南芬区人民政府

财政拨款收支预算总表

单位：万元

单位名称

收入预算

支出预算

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

34.16

34.16

34.16

18.38

1.86

6.12

7.80

本溪市南芬区旅游服务业局

34.16

34.16

34.16

18.38

1.86

6.12

7.80

预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

34.16

26.36

7.80

216

    商业服务业等支出

34.16

26.36

7.80

21605

      旅游业管理与服务支出

34.16

26.36

7.80

2160501

        行政运行（旅游业管理与服务支出）

34.16

26.36

7.80

预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

26.36

24.50

1.86

301

工资福利支出

18.38

18.38

  30101

  基本工资

3.74

3.74

  30102

  津贴补贴

8.03

8.03

  30103

  奖金

5.53

5.53

  30104

  社会保障缴费

1.08

1.08

  30107

  绩效工资

302

商品和服务支出

1.86

1.86

  30201

  办公费

0.72

0.72

  30202

  印刷费

  30205

  水费

  30206

  电费

  30207

  邮电费

0.47

0.47

  30208

  取暖费

0.65

0.65

  30211

  差旅费

  30215

  会议费

  30216

  培训费

  30217

  公务接待费

0.02

0.02

  30228

  工会经费

  30229

  福利费

  30231

  公务用车运行维护费

  30239

  其他交通费用

  30249

  其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

6.12

6.12

  30301

  离休费

  30302

  退休费

4.50

4.50

  30304

  抚恤金

  30311

  住房公积金

1.62

1.62

  30349

  其他对个人和家庭的补助

一般公共预算“三公”经费支出表

 单位：万元

单位名称（部门/单位）

2017年“三公”经费预算

总计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行

**

1

2

3

4

5

合计

0.02

0.02

本溪市南芬区旅游服务业局

0.02

0.02

预算公开表5

政府性基金预算支出表

 单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

类

款

项

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

预算公开表6

部 门 收 支 预 算 总 表

单位:万元

收      入

支     出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算拨款收入

34.16

一般公共服务

34.16

二、政府性基金预算拨款收入

外交

三、转移性收入

国防

公共安全

教育

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探信息等事务

商业服务业等事务

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

     收    入    总    计

240.64

    支    出    总    计

240.64

部门收入预算总表

 单位：万元

科目代码

科目名称（类/款/项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

34.16

34.16

216

    商业服务业等支出

34.16

34.16

05

      旅游业管理与服务支出

34.16

34.16

  216

  05

01

        行政运行（旅游业管理与服务支出）

34.16

34.16

预算公开表8

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

34.16

26.36

7.80

216

    商业服务业等支出

34.16

26.36

7.80

21605

      旅游业管理与服务支出

34.16

26.36

7.80

2160501

        行政运行（旅游业管理与服务支出）

34.16

26.36

7.80

预算公开表9

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

类

款

项

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

7.80

7.80

本溪市南芬区旅游服务业局

216

05

01

对个人和家庭补助支出(项目支出)

公务乘车费

公务用车租赁费

2.80

2.80

本溪市南芬区旅游服务业局

216

05

01

对个人和家庭补助支出(项目支出)

旅游文化节费

旅游文化节费用

1.00

1.00

本溪市南芬区旅游服务业局

216

05

01

对个人和家庭补助支出(项目支出)

招商费

旅游招商费用

1.00

1.00

本溪市南芬区旅游服务业局

216

05

01

对个人和家庭补助支出(项目支出)

旅游宣传费

旅游宣传费用（利用大数据）

3.00

3.00

政府采购支出预算明细表

              单位：万元

单位名称

项目

组织形式

可向中小微企业采购

承接主体（仅限于购买服务）

规格要求

数量

计量单位

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

经济科目

采购目录

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

预算公开表11

“三公”经费预算汇总表

单位:万元

项目

金额

2016年

2017年

  “三公”经费合计

0.12

0.02

       1、因公出国（境）费

       2、公务接待费

0.12

0.02

       3、公务用车购置及运行费

       其中：公务用车购置

             公务用车运行费

编号

项目主管部门

项目实施单位

项目名称

绩效目标

绩效指标

金额   （万元）

合计

1

2

3

4

5

填表说明：1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2.项目主管部门：填写直接管辖本项目的市级主管部门名称。3.项目实施单位：填写项目用款单位名称。4.绩效目标：填报绩效目标的各项绩效属性，可从经济效益目标、计划达到标准、社会效益目标、可持续影响等分别进行阐述。5.绩效指标：填报对应绩效目标属性的各项绩效指标情况。绩效指标是绩效目标的细化和量化，对可定量的指标要用数值进行描述，对可定性的指标尽量用数值量化阐述，其余用文字叙述。