本溪市南芬区安监局2017年部门预算表_政府部门预算

索引号：		发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	本溪市南芬区安监局2017年部门预算表	主题分类：	政府部门预算
发布日期：	2017-03-31	成文日期：	2017-03-31
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本溪市南芬区安监局2017年部门预算表

发布时间：2017-03-31 10:39:38 【字体：小大】

第一部分本溪市南芬区安监局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分本溪市南芬区安监局2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算收入汇总表

三、一般公共预算支出汇总表

四、一般公共预算支出明细表

五、一般公共预算基本支出明细表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、纳入预算管理的政府性基金预算支出明细表

八、项目预算支出明细表

九、其他预算支出明细表

十、政府采购支出预算明细表

第三部分本溪市南芬区安监局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪市南芬区安监局概况

一、主要职责

1、承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；协调解决全区安全生产中的重大问题。

2、综合监督管理全区安全生产工作。组织起草安全生产方面的规范性文件；贯彻实施安全生产方针、政策、规章

和规程。

3、依法行使区安全生产综合监督管理职权。指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作；分析和预测全区安全

生产形势；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；指导

协调全区安全生产行政执法工作。

4、综合管理全区安全生产伤亡事故调查处理和统计分

析。组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；组织、协调

相关重大安全事故的调查处理和办理结案工作参与重大安全事故的调查处理工作；并监督事故查处的落实情况。

5、负责综合监督管理全区非煤矿山、危险化学品、烟

花爆竹和民爆器材安全生产工作。负责职责范围内非煤矿山

企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产许可证

；经营许可证的初审或颁发管理工作。

6、组织、指导全区安全生产宣传教育工作。负责联系

市安全生产监督管理局对安全生产监督管理人员进行的安

全培训、考核工作监督检查工矿商贸生产经营单位安全培

训工作。

7、负责监督管理区属工矿商贸生产经营单位安全生产

工作。依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法

律、法规及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材

料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

8、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项

目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使

用情况；依法监督检查工矿商贸生产经营单位作业场所职业

卫生情况；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改

工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单

位。

9、承担安全生产方面的对外交流与合作工作。

10、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本溪市南芬区安监局是纳入本溪市南芬区财政局2017年部门决算编制范围的一级预算单位。

第二部分本溪市南芬区安监局部门预算公开表

2017年度收入支出预算总表
					公开01表
编制单位：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	259.62	一、一般公共服务支出	32	259.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35
四、经营收入	5		五、教育支出	36
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		……	39
本年收入合计	24		本年支出合计	55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	57
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58
	28		年末结转和结余	59
	29		其中：项目支出结转和结余	60
	30			61
总计	31		总计	62

收入预算总表

预算02表

单位:万元

部门/单位名称

合计

财政拨款收入

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

专项收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

259.62

安全生产监督管理局

259.62

安全生产监督管理局

259.62

2017年度一般公共预算支出汇总表
																		公开03表
编制单位：																		金额单位：万元
科目编码			科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出



类	款	项	栏次		1		2		3			4			5			6
			合计		259．62		159．62		100
208			社会保障和就业支出		14.5		14.5
20805			行政事业单位离退休		2.39		2.39
2080501			安全生产监管		12.11		12.11
215			资源勘探信息等支出		145.12		145.12		100
21506			安全生产监管		145.12		145.12
2150601			行政运行		145.12		145.12

一般公共支出预算明细表（按资金来源）
																								预算05表
																								单位：万元
部门/单位/项目类别				项目名称		合计		财政拨款收入		罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费		纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的行政事业性收费等收入		专项收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转

**				1		2		3		4	5		6	7		8	9		10	11	12	13	14	15
合计						259.62		259.62
安全生产监督管理局						259.62		259.62
安全生产监督管理局						259.62		259.62
工资福利支出				工资福利支出		120.47		120.47
对个人和家庭的补助				对个人和家庭的补助		29.83		29.83
商品和服务(定额)				商品和服务(定额)		5.58		5.58
商品和服务(非定额)				商品和服务(非定额)		3.74		3.74
其他支出				安全生产投入资金		100.00		100.00

基本支出预算明细表
																															预算06表
																															单位：万元
科目编码			部门/单位/科目名称	总计	工资福利支出									商品和服务支出									对个人和家庭的补助
类	款	项			合计	财政拨款	非税收入						事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）	合计	财政拨款	非税收入						事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）	合计	财政拨款	非税收入						事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）
类	款	项			合计	财政拨款	小计	罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	专项收入	事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）	合计	财政拨款	小计	罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	专项收入	事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）	合计	财政拨款	小计	罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	专项收入	事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	159.62	120.47	120.47								9.32	9.32								29.83	29.83
			安全生产监督管理局	159.62	120.47	120.47								9.32	9.32								29.83	29.83
			安全生产监督管理局	159.62	120.47	120.47								9.32	9.32								29.83	29.83
215			资源勘探信息等支出	159.62	120.47	120.47								9.32	9.32								29.83	29.83
	06		安全生产监管	159.62	120.47	120.47								9.32	9.32								29.83	29.83
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	159.62	120.47	120.47								9.32	9.32								29.83	29.83

预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称（部门/单位）

2017年“三公”经费预算

总计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行

南芬区安监局

0.3

合计

3.3

0.3

纳入预算管理的政府性基金支出明细表

预算13表

单位：万元

科目编码

部门/单位/科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

项目支出预算明细表
																					预算07表
																					单位：万元
科目编码			部门/单位/科目名称	项目名称	经济科目	项目内容	合计	财政拨款	非税收入						上级补助	附属单位上缴收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项	部门/单位/科目名称	项目名称	经济科目	项目内容	合计	财政拨款	小计	罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	专项收入	上级补助	附属单位上缴收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计				100.00	100.00
			安全生产监督管理局				100.00	100.00
			安全生产监督管理局				100.00	100.00
215			资源勘探信息等支出				100.00	100.00
	06		安全生产监管				100.00	100.00
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	安全生产投入资金	其他支出		100.00	100.00

其他支出预算明细表

预算09表

单位：万元

科目编码

部门/单位/科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款

非税收入

上级补助

附属单位上缴收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

类

款

项

小计

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

专项收入

政府采购预算表

预算18表

单位：万元

部门/单位

项目

采购方式

计量单位

数量

合计

财政拨款

非税收入

事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）

采购项目

采购目录

小计

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

专项收入

第三部分本溪市南芬区安监局2017年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总计259.62万元，包括：

财政拨款收入259.62万元。

（二）支出总计259.62万元，包括：

基本支出159.62万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出120.47万元，对个人和家庭的补助支出29.83万元，商品和服务支出9.32万元，其它项目性支出100万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬区安监局2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共决算财政拨款支出235.64万元。2017年度预算财政拨款259.62万元。比2016年多，23.98万元。主要用于人员增加，日常公用经费增加及车补增加。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款259.62万元，按预算支出功能分类科目分，一般公共服务支出包括基本支出：工资：120.47万元，商品和服务支出9.32万元，对个人和家庭支出29.83万元，其他支出100万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.3万元，预算用于公务用车购置及运行维护费、招待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年预算支出259.62万元。用于人员经费和日常经费：159.62万元、专项经费：100万元。比2016年度公共决算财政拨款支出235.64万元多23.98万元。

（二）政府采购支出情况

今年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，安监局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，价值28.86万元，一般执法执勤用车1辆；价值24万元。

（四）预算收支增减变化情况说明

2017年预算支出259.62万元。用于人员经费和日常经费：159.62万元、专项经费：100万元。比2016年度公共决算财政拨款支出235.64万元多23.98万元。主要原因：人员增减，工资增长，办公费用增加。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2017年南芬区安监局没有实行部门预算绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算拨款。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。