本溪市南芬区农村经济和水利发展局部门预算（2017年）_政府部门预算

索引号：		发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	本溪市南芬区农村经济和水利发展局部门预算（2017年）	主题分类：	政府部门预算
发布日期：	2017-03-30	成文日期：	2017-03-30
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本溪市南芬区农村经济和水利发展局部门预算（2017年）

发布时间：2017-03-30 11:24:38 【字体：小大】

第一部分本溪市南芬区农村经济和水利发展局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分本溪市南芬区农村经济和水利发展局2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

第三部分本溪市南芬区农村经济和水利发展局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪市南芬区农村经济和水利发展局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省各项水及水产管理的法律、法规及有关方针政策；起草地方性法规、规章草案；拟订水及水产管理政策并监督实施。

（二）组织拟订全区水务和水产工作中长期规划和年度计划；组织编制全区中小河流域规划和有关专业规划并组织实施。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源的统一监督管理；拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；协助全市组织开展水资源调查评价工作，组织指导城区供水工作；组织实施取水许可制度，实施水资源有偿使用制度及水资源论证、防洪论证制度。

（四）拟订全区计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，执行行业用水标准，组织、指导和监督节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。

（五）协助全市组织编制水资源保护规划；协助全市组织拟订重要江河和地下水的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；协助上级部门组织实施饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（六）组织、指导全区水政、渔政监察和行政执法；解决本区及相邻区域间的水事、渔事纠纷。

（七）协调市水务局组织编制全区的水利基建项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；监督实施国家和省、市有关水务行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

（八）负责我区行政辖区内河道管理工作；负责制定全区河道整治规划、年度建设计划及组织实施；负责组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全区河流的治理、管护与开发并办理有关事务；负责汛期急、难、险、重的工程抢修任务和非汛期清淤清障及险工险段的维护工作。

（九）负责全区水电站堤坝、水源地等水工程的建设管理和质量调度和安全监管，组织指导农村水电工作。

（十）指导全区农村水利、农村饮水安全工作；组织指导全区农田水利基本建设工作，指导全区农村水利社会化服务体系建设。

（十一）负责全区水土保持工作；编制全区水土保持规划，组织全区水土流失的监测及综合防治工作。

（十二）贯彻落实国家及省市大中型水库移民后期扶持管理的有关政策规定，负责指导、组织实施大中型水库移民后期扶持工作；负责对水库移民资金的使用进行监督检查。

（十三）组织指导全区水产产业化发展及新品种引进、新技术推广和专业培训工作；负责全区水产苗种管理和水产品质量安全工作。

（十四）承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全我防洪和抗旱工作，对河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

二、部门预算单位构成

本溪市南芬区南芬区农村经济和水利发展局2016年部门预算编制范围预算单位为本溪市南芬区农村经济和水利发展局一家单位。

第二部分本溪市南芬区农村经济和水利发展局部门预算公开表

												预算公开表1
财政拨款收支预算总表

												单位：万元
单位名称	收入预算							支出预算
单位名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1,665.86	1,659.86	6.00					1,665.86	162.27	17.28	53.53	1,432.78
农村经济发展局	1,665.86	1,659.86	6.00					1,665.86	162.27	17.28	53.53	1,432.78
农村经济发展局机关	1,665.86	1,659.86	6.00					1,665.86	162.27	17.28	53.53	1,432.78

				预算公开表2
一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,665.86	233.08	1,432.78
213	农林水支出	1,665.86	233.08
21301	农业	233.08	233.08
2130101	行政运行（农业）	179.55	179.55
2130104	事业运行（农业）	53.53	53.53
21303	水利	1,432.78		1,432.78
2130305	水利工程建设（水利）	1,300.00		1,300.00
2130310	水土保持（水利）	3.00		3.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	126.78		126.78

				预算公开表3
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	233.08	215.80	17.28
2130101	工资福利支出	162.27	162.27
10101	基本工资	84.21	84.21
10102	津贴补贴	60.40	60.40
10103	奖金	5.90	5.90
10105	社会保障缴费	11.76	11.76
2130101	商品和服务支出	17.28		17.28
10201	办公费	2.18		2.18
10205	水费	0.05		0.05
10206	电费	1.00		1.00
10207	邮电费	1.20		1.20
10208	取暖费	7.00		7.00
10211	差旅费	1.00		1.00
10217	公务接待费	0.35		0.35
10231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
10249	其他商品和服务支出	1.50		1.50
2130101	对个人和家庭的补助	53.53	53.53
10302	退休费	38.54	38.54
10311	住房公积金	13.74	13.74
10349	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25

					预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
单位名称（部门/单位）	2017年“三公”经费预算
单位名称（部门/单位）	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
**	1	2	3	4	5
合计	3.35		0.35		3.00
南芬区农村经济和水利发展局	3.35		0.35		3.00

									预算公开表5
政府性基金预算支出表

									单位：万元
单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

			预算公开表6
部门收支预算总表

			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,665.86	一般公共服务	233.08
二、政府性基金预算拨款收入		外交
三、转移性收入		国防
		公共安全
		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务	1,432.78
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

收入总计	1,665.86	支出总计	1,665.86

														预算公开表7
部门收入预算总表

														单位：万元
科目代码				科目名称（类/款/项)	合计	财政拨款收入		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		纳入预算管理的政府性基金收入		纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
类	款	项
**	**	**		**	1	2		3		4		5	6	7
				合计	1,665.86	1,659.86		6.00
213				农林水支出	1,665.86	1,659.86
	01			农业	233.08	233.08
213	01	01		行政运行（农业）	179.55	179.55
213	01	04		事业运行（农业）	53.53	53.53
213	03			水利	1,432.78	1,426.78
	03	05		水利工程建设（水利）	1,300.00	1,300.00
	03	10		水土保持（水利）	3.00			3.00
	03	11		水资源节约管理与保护	3.00			3.00
	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	126.78	126.78

部门支出预算总表

											单位：万元
科目编码			科目名称				合计		基本支出		项目支出
			合计				1,665.86		233.08		1,432.78
213			农林水支出				1,665.86		233.08
01			农业				233.08		233.08
2130101			行政运行（农业）				179.55		179.55
2130104			事业运行（农业）				53.53		53.53
03			水利				1,432.78				1,432.78
2130305			水利工程建设（水利）				1,300.00				1,300.00
2130310			水土保持（水利）				3.00				3.00
2130311			水资源节约管理与保护				3.00				3.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出				126.78				126.78

预算公开表9

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

类

款

项

合计

1,432.78

1,426.78

6.00

南芬区农村经济和水利发展局

1,432.78

1,426.78

6.00

213

水利

水利工程建设（水利）

1,300.00

213

水利

水土保持（水利）

3.00

213

水利

水资源节约管理与保护

3.00

213

水利

大中型水库移民后期扶持专项支出

126.78

						预算公开表10
政府采购计划表

						单位：万元
单位名称	项目		组织形式	可向中小微企业采购	承接主体（仅限于购买服务）	采购计划数
	采购项目	采购目录
	采购项目	采购目录
1	2	3	4	5	6
合计

		预算公开表11
“三公”经费预算汇总表

		单位:万元
项目	金额
项目	2016年	2017年
“三公”经费合计	5.03	3.35
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	2.03	0.25
3、公务用车购置及运行费	3	3.00
其中：公务用车购置
公务用车运行费

	2017年纳入绩效管理项目表
编号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称	绩效目标	绩效指标	金额（万元）
	合计
1
2

4
5

填表说明：1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2.项目主管部门：填写直接管辖本项目的市级主管部门名称。3.项目实施单位：填写项目用款单位名称。4.绩效目标：填报绩效目标的各项绩效属性，可从经济效益目标、计划达到标准、社会效益目标、可持续影响等分别进行阐述。5.绩效指标：填报对应绩效目标属性的各项绩效指标情况。绩效指标是绩效目标的细化和量化，对可定量的指标要用数值进行描述，对可定性的指标尽量用数值量化阐述，其余用文字叙述。

第三部分本溪市南芬区农村经济和水利发展局2017年部门预算情况说明

一、关于本溪市南芬区农村经济和水利发展局2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪市南芬区农水局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入；支出包括：一般公共服务支出。本溪市南芬区农水局2017年收支总预算1665.86万元。

二、关于本溪市南芬区农村经济和水利发展局2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数3.35万元，其中：公务接待费0.35万元；公务用车购置及运行费3万元。

三、关于本溪市南芬区农村经济和水利发展局2017年政府性基金预算支出情况

本溪市南芬区农村经济和水利发展局2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2017年南芬区农村经济和水利发展局公用经费支出3.35万元，比2016年减少 5.03万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，减少公务用车购置及运行费等。

（二）预算绩效情况

2017年南芬区农村经济和水利发展局局没有实行部门预算绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算拨款。

（三）收支增减变化情况说明

2017年预算收支情况跟2016年相比增加，主要原因在于2017年水利工程项目数量增加，所以收入支出相对增加。

(四)政府采购情况

2017年无政府采购。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。