| 索引号： | nfqrmzf-2026-00151 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 2026年度部门预算（含“三公”经费预算） | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2026-01-23 | 成文日期： | 2026-01-22 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 2026年度部门预算（含“三公”经费预算）
目录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）重大动物疫病监测工作
负责完成全区重大动物疫病及其它动物疫病的监测和流行病学调查；参与对重大动物疫病的预防控制和预警预报；负责屠宰场非洲猪瘟检测实验室生物安全监管工作。
（二）重大动物疫病疫情管理工作
负责日常重大动物疫病应急处置，现场流行病学调查，解剖，采样，撰写疫情报告，疫情上报等工作。负责日常工作采样、监测，负责疫情信息汇总，预警预报工作。
（三）强制免疫疫苗管理工作
强制免疫疫苗的领取、储存、发放，免疫副反应认定，免疫副反应补偿款发放，疫苗记账填报，疫苗审计材料撰写，疫苗管理系统管理运行，配合局开展“先打后补”协调督促检查等工作。对街道办事处免疫技术、免疫程序等方面的业务培训和技术指导工作。
（四）重大动物疫病物资储备管理
负责全区重大动物疫病应急储备物资的管理，物资库设施设备的维护。储备物资的更新维护，记录物资储备库购入、发放台账，向市疫控中心报送物资储备相关报表。
（五）各类重大动物疫病监测报表
1、全区防疫月报，包括禽流感免疫表、猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫表、猪牛羊口蹄疫免疫表、小反刍兽疫、布鲁氏菌病免疫表、炭疽免疫表、其他各病免疫表、新城疫免疫表；疫苗（禽流感）领取及使用情况统计表；疫苗（口蹄疫）领取及使用情况统计表；疫苗（小反刍、布病）领取及使用情况统计表；全区月布病逆向调查表。
2、春、秋防报表，包括春、秋防存栏和应免数量统计表、高致病性禽流感春、秋防周报表、口蹄疫春、秋防周报表、猪瘟蓝耳病春、秋防周报表、羊小反刍兽疫布病春、秋防周报表、新城疫春、秋防周报表。
3、半年、全年报表，包括半年全年畜禽饲养情况报表、半年全年畜禽存栏情况报表、半年全年畜禽死亡情况统计表、半年全全年鸡场状况统计表、半年、全年猪场现状统计表。
4、非洲猪瘟周报
5、全国动物卫生监测信息平台，包括疫情信息月报、动物监测信息系统（禽流感、口蹄疫、蓝耳病、猪瘟、布病、小反刍、鸡新城疫、鸡白痢、猪伪狂犬病等各类监测信息上传农业农村部）。
（六）动物卫生监督管理
1、对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；
2、拟订全 区动物卫生监督工作政策、规划；
3、监督实施动物卫生技术规范和标准；
4、负责动物防疫监督检查站的监督工作；
5、负责全区动物及动物产品引进、输出审批等相关工作；
6、负责动物及动物产品的检疫工作；
7、书证、标识管理、发放；
8、染疫动物强制扑杀及病死动物及其产品无害化处理监督管理。
二、机构设置情况
独立核算机构 1 个
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算95.36万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入95.36万元；
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4.财政管理专户资金收入0.00万元；
5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；
6.上年结转0.00万元。
（二）支出预算95.36万元，其中：
1.基本支出95.36万元；
2.项目支出0.00万元；
在支出预算中，政府采购支出0.00万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因：
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心机关运行经费预算3.19万元，主要包括：办公经费、差旅费等
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元，具体为：无
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算0.04万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于无
2.公务接待费0.04万元，与上年持平，主要是由于无
3.公务用车购置及运行费0.00万元，持平，主要是由于无
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共32个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（本财预〔2016〕478号）、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》（本财预〔2021〕212号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。
（一）国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无
辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无
（二）项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年共编制绩效目标的项目3个，共涉及资金95.36万元，主要是：人员工资、公用经费
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
无
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 |
| 单位：万元 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 95.3600 | 95.3600 | 95.3600 |
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支出预算总表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 |
| 单位：万元 |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 95.3600 | 95.3600 | 92.1700 | 3.1900 |
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财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 |
| 单位：万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.0400 |
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| 0.0400 |
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 |
| 单位：万元 |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
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财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 |
| 单位：万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年） | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.0400 |
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| 0.0400 |
第五部分 附件
2026年本溪市南芬区农业农村局部门预算批复表 |
收支预算总表 | |||
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表1 |
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| 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 667.14 | 一、社会保障和就业支出 | 35.29 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 1260 | 二、卫生健康支出 | 15.48 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、城乡社区支出 | 660 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、农林水支出 | 1195.17 |
五、单位资金收入 |
| 五、住房保障支出 | 21.2 |
|
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本年收入合计 | 1927.14 | 本年支出合计 | 1927.14 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 1927.14 | 支 出 总 计 | 1927.14 |
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收入预算总表 | |||||||||||||
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表2 |
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| 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
合计 | 1927.14 | 1927.14 | 667.14 | 1260 |
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018001 本溪市南芬区农业农村局 | 1696.06 | 1696.06 | 436.06 | 1260 |
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018002 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |
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018003 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 135.72 | 135.72 |
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支出预算总表 | ||||||
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表3 |
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| 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1927.14 | 301.34 | 284.67 | 16.67 | 1625.8 |
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 1696.06 | 70.26 | 62.33 | 7.93 | 1625.8 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
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212 | 城乡社区支出 | 660 |
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| 660 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 660 |
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| 660 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 660 |
|
|
| 660 |
213 | 农林水支出 | 1018.84 | 53.04 | 45.11 | 7.93 | 965.8 |
21301 | 农业农村 | 206.14 | 53.04 | 45.11 | 7.93 | 153.1 |
2130101 | 行政运行 | 53.04 | 53.04 | 45.11 | 7.93 |
|
2130102 | 一般行政管理事务 | 31.5 |
|
|
| 31.5 |
2130108 | 病虫害控制 | 35.7 |
|
|
| 35.7 |
2130124 | 农村合作经济 | 3.1 |
|
|
| 3.1 |
2130126 | 农村社会事业 | 2.8 |
|
|
| 2.8 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 71 |
|
|
| 71 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 9 |
|
|
| 9 |
21303 | 水利 | 122.7 |
|
|
| 122.7 |
2130310 | 水土保持 | 15 |
|
|
| 15 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7 |
|
|
| 7 |
2130314 | 防汛 | 10 |
|
|
| 10 |
2130335 | 农村供水 | 51 |
|
|
| 51 |
2130399 | 其他水利支出 | 39.7 |
|
|
| 39.7 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25 |
|
|
| 25 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25 |
|
|
| 25 |
21307 | 农村综合改革 | 20 |
|
|
| 20 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20 |
|
|
| 20 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 10 |
|
|
| 10 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.5 |
|
|
| 5.5 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.5 |
|
|
| 4.5 |
21309 | 目标价格补贴 | 35 |
|
|
| 35 |
2130999 | 其他目标价格补贴 | 35 |
|
|
| 35 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 600 |
|
|
| 600 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 600 |
|
|
| 600 |
221 | 住房保障支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
018002 | 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 95.36 | 92.17 | 3.19 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
213 | 农林水支出 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
21301 | 农业农村 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
2130104 | 事业运行 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
221 | 住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
018003 | 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 135.72 | 130.17 | 5.55 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
213 | 农林水支出 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
21301 | 农业农村 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
2130104 | 事业运行 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
221 | 住房保障支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
财政拨款收支预算总表 | |||
| |||
表4 |
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|
| 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1927.14 | 一、本年支出 | 1927.14 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 667.14 | (一)社会保障和就业支出 | 35.29 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | 1260 | (二)卫生健康支出 | 15.48 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)城乡社区支出 | 660 |
二、上年结转 |
| (四)农林水支出 | 1195.17 |
（一）一般公共预算拨款收入 |
| (五)住房保障支出 | 21.2 |
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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| 二、年终结转结余 |
|
|
|
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|
收 入 总 计 | 1927.14 | 支 出 总 计 | 1927.14 |
一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 667.14 | 301.34 | 284.67 | 16.67 | 365.8 |
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 436.06 | 70.26 | 62.33 | 7.93 | 365.8 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
213 | 农林水支出 | 418.84 | 53.04 | 45.11 | 7.93 | 365.8 |
21301 | 农业农村 | 206.14 | 53.04 | 45.11 | 7.93 | 153.1 |
2130101 | 行政运行 | 53.04 | 53.04 | 45.11 | 7.93 |
|
2130102 | 一般行政管理事务 | 31.5 |
|
|
| 31.5 |
2130108 | 病虫害控制 | 35.7 |
|
|
| 35.7 |
2130124 | 农村合作经济 | 3.1 |
|
|
| 3.1 |
2130126 | 农村社会事业 | 2.8 |
|
|
| 2.8 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 71 |
|
|
| 71 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 9 |
|
|
| 9 |
21303 | 水利 | 122.7 |
|
|
| 122.7 |
2130310 | 水土保持 | 15 |
|
|
| 15 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7 |
|
|
| 7 |
2130314 | 防汛 | 10 |
|
|
| 10 |
2130335 | 农村供水 | 51 |
|
|
| 51 |
2130399 | 其他水利支出 | 39.7 |
|
|
| 39.7 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25 |
|
|
| 25 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25 |
|
|
| 25 |
21307 | 农村综合改革 | 20 |
|
|
| 20 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20 |
|
|
| 20 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 10 |
|
|
| 10 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.5 |
|
|
| 5.5 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.5 |
|
|
| 4.5 |
21309 | 目标价格补贴 | 35 |
|
|
| 35 |
2130999 | 其他目标价格补贴 | 35 |
|
|
| 35 |
221 | 住房保障支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
018002 | 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 95.36 | 92.17 | 3.19 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
213 | 农林水支出 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
21301 | 农业农村 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
2130104 | 事业运行 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
221 | 住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
018003 | 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 135.72 | 130.17 | 5.55 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
213 | 农林水支出 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
21301 | 农业农村 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
2130104 | 事业运行 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
221 | 住房保障支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
| ||||
表6 |
|
|
|
|
| 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 301.34 | 284.67 | 16.67 |
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 70.26 | 62.33 | 7.93 |
301 | 工资福利支出 | 53.77 | 53.77 |
|
30101 | 基本工资 | 24 | 24 |
|
30102 | 津贴补贴 | 12.06 | 12.06 |
|
30103 | 奖金 | 4.08 | 4.08 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.71 | 5.71 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.11 | 3.11 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 |
|
30113 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 |
|
302 | 商品和服务支出 | 11.41 | 3.48 | 7.93 |
30201 | 办公费 | 1.12 |
| 1.12 |
30207 | 邮电费 | 1.54 |
| 1.54 |
30217 | 公务接待费 | 0.03 |
| 0.03 |
30228 | 工会经费 | 0.74 |
| 0.74 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.5 |
| 4.5 |
30239 | 其他交通费用 | 3.48 | 3.48 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.08 | 5.08 |
|
30302 | 退休费 | 3.7 | 3.7 |
|
30305 | 生活补助 | 1.38 | 1.38 |
|
018002 | 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 92.17 | 3.19 |
301 | 工资福利支出 | 86.22 | 86.22 |
|
30101 | 基本工资 | 42.3 | 42.3 |
|
30102 | 津贴补贴 | 5.12 | 5.12 |
|
30107 | 绩效工资 | 17.93 | 17.93 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.1 | 9.1 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.97 | 4.97 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 |
|
30113 | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 |
|
302 | 商品和服务支出 | 3.19 |
| 3.19 |
30201 | 办公费 | 1.96 |
| 1.96 |
30217 | 公务接待费 | 0.04 |
| 0.04 |
30228 | 工会经费 | 1.19 |
| 1.19 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.95 | 5.95 |
|
30302 | 退休费 | 1.82 | 1.82 |
|
30305 | 生活补助 | 4.13 | 4.13 |
|
018003 | 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 130.17 | 5.55 |
301 | 工资福利支出 | 128.55 | 128.55 |
|
30101 | 基本工资 | 60.89 | 60.89 |
|
30102 | 津贴补贴 | 5.78 | 5.78 |
|
30107 | 绩效工资 | 30.58 | 30.58 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.7 | 13.7 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.4 | 7.4 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 |
|
30113 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 |
|
302 | 商品和服务支出 | 5.55 |
| 5.55 |
30201 | 办公费 | 3.64 |
| 3.64 |
30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| 0.08 |
30228 | 工会经费 | 1.83 |
| 1.83 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.62 | 1.62 |
|
30302 | 退休费 | 1.26 | 1.26 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.36 | 0.36 |
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财政拨款预算“三公”经费支出表 | ||||||
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表7 |
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| 单位：万元 | ||||
预算单位 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计 | 4.65 |
| 4.5 |
| 4.5 | 0.15 |
018001 本溪市南芬区农业农村局 | 4.53 |
| 4.5 |
| 4.5 | 0.03 |
018002 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 0.04 |
|
|
|
| 0.04 |
018003 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 0.08 |
|
|
|
| 0.08 |
备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||
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表8 |
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| 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 1260 |
| 1260 |
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 1260 |
| 1260 |
212 | 城乡社区支出 | 660 |
| 660 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 660 |
| 660 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 660 |
| 660 |
213 | 农林水支出 | 600 |
| 600 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 600 |
| 600 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 600 |
| 600 |
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
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表9 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 |
|
| 1625.8 | 1625.8 | 365.8 | 1260 |
|
|
|
|
|
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|
本溪市南芬区农业农村局 |
|
| 1625.8 | 1625.8 | 365.8 | 1260 |
|
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|
| 壮大村集体经济项目 | 壮大村集体经济项目 | 20 | 20 | 20 |
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| 劳务派遣人员劳务费项目 | 劳务派遣人员劳务费项目 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
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|
| 养殖业保险项目 | 养殖保险金。 | 2 | 2 | 2 |
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| 大豆种植补贴项目 | 国家惠农补贴政策，资金通过“一卡通”补贴至农户。 | 35 | 35 | 35 |
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|
| 农村改厕补贴资金项目 | 区农业农村局负责根据《本溪市农村人居环境整治提升五年行动实施方案》推广适合本地区建设的改厕模式，指导农户建厕。 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
|
|
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| 农村集体经济审计工作项目 | 农村集体经济审计 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
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| 智慧水利平台运维项目 | 构建水利智能业务应用体系，涵盖流域防洪、水资源管理与调配、水利工程建设和运行管理、河湖长制及河湖管理、水土保持、农村水利水电、水行政执法、水利行政等。 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
|
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| 长岭移民直补发放项目 | 移民补助发放 | 2 | 2 | 2 |
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| 河湖健康评价报告经费项目 | 用于河道乱采、乱堆、乱建、乱占清理费用。 | 10 | 10 | 10 |
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| 水土保持方案专家评审费项目 | 2022马家小流域治理工程配套资金。 | 5 | 5 | 5 |
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| 农村供水工程专业化管护服务项目 | 金坑自来水工程省级补助资金。 | 46 | 46 | 46 |
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| 水库移民专项资金 | 水库移民直补资金发放及项目建设。 | 600 | 600 |
| 600 |
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| 扶贫衔接资金项目 | 强化顶层设计，细化实化乡村振兴工作重点和政策措施，高质量推进乡村振兴各项工作任务落地落实。 | 25 | 25 | 25 |
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| 防汛工作业务项目 | 开展防汛类各项工作。 | 10 | 10 | 10 |
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| 第三次土壤普查项目 | 土壤普查业务 | 39 | 39 | 39 |
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| 南芬区乡村垃圾治理项目 | 签订合同，滨南公司履行服务职责，农村局负责每月监督考核。 | 660 | 660 |
| 660 |
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| 农业保险保费补贴资金项目 | 支付区级补贴资金 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
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| 个人涉农创业担保贷款补贴资金项目 | 支付补贴资金。 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
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| 农村土地仲裁委员会工作经费项目 | 开展农村土地调解仲裁业务。 | 1 | 1 | 1 |
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| 村级动物防疫员劳务费项目 | 发放村级动物防疫员补贴等。 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
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| 动物疫病配套资金项目 | 开展动物疫病预防及处理工作。 | 5 | 5 | 5 |
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| 动物疫病防控项目 | 做好动物疫病防控和物资储备等工作。 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
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| 河长制办公经费项目 | 开展水土保持、水资源保护等工作。 | 4 | 4 | 4 |
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| 第二轮土地延包工作经费项目 | 南芬区第二轮土地承包已到期，现在需要进行土地承包延长试点及确权归档工作 | 30 | 30 | 30 |
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| 第三方代账委托业务费项目 | 区农业农村局等5家单位代账合同 | 9 | 9 | 9 |
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| 非洲猪瘟防控项目 | 非洲猪瘟防疫 | 3 | 3 | 3 |
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| 污染耕地检测项目 | 污染耕地检测项目 | 2 | 2 | 2 |
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| 食品级漂白粉购买项目 | 食品级漂白粉购买 | 5 | 5 | 5 |
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| 水政执法经费项目 | 水政执法经费 | 2 | 2 | 2 |
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| 水资源公报编制工作经费项目 | 水资源公报编制 | 3 | 3 | 3 |
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| 禁止开垦陡坡地范围划定项目 | 禁止开垦陡坡地范围划定项目 | 10 | 10 | 10 |
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| 水管员工作经费项目 | 水管员工作经费 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
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支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
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表10 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1927.14 | 1927.14 | 667.14 | 1260 |
|
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018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 1696.06 | 1696.06 | 436.06 | 1260 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
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|
212 | 城乡社区支出 | 660 | 660 |
| 660 |
|
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|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 660 | 660 |
| 660 |
|
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|
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 660 | 660 |
| 660 |
|
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|
213 | 农林水支出 | 1018.84 | 1018.84 | 418.84 | 600 |
|
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|
213 | 农林水支出 | 600 | 600 |
| 600 |
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2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 600 | 600 |
| 600 |
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21301 | 农业农村 | 206.14 | 206.14 | 206.14 |
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2130101 | 行政运行 | 53.04 | 53.04 | 53.04 |
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2130102 | 一般行政管理事务 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
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2130108 | 病虫害控制 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
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2130124 | 农村合作经济 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
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2130126 | 农村社会事业 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
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2130153 | 耕地建设与利用 | 71 | 71 | 71 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 9 | 9 | 9 |
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21303 | 水利 | 122.7 | 122.7 | 122.7 |
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2130310 | 水土保持 | 15 | 15 | 15 |
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2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7 | 7 | 7 |
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2130314 | 防汛 | 10 | 10 | 10 |
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2130335 | 农村供水 | 51 | 51 | 51 |
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2130399 | 其他水利支出 | 39.7 | 39.7 | 39.7 |
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21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25 | 25 | 25 |
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2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25 | 25 | 25 |
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21307 | 农村综合改革 | 20 | 20 | 20 |
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2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20 | 20 | 20 |
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21308 | 普惠金融发展支出 | 10 | 10 | 10 |
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2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
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2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
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21309 | 目标价格补贴 | 35 | 35 | 35 |
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2130999 | 其他目标价格补贴 | 35 | 35 | 35 |
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221 | 住房保障支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
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22102 | 住房改革支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
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2210201 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
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018002 | 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
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|
210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
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213 | 农林水支出 | 72.87 | 72.87 | 72.87 |
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21301 | 农业农村 | 72.87 | 72.87 | 72.87 |
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2130104 | 事业运行 | 72.87 | 72.87 | 72.87 |
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221 | 住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
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22102 | 住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
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2210201 | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
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018003 | 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 135.72 | 135.72 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
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|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
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|
210 | 卫生健康支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
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|
213 | 农林水支出 | 103.46 | 103.46 | 103.46 |
|
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|
21301 | 农业农村 | 103.46 | 103.46 | 103.46 |
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2130104 | 事业运行 | 103.46 | 103.46 | 103.46 |
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221 | 住房保障支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
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22102 | 住房改革支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
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支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
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表11 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1927.14 | 1927.14 | 667.14 | 1260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 1696.06 | 1696.06 | 436.06 | 1260 |
|
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501 | 机关工资福利支出 | 53.77 | 53.77 | 53.77 |
|
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|
50101 | 工资奖金津补贴 | 40.14 | 40.14 | 40.14 |
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|
50102 | 社会保障缴费 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |
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|
50103 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
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|
502 | 机关商品和服务支出 | 1002.21 | 1002.21 | 342.21 | 660 |
|
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|
50201 | 办公经费 | 218.48 | 218.48 | 218.48 |
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|
|
50205 | 委托业务费 | 779.2 | 779.2 | 119.2 | 660 |
|
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|
50206 | 公务接待费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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|
50208 | 公务用车运行维护费 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
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|
503 | 机关资本性支出 | 600 | 600 |
| 600 |
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50302 | 基础设施建设 | 600 | 600 |
| 600 |
|
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|
509 | 对个人和家庭的补助 | 40.08 | 40.08 | 40.08 |
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|
50901 | 社会福利和救助 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
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50903 | 个人农业生产补贴 | 35 | 35 | 35 |
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50905 | 离退休费 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
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|
50999 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
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018002 | 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |
|
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|
|
505 | 对事业单位经常性补助 | 89.41 | 89.41 | 89.41 |
|
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|
50501 | 工资福利支出 | 86.22 | 86.22 | 86.22 |
|
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|
|
50502 | 商品和服务支出 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
|
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|
|
509 | 对个人和家庭的补助 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
|
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|
50901 | 社会福利和救助 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
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|
50905 | 离退休费 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
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|
|
018003 | 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 135.72 | 135.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 | 对事业单位经常性补助 | 134.1 | 134.1 | 134.1 |
|
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|
50501 | 工资福利支出 | 128.55 | 128.55 | 128.55 |
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|
|
|
50502 | 商品和服务支出 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
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|
|
509 | 对个人和家庭的补助 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
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|
50905 | 离退休费 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
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50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
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支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
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表12 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1927.14 | 1927.14 | 667.14 | 1260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 1696.06 | 1696.06 | 436.06 | 1260 |
|
|
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|
301 | 工资福利支出 | 53.77 | 53.77 | 53.77 |
|
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30101 | 基本工资 | 24 | 24 | 24 |
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30102 | 津贴补贴 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |
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|
30103 | 奖金 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
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|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
|
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|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
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|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
|
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|
30113 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
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|
|
302 | 商品和服务支出 | 1002.21 | 1002.21 | 342.21 | 660 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
30201 | 办公费 | 212.72 | 212.72 | 212.72 |
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|
30207 | 邮电费 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
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|
30211 | 差旅费 |
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30217 | 公务接待费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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|
30226 | 劳务费 | 54.2 | 54.2 | 54.2 |
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|
30227 | 委托业务费 | 725 | 725 | 65 | 660 |
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30228 | 工会经费 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
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|
30239 | 其他交通费用 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
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|
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.08 | 40.08 | 40.08 |
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|
30302 | 退休费 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
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30305 | 生活补助 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
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30310 | 个人农业生产补贴 | 35 | 35 | 35 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
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310 | 资本性支出 | 600 | 600 |
| 600 |
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31005 | 基础设施建设 | 600 | 600 |
| 600 |
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018002 | 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |
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301 | 工资福利支出 | 86.22 | 86.22 | 86.22 |
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30101 | 基本工资 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
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30102 | 津贴补贴 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
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30107 | 绩效工资 | 17.93 | 17.93 | 17.93 |
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|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
|
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|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
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|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
30113 | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
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302 | 商品和服务支出 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
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30201 | 办公费 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
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30211 | 差旅费 |
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30217 | 公务接待费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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30228 | 工会经费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
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30302 | 退休费 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
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30305 | 生活补助 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
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018003 | 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 135.72 | 135.72 |
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301 | 工资福利支出 | 128.55 | 128.55 | 128.55 |
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30101 | 基本工资 | 60.89 | 60.89 | 60.89 |
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30102 | 津贴补贴 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
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30107 | 绩效工资 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
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30113 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
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302 | 商品和服务支出 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
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30201 | 办公费 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
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30211 | 差旅费 |
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30217 | 公务接待费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
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30228 | 工会经费 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
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30302 | 退休费 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
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债务支出预算表 | ||||||||||||||
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表13 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
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备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
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表14 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
| 11.8 | 11.8 | 11.8 |
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本溪市南芬区农业农村局 |
| 11.8 | 11.8 | 11.8 |
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项目支出 |
| 11.8 | 11.8 | 11.8 |
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| 农村改厕补贴资金项目 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
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| 第三方代账委托业务费项目 | 9 | 9 | 9 |
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备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
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表15 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 |
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备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 |
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| 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 018001本溪市南芬区农业农村局-210505000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 108.34 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 16.32 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 15.86 | ||||||
年度绩效目标 | 按规定完成绩效目标，按时发放资金 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026-12 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026-12 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
社会效应 | 生态效益 | 畜禽粪污综合利用率 | >= | 50 | % | 2026-12 | |
服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
社会公众满意度 | 渔民群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 |
| 完善 |
| 2026-12 | |
完善内控制度 |
| 完善 |
| 2026-12 | |||
部门（单位）名称 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 108.34 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 16.32 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 15.86 | ||||||
年度绩效目标 | 按规定完成绩效目标，按时发放资金 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026-12 | |
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026-12 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 |
| 完善 |
| 2026-12 | |
完善内控制度 |
| 完善 |
| 2026-12 | |||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
社会效应 | 服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度 | 渔民群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
生态效益 | 畜禽粪污综合利用率 | >= | 50 | % | 2026-12 | ||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
部门（单位）名称 | 018002本溪市南芬区动物疫病预防控制中心-210505000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 168.44 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 15.9 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 6.38 | ||||||
年度绩效目标 | 按规定完成绩效目标，按时发放资金 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026-12 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026-12 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
社会效应 | 生态效益 | 畜禽粪污综合利用率 | >= | 50 | % | 2026-12 | |
服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 |
| 完善 |
| 2026-12 | |
完善内控制度 |
| 完善 |
| 2026-12 | |||
部门（单位）名称 | 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 168.44 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 15.9 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 6.38 | ||||||
年度绩效目标 | 按规定完成绩效目标，按时发放资金 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026-12 | |
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026-12 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 |
| 完善 |
| 2026-12 | |
完善内控制度 |
| 完善 |
| 2026-12 | |||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
社会效应 | 服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
生态效益 | 畜禽粪污综合利用率 | >= | 50 | % | 2026-12 | ||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
部门（单位）名称 | 018003本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心-210505000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 251.5 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 8.84 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 11.1 | ||||||
年度绩效目标 | 按规定完成绩效目标，按时发放资金 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026-12 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026-12 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
社会效应 | 生态效益 | 畜禽粪污综合利用率 | >= | 50 | % | 2026-12 | |
服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
社会公众满意度 | 渔民群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 |
| 完善 |
| 2026-12 | |
完善内控制度 |
| 完善 |
| 2026-12 | |||
部门（单位）名称 | 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 251.5 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 8.84 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 11.1 | ||||||
年度绩效目标 | 按规定完成绩效目标，按时发放资金 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026-12 | |
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026-12 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 |
| 完善 |
| 2026-12 | |
完善内控制度 |
| 完善 |
| 2026-12 | |||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
社会效应 | 服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度 | 渔民群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
生态效益 | 畜禽粪污综合利用率 | >= | 50 | % | 2026-12 | ||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
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部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2026年 | |||||||
表17 |
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| 单位：万元 |
项目(政策)名称 | 养殖业保险项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 4 | ||||||
总体目标 | 按时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 80 | % | 2026-12 | |
资金保障范围 | >= | 1 | 家 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
资金到位率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭负担生活费支出 |
| 减轻负担 |
| 2026-12 | |
社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 促进发展 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 大豆种植补贴项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 70 | ||||||
总体目标 | 按时、足额发放补贴。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | >= | 4000 | 人 | 2026-12 | |
涉农补贴“一卡通”发放数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 补贴结果公开公平性 |
| 公平公开 |
| 2026-12 | ||
各类补贴标准达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
补贴面积核实率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
补贴标准政策执行准确率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 稳定保障 |
| 2026-12 | |
补贴政策可持续性 | <= | 5 | 年 | 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 农村改厕补贴资金项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 5.6 | ||||||
总体目标 | 巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，全面提升农村人居环境质量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
改厕数量 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
补助发放准确度 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 2026-12 | |
补贴政策可持续性 | <= | 5 | 年 | 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 农村集体经济审计工作项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 4.2 | ||||||
总体目标 | 坚持和加强农村基层党组织领导、发展壮大村级集体经济。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 扶持村集体数量 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |
涉及乡村数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体 | <= | 1 | 个 | 2026-12 | ||
扶持村村级集体经济组织规范化率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入增加 | >= | 10 | 万元 | 2026-12 | |
促进帮扶村集体经济稳步发展 |
| 稳步发展 |
| 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 智慧水利平台运维项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 33 | ||||||
总体目标 | 根据水利高质量发展的要求，在防洪业务率先实现“四预”功能，推动业务应用全面覆盖水利工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 现有小型水利设施续建、配套、维修与改造项目数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |
完成水利工程数量及规模 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 水利工程质量安全监督和抽样检测合格率 | >= | 80 | % | 2026-12 | ||
工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 工程环保达标 |
| 环保达标 |
| 2026-12 | |
可持续影响指标 | 农村水利工程、小型水库长效健康运行 |
| 健康运行 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 长岭移民直补发放项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 4 | ||||||
总体目标 | 长岭移民补助资金发放 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
资金到位率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
补助资金按规定执行率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助人群（家庭）生活 |
| 改善生活 |
| 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 河湖健康评价报告经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 20 | ||||||
总体目标 | 规范使用资金。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
拨付资金金额 | >= | 10 | 万元 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 80 | % | 2026-12 | ||
资金到位率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 持续保障 |
| 2026-12 | |
生态效益指标 | 保护河湖生态空间 |
| 保护生态 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 水土保持方案专家评审费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 10 | ||||||
总体目标 | 规范使用资金、保证工程质量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完工率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |
拨付环节发现的不合规项目数 | <= | 0 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 80 | % | 2026-12 | ||
资金到位率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 |
| 改善环境 |
| 2026-12 | |
水土流失减少程度 |
| 减少流失 |
| 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 农村供水工程专业化管护服务项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 92 | ||||||
总体目标 | 资金规范使用，保证工程质量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 工程按期完成率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |
农村供水工程建设完工率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
工程验收质量 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 |
| 保障运行 |
| 2026-12 | |
改善农村人居环境 |
| 改善环境 |
| 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 水库移民专项资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 1200 | ||||||
总体目标 | 帮助移民快速恢复正常的生活与生产，设计单位在提出标准的设计规划方案后，提供水利移民需要支付的投资，通过地方政府协调与执行，政府负责监督管理，提高大中型水库后期扶持移民工程质量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 到工程现场开展督查 | >= | 1 | 次 | 2026-12 | |
拨付资金金额 | >= | 100 | 万元 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工程验收合格率 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高水利工程防御能力 |
| 提高能力 |
| 2026-12 | |
促进水利事业发展 |
| 促进发展 |
| 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 扶贫衔接资金项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 50 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |
项目完工率 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 发挥效益 |
| 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 防汛工作业务项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 20 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 汛期重要地质灾害隐患点巡查 | >= | 1 | 处 | 2026-12 | |
拨付资金金额 | >= | 10 | 万元 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
保障防汛抗旱物资仓库正常运行 |
| 保障运行 |
| 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥防汛抗旱作用 |
| 发挥作用 |
| 2026-12 | |
保障防汛抗旱工作有序开展 |
| 有序开展 |
| 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 第三次土壤普查项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 78 | ||||||
总体目标 | 按时完成土壤普查任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 80 | % | 2026-12 | |
拨付资金金额 | >= | 10 | 万元 | 2026-12 | |||
质量指标 | 普查方法和数据统计方法合规性 |
| 方法合规 |
| 2026-12 | ||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 区域水、空气、土壤等生态环境改善 |
| 改善生态 |
| 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 南芬区乡村垃圾治理项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 1320 | ||||||
总体目标 | 按时发放 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 开展监督检查次数 | >= | 10 | 次 | 2026-12 | |
项目资金支持项目个数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
资金到位率 | >= | 50 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 环境公共服务程度 |
| 提高 |
| 2026-12 | |
生态效益指标 | 农村人居环境明显改善 |
| 改善环境 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 农业保险保费补贴资金项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 7 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 60 | % | 2026-12 | |
资金保障范围 | >= | 1 | 家 | 2026-12 | |||
质量指标 | 风险保障水平 |
| 提高保障 |
| 2026-12 | ||
资金使用合规率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 促进发展 |
| 2026-12 | |
促进农业增效和农民增收 |
| 促进增收 |
| 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 个人涉农创业担保贷款补贴资金项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 9 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 60 | % | 2026-12 | |
资金保障范围 | >= | 1 | 家 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
资金到位率 | >= | 60 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 促进发展 |
| 2026-12 | |
促进农业增效和农民增收 |
| 促进增收 |
| 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 农村土地仲裁委员会工作经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 2 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 委托业务项数 | = | 1 | 项 | 2026-12 | |
委托业务工作完成率 | = | 80 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 项目合格率 | >= | 80 | % | 2026-12 | ||
资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村土地承包仲裁和产权制度改革 |
| 促进改革 |
| 2026-12 | |
促进社会和谐稳定 |
| 促进和谐 |
| 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 村级动物防疫员劳务费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 27 | ||||||
总体目标 | 按时发放劳务费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | >= | 20 | 人 | 2026-12 | |
补贴任务完成率 | = | 80 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 补贴支出规范性 |
| 规范支出 |
| 2026-12 | ||
补贴对象准确率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少养殖户损失 |
| 减少损失 |
| 2026-08 | |
社会效益指标 | 保障日常工作的正常运行 |
| 保障运行 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 动物疫病配套资金项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 10 | ||||||
总体目标 | 按时发放 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理数量 | >= | 100 | 头 | 2026-12 | |
养殖环节无害化处理完成率 | = | 80 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
资金到位率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约养殖户养殖成本 |
| 节约成本 |
| 2026-12 | |
减少养殖户损失 |
| 减少损失 |
| 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 动物疫病防控项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 28.4 | ||||||
总体目标 | 按时发放 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 储备任务数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |
项目资金支持项目个数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
防控效果合格率 | = | 80 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高重大疫情防控救治能力 |
| 提高能力 |
| 2026-12 | |
可持续影响指标 | 对防控疫情示范作用显著增强 |
| 作用增强 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 河长制办公经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 8 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成规划报告数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |
项目资金支持项目个数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 服务报告交付率 | >= | 80 | % | 2026-12 | ||
资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进水资源保护与社会的可持续发展 |
| 促进发展 |
| 2026-12 | |
生态效益指标 | 改善水土流失情况 |
| 改善环境 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 第二轮土地延包工作经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 60 | ||||||
总体目标 | 在规定时间内完成南芬区第二轮土地承包已到期后土地承包延长试点及确权归档工作 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 抽取样本户数量 | = | 7235 | 户 | 2026-12 | |
年度土地利用变化分析报告数 | = | 1 | 份 | 2026-12 | |||
质量指标 | 经费拨付到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
检测结果及时申报 |
| 及时 |
| 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务收益 | >= | 14 | 万元 | 2026-12 | |
生态效益指标 | 减少土地污染面积 | = | 50 | % | 2026-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核结果满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 第三方代账委托业务费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 18 | ||||||
总体目标 | 按时完成区农业农村局等5家单位代账项目 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成规划报告数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |
拨付环节发现的不合规项目数 | <= | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 奖励资金到位企业比例 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
补助标准提升率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 审计结果应用率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 完成 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 非洲猪瘟防控项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 6 | ||||||
总体目标 | 按时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
项目资金支持项目个数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少养殖户损失 |
| 减少损失 |
| 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 壮大村集体经济项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 40 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 扶持村集体数量 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |
涉及乡村数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体 | <= | 1 | 个 | 2026-12 | ||
扶持村村级集体经济组织规范化率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入增加 | >= | 10 | 万元 | 2026-12 | |
促进帮扶村集体经济稳步发展 |
| 稳步发展 |
| 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 污染耕地检测项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 4 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
拨付环节发现的不合规项目数 | <= | 0 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 稳定保障 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 食品级漂白粉购买项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 10 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
拨付环节发现的不合规项目数 | <= | 0 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 稳定保障 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 水政执法经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 4 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
拨付环节发现的不合规项目数 | <= | 0 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |
| 发挥效益 |
| 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 稳定保障 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 水资源公报编制工作经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 6 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
拨付环节发现的不合规项目数 | <= | 0 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 稳定保障 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 禁止开垦陡坡地范围划定项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 20 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 资金保障范围 | >= | 1 | 家 | 2026-12 | |
年度衔接资金监督检查和绩效评价工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金到位发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 劳务派遣人员劳务费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 63 | ||||||
总体目标 | 及时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
拨付环节发现的不合规项目数 | <= | 0 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金到位发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续保障 |
| 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 水管员工作经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市南芬区农业农村局 | 实施单位 | 本溪市南芬区农业农村局 | ||||
预算资金情况 | 18.4 | ||||||
总体目标 | 完成计划 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 水管改造长度 | = | 1 | 公里 | 2026-12 | |
雨污水管线施工完成情况 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 自来水管网改造质量达标率 | = | 90 | % | 2026-12 | ||
工作台账（水管员工作日志或巡查记录）完整性 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 | >= | 10 | % | 2026-12 | |
社会效益指标 | 城市供水管网平均漏损率 | <= | 10 | % | 2026-12 | ||
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部门管理专项资金预算表 | ||||
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表18 |
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| 单位：万元 |
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 |
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