南芬区林业局部门预算（2017年）_政府部门预算

索引号：		发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	南芬区林业局部门预算（2017年）	主题分类：	政府部门预算
发布日期：	2017-03-30	成文日期：	2017-03-30
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南芬区林业局部门预算（2017年）

发布时间：2017-03-30 15:06:22 【字体：小大】

第一部分本溪市南芬区林业局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分本溪市南芬区林业局2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

第三部分本溪市南芬区林业局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪市南芬区林业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省市有关林业方针、政策和法律、法规。拟定全区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、动态监测和统计；负责全区森林资源作业设计，负责全区林业征占用林地的设计；组织指导全区林政管理和森林资源的清查、监测、监督、检查，组织、指导采伐限额的贯彻执行。

（三）组织、协调、指导、监督全区造林绿化工作。拟定相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

（四）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全区森林资源作业设计，负责全区重大林业征占用林地的设计；监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，管理重点国有森林资源。

（五）负责森林和陆生野生动植物资源的开发利用，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置，指导科学合理地开发利用林地；组织指导林产品质量监督。

（六）承担组织、协调、指导和监督全区森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林防火队伍建设和扑火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作；指导种苗生产、经营和种子基地、标准化苗圃建设。

（七）组织指导林业及其生态建设的科技、教育培训、技术推广工作；指导全区林业队伍建设。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.本溪市南芬区林业局2017年部门预算编制范围预算单位为辽宁省本溪市南芬区林业局一家单位。

第二部分本溪市南芬区林业局部门预算公开表

												预算公开表1
财政拨款收支预算总表

												单位：万元
单位名称	收入预算							支出预算
单位名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计
本溪市林业局机关	542.69	522.69	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	542.69	151.44	20.01	104.40	266.84

			预算公开表2
一般预算公开支出表
			单位：万元
	2017年预算数
科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	542.69	275.85	266.84
农林水事务	542.69	275.85	0.00
林业事务	542.69	275.85	0.00
行政运行（林业事务）	190.10	190.10	0.00
事业运行（林业事务）			0.00
森林培育（林业）	100.93		100.93
森林生态效益补偿	120.59		120.59
林业执法与监督	5.00		5.00
林业防灾减灾	40.32		40.32
社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00
行政事业单位离退休	70.00	70.00	0.00
归口管理的行政单位离退休	70.00	70.00
事业单位离退休
资源勘探信息等支出
支持中小企业发展和管理支出
其他支持中小企业发展和管理支出
住房保障支出	15.75	15.75
住房改革支出	15.75	15.75
住房公积金	15.75	15.75
城乡社区住宅
住房公积金管理

		预算公开表3
一般公共预算基本支出表
			单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	275.85	255.84	20.01
301	工资福利支出	151.44	151.44
30101	基本工资		86.90
30102	津贴补贴		35.74
30103	奖金		8.50
30104	社会保障缴费		20.30
30107	绩效工资
30149	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	20.01	0.00	20.01
30201	办公费		0.00	2.65
30202	印刷费		0.00
30205	水费		0.00	0.06
30206	电费		0.00	1.10
30207	邮电费		0.00	0.50
30208	取暖费		0.00	4.90
30211	差旅费		0.00	2.00
30215	会议费		0.00
30216	培训费		0.00	0.50
30217	公务接待费		0.00	0.40
30228	工会经费		0.00
30229	福利费		0.00
30231	公务用车运行维护费		0.00	3.00
30239	其他交通费用		0.00	4.90
30249	其他商品和服务支出		0.00
303	对个人和家庭的补助		104.40
30301	离休费
30302	退休费		70.00
30304	抚恤金
30305	生活补助		18.65
30311	住房公积金		15.75	0.00
30349	其他对个人和家庭的补助			0.00

					预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
单位名称（部门/单位）	2017年“三公”经费预算
单位名称（部门/单位）	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
**	1	2	3	4	5
合计	3.40		0.40		3.00
本溪市南芬区林业局	3.40	0.00	0.40	0.00	3.00
本溪市南芬区林业局机关	3.40	0.00	0.40	0.00	3.00

									预算公开表5
政府性基金预算支出表

										单位：万元
单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		项目支出
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4		5

												预算公开表6
部门收支预算总表

												单位:万元
收入						支出
项目				预算数		项目（按功能分类）						预算数
一、一般公共预算拨款收入				542.69		一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入				0.00		外交
三、转移性收入				0.00		国防
						公共安全
						教育
						科学技术
						文化体育与传媒
						社会保障和就业
						社会保险基金支出
						医疗卫生与计划生育						0.00
						节能环保						0.00
						城乡社区事务						0.00
						农林水事务						542.69
						交通运输						0.00
						资源勘探信息等事务
						商业服务业等事务
						金融支出
						援助其他地区支出
						国土海洋气象等支出
						住房保障支出
						粮油物资储备支出
						国有资本经营预算支出						0.00
						预备费						0.00
						其他支出						0.00
						转移性支出						0.00
						债务还本支出						0.00
						债务付息支出						0.00
						债务发行费用支出						0.00

收入总计				542.69		支出总计						542.69
													预算公开表7
部门收入预算总表
													单位：万元
科目代码			科目名称（类/款/项)		合计		财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入		其他收入
类	款	项
**	**	**	**		1		2	3	4	5	6		7
			合计		542.69		522.69	10.00	0.00	0.00	0.00		10.0000
213			一般公共服务支出						0.00	0.00	0.00		0.0000
	02		财政事务						0.00	0.00	0.00		0.0000
213	02	01	行政运行（林业事务）		190.10		170.10	10.00	0.00	0.00	0.00		10.0000
	02	04	事业运行（林业事务）						0.00	0.00	0.00		0.0000
	02	05	森林培育（林业）		100.93		100.93
	02	09	森林生态效益补偿		120.59		120.59
	02	13	林业执法与监督		5.00		5.00
	02	34	林业防灾减灾		40.32		40.32
201	06	99	其他财政事务支出						0.00	0.00	0.00		0.0000
	99		其他一般公共服务支出						0.00	0.00	0.00		0.0000
201	99	99	其他一般公共服务支出						0.00	0.00	0.00		0.0000
208			社会保障和就业支出		70.00		70.00		0.00	0.00	0.00		0.0000
	05		行政事业单位离退休		70.00		70.00		0.00	0.00	0.00		0.0000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		70.00		70.00		0.00	0.00	0.00		0.0000
208	05	02	事业单位离退休						0.00	0.00	0.00		0.0000
215			资源勘探信息等支出						0.00	0.00	0.00		0.0000
	08		支持中小企业发展和管理支出						0.00	0.00	0.00		0.0000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出						0.00	0.00	0.00		0.0000
221			住房保障支出		15.75		15.75		0.00	0.00	0.00		0.0000
	02		住房改革支出		15.75		15.75		0.00	0.00	0.00		0.0000
221	02	01	住房公积金		15.75		15.75		0.00	0.00	0.00		0.0000
	03		城乡社区住宅						0.00	0.00	0.00		0.0000
221	03	02	住房公积金管理						0.00	0.00	0.00		0.0000

				预算公开表8
部门支出预算总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
213	一般公共服务支出
02	林业事务	542.69	275.85	266.84
2130201	行政运行（林业事务）	170.10	170.10
	事业运行（林业事务）
2130205	森林培育（林业）	100.93		100.93
2130209	森林生态效益补偿	120.59		120.59
2130213	林业执法与监督	5.00		5.00
2130234	林业防灾减灾	40.32		40.32
2010699	其他财政事务支出
99	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00
05	行政事业单位离退休	70.00	70.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.00	70.00
2080502	事业单位离退休
215	资源勘探信息等支出
08	支持中小企业发展和管理支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
221	住房保障支出	15.75	15.75
02	住房改革支出	15.75	15.75
2210201	住房公积金	15.75	15.75
03	城乡社区住宅
2210302	住房公积金管理

																						预算公开表9
项目支出预算明细表
																					单位：万元
单位名称	科目代码				科目名称		项目名称		项目内容			合计		财政拨款收入			纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入		纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
	类	款		项
**	**	**		**	**		**		**			1		2			3	4		5	6	7
合计												266.84		266.84				0.00		0.00	0.00	0.00
本溪市南芬区林业局	213	02		05	森林培育（林业）		南芬区退坡地还林工程		对退坡还林户进行补偿			81.91		81.91				0.00		0.00	0.00	0.00
				05	森林培育（林业）		南芬区退耕还林工程		对退耕还林户进行补偿			6.44		6.44				0.00		0.00	0.00	0.00
				13	林业防灾减灾		南芬区森林防火		购基础设施，建防火库及防火宣传			37.32		37.32				0.00		0.00	0.00	0.00
				09	生态效益补偿		省级森林生态效益补偿资金		对林农进行实偿及管护补助			120.59		120.59				0.00		0.00	0.00	0.00
				05	森林培育（林业）		南芬区2017年度迹地造林项目		对迹地造林户进行补助			3.70		3.70				0.00		0.00	0.00	0.00
				05	森林培育（林业）		南芬区公路两侧公共生态环境建设工程		对退坡还林户进行补偿			8.88		8.88				0.00		0.00	0.00	0.00
				34	林业防灾减灾		南芬区林业有害生物防治项目		购进病虫害防护药品及器械			3.00		3.00				0.00		0.00	0.00	0.00
				13	林业执法与监督		林政执法与监督经费		用于执法检查宣传及费用			5.00		5.00				0.00		0.00	0.00	0.00
政府采购计划表预算公开表10
																			单位：万元
单位名称			项目								组织形式		可向中小微企业采购			承接主体（仅限于购买服务）			采购计划数
			采购项目			采购目录

1			2			3					4		5			6
合计			**			**					**		**			**			78.98
南芬区林业局			电脑			货物					政府集中采购								0.8
			执法记录仪			货物					政府集中采购								0.3
			卷柜			货物					政府集中采购								0.12
			打印机			货物					政府集中采购								0.3
			复印机			货物					政府集中采购								0.8
			扫描仪			货物					政府集中采购								0.2
			风力灭火机			货物					政府集中采购								9.6
			电动灭火水枪			货物					政府集中采购								1.8
			背负式高压细水雾天火枪			货物					政府集中采购								11.4
			油锯			货物					政府集中采购								2.6
			对讲机			货物					政府集中采购								7.6
			训练服、扑火服			货物					政府集中采购								3.2
			印制横幅			货物					政府集中采购								0.6
			印制防火旗			货物					政府集中采购								0.5
			印制宣传单			货物					政府集中采购								0.4
			袖标			货物					政府集中采购								0.1
			扑火人工费、培训费、检查费、防火值班补助、燃油费			货物					政府集中采购								11.8
			清理锯			货物					政府集中采购								7.2
			苦参碱			货物					政府集中采购								1.6
			高枝剪			货物					政府集中采购								0.8
			防毒面具、手套			货物					政府集中采购								0.2
			笔记本电脑			货物					政府集中采购								0.5
			移动硬盘			货物					政府集中采购								0.1
			硒鼓			货物					政府集中采购
			复印纸			货物					政府集中采购
			GPS			货物					政府集中采购								0.6
			围尺			货物					政府集中采购								0.16
			皮尺			货物					政府集中采购								0.04
			外业调查野帐			货物					政府集中采购								0.1
			办公桌			货物					政府集中采购								0.06
			针式打印进			货物					政府集中采购								0.5
			苗木			货物					政府集中采购								15
										预算公开表11
“三公”经费预算汇总表

															单位:万元
项目								金额
								2016年							2017年
“三公”经费合计								16							3.40
1、因公出国（境）费															0.00
2、公务接待费								1							0.40
3、公务用车购置及运行费								15							3.00
其中：公务用车购置															0.00
公务用车运行费								15							3.00

第三部分本溪市南芬区林业局2017年部门预算情况说明

一、关于本溪市南芬区林业局2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。本溪市林业局2017年收支总预算542.69万元。

二、关于本溪市南芬区林业局2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数3.4万元，其中：公务接待费0.4万元；公务用车购置及运行费3万元。增减变化原因主要是：公务用车改革减少公务用车购置及运行费12.6万元。

三、关于本溪市南芬区林业局2017年政府性基金预算支出情况

本溪市林业局2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2017年林业局公用经费支出20.01万元，比2016年减少　　27.6万元，减少27.5　%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，减少公务用车购置及运行费等。

（二）政府采购支出情况

2017年林业局政府采购支出总额78.98万元，其中：政府采购货物支出78.98万元。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，财政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

2017年林业局没有实行部门预算绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算拨款。

（五）收支增减变化说明

2017年预算数542.69万元，2016年预算数1016.64万元。变化原因：17年项目和人员相对减少。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。