3.54 | ||||||
总体目标 | 保民生、保运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 非公教师养老补助项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 13.08 | ||||||
总体目标 | 保障非公教师的养老权益，尊重非公教师为教育事业做出的贡献。实行教育公平和社会公平。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 90岁老人生活补贴项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 4.44 | ||||||
总体目标 | 解决高龄老人养老服务的资金保障。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 退役军人事务管理专项经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 13.07 | ||||||
总体目标 | 保障退役军人的各项抚恤、优抚等权益。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 村干部及三届干部工资项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 107.76 | ||||||
总体目标 | 保民生、保运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 离任村干部补助 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 7.40 | ||||||
总体目标 | 保民生、保运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 | 农村公共运维费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | ||||
预算资金情况 | 15.40 | ||||||
总体目标 | 保障村级组织工作正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
部门管理专项资金预算表 | ||||
|
|
|
|
|
表18 |
|
|
|
|
单位名称：本溪市南芬区思山岭街道办事处 |
| 单位：万元 | ||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 |
|
|
| |
|
|
|
| |
