南芬区动监局部门预算（2018年）_政府部门预算

索引号：		发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	南芬区动监局部门预算（2018年）	主题分类：	政府部门预算
发布日期：	2017-12-19	成文日期：	2017-12-19
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南芬区动监局部门预算（2018年）

发布时间：2017-12-19 13:34:06 【字体：小大】

第一部分南芬区动监局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分南芬区动监局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

十一、“三公”经费预算汇总表

第三部分南芬区动监局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分南芬区动监局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家动物卫生工作方针、起草动物卫生地方性法规和规章；

（二）负责制定全区动物疫病的防疫规划、计划、组织实施动物疫病的预防、控制；

（三）负责组织、协调、监督、指导全区重大动物疫病防治和扑灭工作；

（四）负责动物及动物产品检疫、兽药残留、兽医实验室监督管理工作；

（五）负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作；

（六）负责饲料、兽药生产、经营、使用的监督管理工作及病死畜禽及产品的无害化处理工作；

（七）负责全区种畜禽卫生监督管理和繁育体系建设工作；

（八）负责全区动物卫生的对外交流与合作工作；

（九）拟定动物卫生科技发展规划和人才培训规划；

（十）负责畜牧业生产的规划、计划的编制，指导全区的畜牧业生产及畜牧业生产的统计工作；

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入南芬区动监局2018年部门预算编制范围预算单位包括南芬区动监局一家单位。

第二部分南芬区动监局部门预算公开表

																												预算公开表1
财政拨款收支预算总表

																												单位：万元
单位名称		收入预算																			支出预算
		合计		财政拨款收入		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				纳入预算管理的政府性基金收入			纳入专户管理的行政事业性收费收入			转移性收入				上年结转	合计		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	项目支出
**		1		2		3				4			5			6				7	8		9		10		11	12
合计		184.52		129.52																55.00	184.52		80.00		12.56		9.24	82.72
动物卫生监督管理办公室		184.52		129.52																55.00	184.52		80.00		12.56		9.24	82.72
动物卫生监督管理办公室		184.52		129.52																55.00	184.52		80.00		12.56		9.24	82.72

																										预算公开表2
一般公共预算支出表
																										单位：万元
功能分类科目																	2018年预算数
科目编码	科目名称																合计							基本支出		项目支出
	合计
2130101	行政运行（农业）																101.80							101.80		0.00
2130108	病虫害控制																82.72									82.72
																										0.00
																						预算公开表3
一般公共预算基本支出表
																						单位：万元
经济分类科目								2018年基本支出
科目编码	科目名称							合计										人员经费				公用经费
	合计							101.80										80.00				21.80
301	工资福利支出							80.00										80.00				0.00
30101	基本工资							30.00										30.00				0.00
30102	津贴补贴							16.00										16.00				0.00
30103	奖金							3.00										3.00				0.00
30104	社会保障缴费							15.00										15.00				0.00
30107	住房公积金							11.00										11.00				0.00
30149	其他工资福利支出							5.00										5.00				0.00
302	商品和服务支出							12.56										0.00				12.56
30201	办公费							2.08										0.00				2.08
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费							1.00										0.00				1.00
30207	邮电费							1.00										0.00				1.00
30208	取暖费							4.00										0.00				4.00
30211	差旅费							1.00										0.00				1.00
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费							0.05										0.00				0.05
30228	工会经费							1.43														1.43
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费							1.50														1.50
30239	其他交通费用							0.50														0.50
30249	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助							9.24														9.24
30301	离休费
30302	退休费							7.32														7.32
30304	抚恤金
30305	生活补助							1.20														1.20
30311	奖励金							0.02														0.02
30349	其他对个人和家庭的补助							0.70														0.70
																			预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表

																			单位：万元
单位名称（部门/单位）			2018年“三公”经费预算
			总计						因公出国（境）经费			公务接待费			公务用车购置				公务用车运行
**			1						2			3			4				5
合计			1.55									0.05							1.50
动物卫生监督管理办公室			1.55									0.05							1.50
动物卫生监督管理办公室			1.55									0.05							1.50

																																预算公开表5
政府性基金预算支出表

																																单位：万元
单位名称					科目代码									科目名称													合计		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
					类		款				项
**					**		**				**			**													1		2	3	4	5

																																						预算公开表6
部门收支预算总表

																																						单位:万元
收入																													支出
项目													预算数																项目（按功能分类）									预算数
一、一般公共预算拨款收入													129.52																一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入													0.00																外交									0.00
三、转移性收入													0.00																国防									0.00
																													公共安全									0.00
																													教育									0.00
																													科学技术									0.00
																													文化体育与传媒									0.00
																													社会保障和就业
																													社会保险基金支出									0.00
																													医疗卫生与计划生育									0.00
																													节能环保									0.00
																													城乡社区事务									0.00
																													农林水事务									184.52
																													交通运输									0.00
																													资源勘探信息等事务
																													商业服务业等事务
																													金融支出
																													援助其他地区支出
																													国土海洋气象等支出
																													住房保障支出
																													粮油物资储备支出									0.00
																													国有资本经营预算支出									0.00
																													预备费									0.00
																													其他支出									0.00
																													转移性支出									0.00
																													债务还本支出									0.00
																													债务付息支出									0.00
四、上年结转													55.00																债务发行费用支出									0.00

收入总计													184.52																支出总计									184.52
																												预算公开表7
部门收入预算总表

																												单位：万元
科目代码				科目名称（类/款/项)						合计						财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入				纳入专户管理的行政事业性收费收入			转移性收入			上年结转
类	款	项
**	**	**		**						1						2	3	4				5			6			7
				合计						184.52						129.52		0.00				0.00			0.00			0.0000
213	01	01		行政运行（农业）						101.80						101.80		0.00				0.00			0.00			0.0000
213	01	08		病虫害控制						82.72						27.72		0.00				0.00			0.00			55.0000
																		0.00				0.00			0.00			0.0000
																							预算公开表8
部门支出预算总表

																							单位：万元
科目编码			科目名称												合计					基本支出			项目支出
			合计												184.52					101.80			82.72
2130101			行政运行（农业）												101.80					101.80
213.108			病虫害控制												82.72								82.72

																																					预算公开表9
项目支出预算明细表

																																					单位：万元
单位名称					科目代码				科目名称					项目名称					项目内容								合计			财政拨款收入		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入		纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	上年结转
					类	款		项
**					**	**		**	**					**					**								1			2		3	4		5	6	7
合计																											82.72			27.72			0.00		0.00	0.00	55.00
动物卫生监督管理办公室																											82.72			27.72			0.00		0.00	0.00	0.00
					213	01		08	病虫害控制					村防疫员工资													9.72			9.72			0.00		0.00	0.00	0.00
								09	农产品质量安全					畜产品安全监测费													5.00			5.00			0.00		0.00	0.00	0.00
								08	病虫害控制					疫苗经费													4.00			4.00			0.00		0.00	0.00	0.00
								08	病虫害控制					病虫害控制													55.00						0.00		0.00	0.00	55.00
								08	病虫害控制					无规定疫病区经费													3.00			3.00			0.00		0.00	0.00	0.00
					213	01		08	病虫害控制					重大动物疫病防控物资储备													3.00			3.00			0.00		0.00	0.00	0.00
					213	01		19	防灾救灾					生猪养殖保险费区配套款													3.00			3.00			0.00		0.00	0.00	0.00
																																		预算公开表10
政府采购计划表

																																		单位：万元
单位名称							项目														组织形式					可向中小微企业采购					承接主体（仅限于购买服务）			采购计划数
							采购项目					采购目录

1							2					3									4					5					6
合计							**					**									**					**					**			6.00
动物卫生监督管理办公室							畜产品安全监测费					兽医用品									集中采购										0			3.00
							重大动物疫病防控物资储备					其他物资									集中采购													3.00


																								预算公开表11
“三公”经费预算汇总表

																								单位:万元
项目											金额
											2017年													2018年
“三公”经费合计											1.55													1.55
1、因公出国（境）费																								0.00
2、公务接待费											0.05													0.05
3、公务用车购置及运行费											1.5													1.50
其中：公务用车购置																								0.00
公务用车运行费											1.5													1.50

第三部分南芬区动监局2018年部门预算情况说明

一、关于南芬区动监局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，南芬区动监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入,支出包括：一般公共服务支出和项目支出。南芬区动监局2018年财政拨款收入预算129.52万元，上年结转55万元，支出预算184.52万元。

二、关于南芬区动监局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数1.55万元，其中：公务接待费0.05万元；公务用车购置及运行费1.5万元。与上年比无变化

三、关于南芬区动监局2018年政府性基金预算支出情况

南芬区动监局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2018年动监局公用经费支出1.55万元，与2017年比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，减少公务用车购置及运行费等。

（二）政府采购支出情况

2018年动监局政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元，无政府采购工程支出。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，动监局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

2018年动监局没有实行部门预算绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算拨款。

五、收支增减变化情况

2018年南芬区动监局收入预算129.52万元，比2017年增加14.47万元，增加12.58%；2018年支出预算184.52万元，比2017年增加69.47万元，增加60.38%，主要是项目支出增加、社会保障费增加及上年结转项目资金等原因。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。