| 索引号： | 发布机构： | 南芬区人民政府 | |
| 信息名称： | 本溪市南芬区广播电视台部门预算（2018年） | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2017-12-19 | 成文日期： | 2017-12-19 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市南芬区广播电视台部门预算（2018年）
目 录
第一部分 本溪市南芬区广播电视台概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区广播电视台2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
第三部分 本溪市南芬区广播电视台2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分本溪市南芬区广播电视台概况
一、主要职责
1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向；
2、充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；
3、严格执行广播电视行业法规；
4、负责传输中央、省、市广播电视节目；
5、负责自办节目的策划、采编、制作、审查、包装以及播出和管理工作；
6、负责广播电视对外宣传工作；
7、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；
8、负责完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
本溪市南芬区广播电视台
第二部分 本溪市南芬区广播电视台部门预算公开表
|
预算公开表1 | ||||||||||||
|
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
收入预算 |
|
|
|
|
|
|
支出预算 |
|
|
|
|
|
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 | |
|
本溪市南芬区广播电视台 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
307.94 |
|
307.94 |
|
|
|
|
|
191.31 |
22.40 |
16.23 |
78.00 |
|
预算公开表2 | |||||
|
一般公共预算支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
|
2018年预算数 |
|
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
307.94 |
229.94 |
78.00 | |
|
2070401 |
行政运行（广播影视） |
|
229.94 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
|
191.31 |
0.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
22.40 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
16.23 |
0.00 | |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
0.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
78.00 | |
|
预算公开表3 | |||||
|
一般公共预算基本支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
经济分类科目 |
|
2018年基本支出 |
|
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
|
合计 |
229.94 |
207.54 |
22.40 | |
|
301 |
工资福利支出 |
178.33 |
178.33 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
97.97 |
97.97 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.88 |
46.88 |
| |
|
30103 |
奖金 |
6.50 |
6.50 |
| |
|
30104 |
社会保障缴费 |
26.98 |
26.98 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
30149 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
22.40 |
|
22.40 | |
|
30201 |
办公费 |
1.50 |
|
1.50 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
0.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 | |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.75 |
|
0.75 | |
|
30208 |
取暖费 |
6.00 |
|
6.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.70 |
|
0.70 | |
|
30213 |
维护费 |
0.10 |
|
0.10 | |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
0.00 | |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
0.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
|
0.25 | |
|
30228 |
工会经费 |
3.10 |
|
3.10 | |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
0.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.90 |
|
0.90 | |
|
30249 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
29.21 |
| |
|
30301 |
离休费 |
|
0.00 |
| |
|
30302 |
退休费 |
|
16.00 |
| |
|
30304 |
抚恤金 |
|
0.23 |
| |
|
30311 |
住房公积金 |
|
12.98 |
| |
|
30349 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称（部门/单位） |
2018年“三公”经费预算 | ||||
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车运行 | |
|
本溪市南芬区广播电视台 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
6.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表5 |
|
政府性基金预算支出表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6 | |||
|
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 |
| |
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
307.94 |
一般公共服务 |
307.94 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
外交 |
|
|
三、转移性收入 |
0.00 |
国防 |
|
|
|
|
公共安全 |
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
307.94 |
支 出 总 计 |
307.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
部门收入预算总表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目代码 |
|
|
科目名称（类/款/项) |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
307.94 |
|
307.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
|
207 |
04 |
01 |
行政运行（广播影视） |
307.94 |
|
307.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
|
预算公开表8 | ||||
|
部门支出预算总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
307.94 |
229.94 |
78.00 |
|
2070401 |
行政运行（广播影视） |
307.94 |
229.94 |
78.00 |
|
预算公开表9 | |||||||||||||
|
项目支出预算明细表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||
|
本溪市南芬 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
207 |
04 |
01 |
|
|
|
|
|
78.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
04 |
01 |
行政运行（广播影视） |
网络维修 |
维修维护费及材料费 |
|
|
26.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
04 |
01 |
行政运行（广播影视） |
差转台取暖煤 |
差转台电费 |
|
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
04 |
01 |
行政运行（广播影视） |
差转台电费 |
差转台电费 |
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
04 |
01 |
行政运行（广播影视） |
新闻部运行 |
新闻部设备购置及运行维护 |
|
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
04 |
01 |
行政运行（广播影视） |
劳务费 |
临时工工资、上缴市台信号费、有线收费电服务费等 |
|
|
35.00 |
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
|||||||
|
政 府 采 购 计 划 表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
单位名称 |
项 目 |
组织形式 |
可向中小微企业采购 |
承接主体（仅限于购买服务） |
采购计划数 |
||
|
采购项目 |
采购目录 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
** |
** |
** |
** |
** |
32.00 |
|
|
本溪市南芬区广播电视台 |
网络维修设备及材料 |
其他货物 |
分散采购 |
|
|
20.00 |
|
|
本溪市南芬区广播电视台 |
新闻部设备购置及维护 |
其他货物 |
分散采购 |
|
|
12.00 |
|
第三部分本溪市南芬区广播电视台2018年部门预算情况说明
一、关于本溪市南芬区广播电视台2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本溪市南芬区广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入；支出包括：一般公共服务支出。本溪市南芬区广播电视台2018年收支总预算307.94万元。
二、关于本溪市南芬区广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数6.25万元，其中：公务接待费0.25万元；公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置0元，运行维护6万元）。与2017年预算相比，无增减变化。
三、关于本溪市南芬区广播电视台2018年政府性基金预算支出情况
本溪市南芬区广播电视台2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、收支增减变化情况说明
2018年收支总预算307.94万元，2017年收支总预算286.53万元，同比增加7.47%。主要原因为陈欠职工工资、材料费及工会经费等多于上一年。
2、政府采购增减变化情况说明
2018年政府采购预算数为32万元，2017年为30万元，同比增长6.67%，主要原因为材料费及设备购置费有所增长。
3、三公经费增减变化情况说明
2018年“三公”经费预算数6.25万元，其中：公务接待费0.25万元；公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置0元，运行维护6万元）。与2017年预算相比，无变化。
4、机关运行经费预算增减情况说明
2018年预算运行经费合计307.94万元。其中基本支出229.94，包括：工资福利支出191.31万元，对个人和家庭的补助支出16.23万元，商品和服务支出22.4万元；项目支出78万元，主要包括网络维护改造，新闻设备购置维护等。
2017年预算运行经费合计286.53万元。其中基本支出198.24，包括：工资福利支出152.03万元，对个人和家庭的补助支出26.81万元，商品和服务支出19.40万元；项目支出88.29万元，主要包括网络维护改造，新闻设备购置维护等。
2018年运行经费预算与2017年相比，同比增加7.47%。主要原因为陈欠职工工资、材料费及工会经费等多于上一年。
5、公务用车情况说明
截止2017年12月31日，本溪市南芬区广播电视台共有一般公务用车4辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
