南芬区司法局部门预算（2017年）_政府部门预算

索引号：		发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	南芬区司法局部门预算（2017年）	主题分类：	政府部门预算
发布日期：	2017-03-31	成文日期：	2017-03-31
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南芬区司法局部门预算（2017年）

发布时间：2017-03-31 13:10:43 【字体：小大】

第一部分南芬区司法局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分南芬区司法局2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、项目支出预算明细表

九、政府采购支出计划表

十、“三公”经费预算汇总表

十一、政府性基金预算收支情况表

第三部分南芬区司法局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分南芬区司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家和省、市司法行政工作的方针、政策和法律法规，拟定规范性文件，制定全区司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责组织指导刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

（三）负责指导监督全区律师、公证工作，并承担相应责任。

（四）负责制定全区法制宣传教育规划并组织实施。

（五）承担区依法治区领导小组的日常工作。

（六）负责指导全区人民调解工作、基层司法所和基层法律服务工作。

（七）负责指导管理全区社区矫正工作。

（八）负责指导和管理全区司法行政系统的队伍建设。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本溪市南芬区司法局2017年部门预算编制范围预算单位为本溪市南芬区司法局一家单位。

第二部分南芬区司法局部门预算公开表

预算公开表1
财政拨款收支预算总表
单位：万元
单位名称	收入预算							支出预算
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	186.20	186.20						186.20	128.20	10.90	30.40	16.70
司法局	186.20	186.20						186.20	128.20	10.90	30.40	16.70

				预算公开表2
一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	186.20	169.50	16.70
204	公共安全支出	155.80	139.10	16.70
06	司法	155.80	139.10	16.70
2040601	行政运行	115.16	105.66	9.50
2040603	机关服务	40.64	33.44	7.20
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50
05	行政事业单位离退休	18.50	18.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.50	18.50
221	住房保障支出	11.90	11.90
02	住房改革支出	11.90	11.90
2210201	住房公积金	11.90	11.90

				预算公开表3
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	186.20	158.60	27.60
301	工资福利支出	128.20	128.20
30101	基本工资	61.90	61.90
30102	津贴补贴	53.10	53.10
30103	奖金	5.30	5.30
30104	社会保障缴费	7.90	7.90
302	商品和服务(定额)	11.30		11.30
30201	办公费	5.68		5.68
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	个人取暖费	3.02		3.02
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	30.40	30.40
30302	退休费	18.50	18.50
30311	住房公积金	11.90	11.90
310	其他资本性支出	9.10		9.10
31002	办公设备购置	9.10		9.10
399	其他支出	7.20		7.20
39999	其他支出	7.20		7.20

					预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
单位名称（部门/单位）	2017年“三公”经费预算
	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
**	1	2	3	4	5
合计	1.65		0.15		1.50
司法局	1.65		0.15		1.50

			预算公开表5
部门收支预算总表

			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	186.20	一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		外交
三、转移性收入		国防
		公共安全	186.20
		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
收入总计	186.20	支出总计	186.20

										预算公开表6
部门收入预算总表

										单位：万元
科目代码			科目名称（类/款/项)	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	186.20	186.20
204			公共安全支出	155.80	155.80
	06		司法	155.80	155.80
		01	行政运行	115.16	115.16
		03	机关服务	40.64	40.64
208			社会保障和就业支出	18.50	18.50
	05		行政事业单位离退休	18.50	18.50
		01	归口管理的行政单位离退休	18.50	18.50
221			住房保障支出	11.90	11.90
	02		住房改革支出	11.90	11.90
		01	住房公积金	11.90	11.90

				预算公开表7
部门支出预算总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	186.20	169.50	16.70
204	公共安全支出	155.80	139.10	16.70
06	司法	155.80	139.10	16.70
2040601	行政运行	115.16	105.66	9.50
2040603	机关服务	40.64	33.44	7.20
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50
05	行政事业单位离退休	18.50	18.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.50	18.50
221	住房保障支出	11.90	11.90
02	住房改革支出	11.90	11.90
2210201	住房公积金	11.90	11.90

预算公开表8

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

类

款

项

合计

16.70

司法局

204

行政运行

16.70

商品和服务支出

劳务费

0.40

其他资本性支出（司法）

办公设备购置

9.10

社区矫正工作经费

其他支出

7.20

预算公开表9
政府采购计划表
单位：万元
单位名称	项目		组织形式	可向中小微企业采购	承接主体（仅限于购买服务）	采购计划数
	采购项目	采购目录

1	2	3	4	5	6	7
合计	**	**	**	**	**	9.10
司法局	其他资本性支出（司法）	电视机	集中采购			0.50
	其他资本性支出（司法）	计算机	集中采购			3.00
	其他资本性支出（司法）	打印机	集中采购			1.20
	其他资本性支出（司法）	其他办公自动化设备	集中采购			0.90
	其他资本性支出（司法）	办公家具	集中采购			3.50

		预算公开表10
“三公”经费预算汇总表

		单位:万元
项目	金额
	2016年	2017年
“三公”经费合计	3	1.65
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	3	0.15
3、公务用车购置及运行费	3	1.50
其中：公务用车购置
公务用车运行费	3	1.50

预算公开表11

政府性基金收支预算表

单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
基金收入合计	0	基金支出合计	0
散装水泥专项资金收入		一、教育支出
新型墙体材料专项基金收入		二、科学技术支出
城市公用事业附加收入		三、文化体育与传媒支出
国有土地收益基金收入		四、社会保障和就业
农业土地开发资金收入		五、节能环保
国有土地使用权出让收入		六、城乡社区事务
彩票公益金收入		七、农林水事务
		十二、其他支出
转移性收入合计		转移性支出合计
上年结余		年终结余

收入合计		支出合计

第三部分南芬区司法局2017年部门预算情况说明

一、关于南芬区司法局2017年收支预算增减的总体说明

按照综合预算的原则，本溪市南芬区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本溪市南芬区司法局2017年收支总预算186.2万元,2016年收支总预算202.7万元，2017年比2016年收支总预算减少16.5万元。减少的主要原因是人员减少及项目支出预算减少。

二、关于南芬区司法局2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数1.65万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行费1.5万元。2017年三公经费比上年减少1.35万元，主要原因是公务车改革。

三、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2017年司法局公用经费支出11.3万元，比2016年增加0.3万元，增加2.7%，主要原因是社区矫正中心建立，办公设备购置。

（二）政府采购支出情况

2017年财政局政府采购支出总额9.1万元，其中：政府采购货物支出9.1万元。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，司法局共有车辆1辆，其中：警务用车1辆。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：反映行政单位所属事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。